市財政局預(yù)算科年度工作總結(jié)contents目錄工作概述預(yù)算編制與管理財政收入與支出分析專項資金管理與使用政府采購與招投標(biāo)工作回顧下一年度工作計劃與展望01工作概述預(yù)算編制工作按時完成年度預(yù)算編制工作，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施進行整改。預(yù)算績效管理開展預(yù)算績效管理工作，對預(yù)算執(zhí)行效果進行評價，提出改進意見。預(yù)算信息公開按照要求及時公開預(yù)算信息，接受社會監(jiān)督。任務(wù)完成情況加強與其他科室的溝通與協(xié)作，共同推進預(yù)算管理工作的順利開展。內(nèi)部團隊協(xié)作外部溝通協(xié)調(diào)團隊建設(shè)積極與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，爭取更多的資金支持和政策傾斜。注重團隊建設(shè)，提高團隊成員的專業(yè)素質(zhì)和協(xié)作能力。030201團隊協(xié)作與溝通通過加強培訓(xùn)和審核力度，預(yù)算編制質(zhì)量得到顯著提升。預(yù)算編制質(zhì)量提升預(yù)算執(zhí)行進度加快，資金使用效益提高，得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定。預(yù)算執(zhí)行效果顯著開展預(yù)算績效管理工作，對預(yù)算項目進行績效評價，提出改進措施，取得良好效果。預(yù)算績效管理創(chuàng)新按照要求及時公開預(yù)算信息，接受社會監(jiān)督，提高了政府公信力。信息公開透明度提高亮點與成果02預(yù)算編制與管理與業(yè)務(wù)部門充分溝通，提前收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)需求，確保預(yù)算編制的及時性和準(zhǔn)確性。提前啟動預(yù)算編制組織預(yù)算編制培訓(xùn)，明確預(yù)算編制原則和方法，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和規(guī)范性。強化預(yù)算編制培訓(xùn)推廣使用預(yù)算管理信息系統(tǒng)，簡化預(yù)算編制流程，提高預(yù)算編制效率。引入信息化手段預(yù)算編制流程優(yōu)化

預(yù)算審核與調(diào)整建立預(yù)算審核機制明確預(yù)算審核責(zé)任主體和審核流程，確保預(yù)算審核的權(quán)威性和有效性。強化預(yù)算調(diào)整管理規(guī)范預(yù)算調(diào)整條件和程序，嚴格控制預(yù)算調(diào)整事項，確保預(yù)算的嚴肅性和約束力。加強預(yù)算執(zhí)行情況分析定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行深入分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施。強化預(yù)算監(jiān)控手段運用信息化手段對預(yù)算執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算執(zhí)行中的問題。開展預(yù)算績效評價定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一年度預(yù)算編制提供參考。建立預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制明確預(yù)算執(zhí)行責(zé)任主體和考核辦法，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴肅性和有效性。預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控03財政收入與支出分析主要稅收種類增長情況，如增值稅、企業(yè)所得稅等。稅收收入政府性基金、國有資本經(jīng)營收入、罰沒收入等。非稅收入中央及省級轉(zhuǎn)移支付資金規(guī)模及使用情況。轉(zhuǎn)移支付收入各類收入在總收入中的占比及變化趨勢。收入結(jié)構(gòu)變化收入來源及結(jié)構(gòu)變化行政運行、公共安全、教育、科技等方面的支出情況。一般公共服務(wù)支出社會保障和就業(yè)支出基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出支出效益評估養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險基金支出及就業(yè)補助資金等。交通、水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目投入情況。各類支出對經(jīng)濟社會發(fā)展、民生改善等方面的效益評估。支出結(jié)構(gòu)及效益評估03收支平衡措施提出平衡收支的措施，如優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加強財政收入征管等。01收入與支出對比分析財政收入與支出的總量及增速對比情況。02收支缺口及原因分析收支缺口產(chǎn)生的原因，如剛性支出增長、減稅降費政策等。收支平衡情況分析04專項資金管理與使用財政資金來源于中央和地方各級財政的專項資金，規(guī)模較大，用于支持重點項目和領(lǐng)域。社會資本通過政府與社會資本合作（PPP）等方式引入的社會資本，用于補充財政資金的不足。其他資金包括捐贈、贊助等形式的資金，用于支持特定項目或活動。專項資金來源及規(guī)模用于支持城市基礎(chǔ)設(shè)施、交通、水利等領(lǐng)域的建設(shè)，提高城市基礎(chǔ)設(shè)施水平?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)用于支持教育、醫(yī)療、文化等公共服務(wù)領(lǐng)域的提升，提高居民生活質(zhì)量。公共服務(wù)提升用于支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)發(fā)展用于支持生態(tài)環(huán)境治理、節(jié)能減排等領(lǐng)域的項目，改善城市生態(tài)環(huán)境。生態(tài)環(huán)境治理專項資金使用方向及效果資金監(jiān)管制度建立完善的資金監(jiān)管制度，明確監(jiān)管責(zé)任主體和工作流程，確保資金安全合規(guī)使用。信息公開與透明度加強信息公開和透明度，定期公布專項資金使用情況，接受社會監(jiān)督。問題整改與追責(zé)針對專項資金使用過程中出現(xiàn)的問題，及時進行整改和追責(zé)，確保問題得到有效解決。專項資金監(jiān)管與問題整改05政府采購與招投標(biāo)工作回顧結(jié)構(gòu)優(yōu)化信息技術(shù)、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域采購占比提高，傳統(tǒng)商品采購占比下降。政策支持力度加大落實政府采購政策，支持中小企業(yè)發(fā)展，提高采購國產(chǎn)化率。采購規(guī)模增長年度政府采購總額達到XX億元，同比增長XX%。政府采購規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化修訂招投標(biāo)管理辦法，明確各方職責(zé)，規(guī)范操作流程。制度建設(shè)完善實現(xiàn)招投標(biāo)信息全程公開，接受社會監(jiān)督，降低廉政風(fēng)險。信息公開透明擴充評審專家?guī)?，提高評審質(zhì)量，確保公平公正。評審專家?guī)鞌U充招投標(biāo)過程規(guī)范性提升123確保合同簽訂及時率達到XX%以上，保障采購項目順利推進。合同簽訂及時嚴格執(zhí)行履約保證金制度，降低合同違約風(fēng)險。履約保證金制度執(zhí)行定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，確保供應(yīng)商按約履行義務(wù)。合同履行跟蹤合同履行情況監(jiān)督06下一年度工作計劃與展望加大對教育、醫(yī)療、社保等領(lǐng)域的投入，提高公共服務(wù)水平。公共服務(wù)領(lǐng)域支持城市交通、水利、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升城市品質(zhì)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的投入，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級預(yù)算編制重點方向預(yù)測根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展趨勢和稅收政策調(diào)整，預(yù)測財政收入增長情況。收入預(yù)測根據(jù)預(yù)算編制重點方向，合理安排財政支出，確保重點領(lǐng)域投入。支出安排通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、壓減一般性支出、盤活存量資金等方式，實現(xiàn)收支平衡。平衡策略收入支出預(yù)測及平衡策略加強項目前期論證