信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)及安全管理規(guī)定第一章總則第一條為了確?？偣拘畔⑾到y(tǒng)的安全、穩(wěn)定和可靠運(yùn)行，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用，依據(jù)《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，結(jié)合總公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的信息系統(tǒng)，是指由網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器、計(jì)算機(jī)終端所構(gòu)成的，為正常業(yè)務(wù)提供應(yīng)用及服務(wù)的硬件、軟件的集成系統(tǒng)。第三條信息系統(tǒng)安全管理實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一規(guī)范、分級(jí)管理和分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。第二章管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條總公司辦公室是公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)和安全管理的主管部門，其安全管理職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)總公司機(jī)關(guān)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)行管理，保證與城建局、各所屬單位網(wǎng)絡(luò)連接的暢通；（二）負(fù)責(zé)總公司機(jī)關(guān)局域網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)管理；（三）落實(shí)安全技術(shù)措施，保障總公司信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息安全；（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)所屬單位局域網(wǎng)系統(tǒng)的安全運(yùn)行管理。第五條總公司各所屬單位信息員負(fù)責(zé)本單位局域網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)和安全管理，服從總公司辦公室的指導(dǎo)和管理。其安全管理職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)廣域網(wǎng)本單位節(jié)點(diǎn)、本單位局域網(wǎng)的運(yùn)行維護(hù)和安全管理，保證與總公司網(wǎng)絡(luò)連接的暢通；（二）負(fù)責(zé)本單位人員的信息安全教育和培訓(xùn)，建立健全安全管理制度；（三）與總公司辦公室密切配合，共同做好總公司信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行、管理和維護(hù)工作。第三章網(wǎng)絡(luò)接入及IP地址管理第六條需要接入總公司網(wǎng)絡(luò)的所屬單位應(yīng)向總公司辦公室提交申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后方可接入。第七條總公司機(jī)關(guān)內(nèi)部局域網(wǎng)的IP地址由辦公室統(tǒng)一規(guī)劃、管理和分配，IP地址的申請(qǐng)、補(bǔ)充、更換均需辦理相關(guān)手續(xù)。第八條申請(qǐng)與使用IP地址，應(yīng)與登記的聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)卡的以太網(wǎng)地址（MAC地址，即硬件地址）捆綁，以保證一個(gè)IP地址只對(duì)應(yīng)一個(gè)網(wǎng)卡地址。第九條入網(wǎng)單位和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格使用由總公司辦公室及本單位網(wǎng)絡(luò)管理員分配的IP地址和指定的網(wǎng)關(guān)和掩碼。嚴(yán)禁盜用他人IP地址或私自設(shè)置IP地址?？偣巨k公室有權(quán)切斷私自設(shè)置的IP地址入網(wǎng)，以保證總公司內(nèi)部局域網(wǎng)的正常運(yùn)行。第四章安全運(yùn)行管理第十條總公司機(jī)關(guān)和各所屬單位均應(yīng)指定專人擔(dān)任信息系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)、故障處理及性能調(diào)優(yōu)工作。第十一條建立電子設(shè)備運(yùn)行檔案，對(duì)所發(fā)生的故障、處理過程和結(jié)果等要做好詳細(xì)的記錄。關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有備品備件，并進(jìn)行定期的檢測和維護(hù)，確保隨時(shí)處于可用狀態(tài)。第十二條系統(tǒng)軟件（操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫）必須使用正版軟件，其選用應(yīng)充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩(wěn)定性，并具備身份驗(yàn)證、訪問控制、故障恢復(fù)、安全保護(hù)、安全審計(jì)、分權(quán)制約等功能。第十三條對(duì)會(huì)影響到全公司的硬件設(shè)備或軟件的更改、調(diào)試等操作應(yīng)預(yù)先制定具體實(shí)施方案，必要時(shí)準(zhǔn)備好后備配件和應(yīng)急措施。第十四條數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)和關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如服務(wù)器、防火墻、交換機(jī)等）的口令必須使用強(qiáng)口令，由專人掌管，定期更換。第十五條業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格控制操作權(quán)限，原則上采用專人專用的用戶名及密碼登錄；對(duì)數(shù)據(jù)庫的維護(hù)不允許通過外網(wǎng)遠(yuǎn)程登錄進(jìn)行。第十六條接入總公司信息系統(tǒng)的所有服務(wù)器和計(jì)算機(jī)均應(yīng)采用國家許可的正版防病毒軟件并及時(shí)更新軟件版本，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。具體措施如下:（一）所有計(jì)算機(jī)全部安裝和使用網(wǎng)絡(luò)版防毒軟件，未經(jīng)許可，不得隨意禁用或卸載，并設(shè)置好定期升級(jí)和殺毒的安全策略;（二）對(duì)新購進(jìn)的、修復(fù)的或重新啟用的計(jì)算機(jī)設(shè)備，必須預(yù)先進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查后方可安裝運(yùn)行；（三）杜絕病毒傳播的各種途徑，光盤和優(yōu)盤等存儲(chǔ)介質(zhì)及經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)在使用前應(yīng)進(jìn)行病毒檢測，如工作需要使用共享目錄，必須做好有關(guān)防范措施；（四）在接入Internet網(wǎng)時(shí)，嚴(yán)格控制下載軟件，謹(jǐn)慎接收電子郵件；在接收電子郵件時(shí)，不隨意打開附件；（五）當(dāng)出現(xiàn)計(jì)算機(jī)病毒傳染跡象時(shí)，立即拔掉網(wǎng)線，隔離被感染的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)行處理，不應(yīng)帶“毒”繼續(xù)運(yùn)行。第十七條總公司及所屬各單位信息系統(tǒng)如發(fā)生嚴(yán)重的網(wǎng)絡(luò)中斷故障，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行先期處置，同時(shí)報(bào)總公司辦公室。第六章數(shù)據(jù)管理第十八條系統(tǒng)管理員應(yīng)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（主要包括數(shù)據(jù)字典、權(quán)限設(shè)置、存儲(chǔ)分配、網(wǎng)絡(luò)地址、網(wǎng)管參數(shù)、硬件配置及其他系統(tǒng)配置參數(shù)）實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，并定期核對(duì)，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與破壞。第十九條各單位應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，保證系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)能夠迅速恢復(fù)；業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須設(shè)置在線定時(shí)自動(dòng)備份策略，必要時(shí)應(yīng)采用雙機(jī)備份。第二十條各單位重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須每年定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲(chǔ)到不可更改的介質(zhì)上，實(shí)行集中存儲(chǔ)和異地保管，保存期至少2年。備份數(shù)據(jù)不得更改，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管和登記。第二十一條各單位業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不得隨意進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，因數(shù)據(jù)丟失或故障確需恢復(fù)的，應(yīng)由系統(tǒng)管理員報(bào)本單位信息化工作部門，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，并做好記錄。第二十二條總公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、處理、傳遞、輸出和發(fā)布應(yīng)遵守計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)相關(guān)保密管理規(guī)定，以保證公司信息系統(tǒng)無泄密事件發(fā)生。第七章附則第二十三條本辦法由總公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十四篥本辦法自印發(fā)之日起施行。信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度1、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類生產(chǎn)經(jīng)營應(yīng)用的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行日常巡視，并填寫《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志》〔附錄A〕記錄各類設(shè)備的運(yùn)行狀況及相關(guān)事件。對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施，并如實(shí)將異?，F(xiàn)象記錄在《網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志》〔附錄A〕。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在《網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表》〔附錄B〕上。部門負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進(jìn)行檢查。（包括對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)備份及季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤備份等）定時(shí)維護(hù)OA服務(wù)器，及時(shí)組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間，OA系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。維護(hù)Internet服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對(duì)外訪問情況，如有安全問題，及時(shí)處理。制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。2、客戶端維護(hù)按照人事部下達(dá)的新員工（或外借人員）姓名、分配單位、人員編號(hào)為新的計(jì)算機(jī)用戶分配計(jì)算機(jī)名、IP地址等。帳號(hào)申請(qǐng)新員工（或外借人員）需使用計(jì)算機(jī)向部門主管提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)由信息部門負(fù)責(zé)分配計(jì)算機(jī)、OA的ID和郵箱。如需使用專業(yè)軟件（財(cái)務(wù)軟件等）則向財(cái)務(wù)主管申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)主管分配權(quán)限和帳號(hào)密碼，信息管理部人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。使用帳號(hào)注銷：員工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、生產(chǎn)經(jīng)營專用軟件等軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)信息管理人員核實(shí)并將該記錄登記備案。信息管理人員對(duì)離職人員的公司資料信息備份以及拿到人事部門的員工離職通知單，方可對(duì)該離職人員所用的帳號(hào)信息刪除。網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動(dòng)信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動(dòng)或增加信息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時(shí)修改“網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖”。為客戶機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級(jí)防病毒疫苗。3、系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的管理系統(tǒng)及平臺(tái)軟件采購由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的采購及升級(jí)申請(qǐng)，填寫《軟件引進(jìn)、升級(jí)審批表》〔附錄D〕，經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。應(yīng)將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存，以備日后查詢等。應(yīng)辦理軟件注冊(cè)手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號(hào)碼、經(jīng)銷商和技術(shù)支持商相關(guān)信息填入《軟件信息表》〔附錄C〕。系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。信息管理部門保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。信息管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在《軟件信息表》〔附錄C〕，就軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級(jí)。4、軟件維護(hù)用戶向信息管理人員提交軟件維護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)求的信息管理人員應(yīng)及時(shí)提供維護(hù)服務(wù)，并填寫《維護(hù)記錄》〔附錄E〕。對(duì)于較復(fù)雜的問題，處理人應(yīng)及時(shí)與信息管理員溝通，信息管理員組織研究解決方案，及時(shí)處理問題。應(yīng)記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管理員定期組織交流，總結(jié)匯總各種軟件的問題，以