質(zhì)量管理體系實施運行情況匯報公布時間：1月20日起源：連云港市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所閱讀人次：次質(zhì)量管理體系實施運行情況匯報

質(zhì)量責任人：邵立春依據(jù)管理評審計劃安排，本人負責質(zhì)量管理體系管理要求部分匯報。結(jié)合管理部門、各專業(yè)檢驗室匯報材料，現(xiàn)將體系建立、實施及內(nèi)審情況匯報以下，供大家審議。一、

我所建立質(zhì)量體系符合ISO/IEC17025及評審準則要求。我所在分別經(jīng)過了試驗室資質(zhì)認定驗收和擴項評審，經(jīng)過了食品室、省冶金二站國家試驗室第二次監(jiān)督評審。這表明我所建立質(zhì)量體系符合評審總則及ISO/IEC17025標準和評審總則要求。1.學(xué)習“評審準則”、“17025”標準要求，深入完善體系文件

在所長領(lǐng)導(dǎo)下，我所組織全體人員深入學(xué)習“評審準則”ISO/IEC17025：，根據(jù)其要求，使本所質(zhì)量方針、目標深入人心，深入明確了本所組織機構(gòu)、管理職責和各要素活動實施具體要求；同時修訂了《質(zhì)量手冊》和《程序文件》，整理、規(guī)范了我所質(zhì)量體系運行及檢測活動所需多種統(tǒng)計，補充完善了相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度等三級文件。2.調(diào)整組織機構(gòu)、落實管理職責

為滿足標準及評審準則要求，我所理順了工作關(guān)系，所長任命了技術(shù)責任人、質(zhì)量責任人，明確了領(lǐng)導(dǎo)層分工；增加了質(zhì)量部，明確了各崗位人員、各部門職責；設(shè)定了9名質(zhì)量監(jiān)督員，負責日常檢測活動質(zhì)量監(jiān)督。明確了關(guān)鍵崗位如匯報簽發(fā)人、設(shè)備管理員、樣品接收員、資料管理員、內(nèi)審員及質(zhì)量監(jiān)督員等人職責，使ISO/IEC17025標準及評審準則要求得到了具體分解落實。形成了一個有效管理監(jiān)督機制和信息反饋機制，改變了過去那種職責不清或管理要求得不到落實情況，確保組織形式和工作方法符合標準和準則要求。3.質(zhì)量體系覆蓋全所檢測、試驗工作

建立質(zhì)量體系覆蓋了我所全部檢驗工作，既包含了本所固定設(shè)施以內(nèi)檢驗活動（如常規(guī)理化檢驗），也包含了固定設(shè)施以外檢驗活動(如：)，覆蓋《評審總則》和ISO/IEC17025標準所要求全部要素及我所各專業(yè)檢驗室和各部門。二、質(zhì)量體系運行情況

十二個月來，本所質(zhì)量體系運行，經(jīng)過省局試驗室資質(zhì)認定驗收和擴項評審，和食品室、省冶金二站國家試驗室認可第二次監(jiān)督評審，經(jīng)過本所內(nèi)部審核、日常質(zhì)量監(jiān)督和用戶滿意度調(diào)查，證實是有效，符合本所現(xiàn)在實際情況并不停加以自我改善。1.文件學(xué)習培訓(xùn)、方針目標實施

為確保實施效果，我所組織職員對質(zhì)量體系文件、方針目標學(xué)習，加深了對標準和準則要求了解，使我所質(zhì)量方針目標為職員所了解和實施，各責任部門、崗位人員按體系文件要求，明確管什么、怎樣去管，達成怎樣效果，主動展開控制活動，收到了實效。據(jù)質(zhì)量部、業(yè)務(wù)室統(tǒng)計、分析數(shù)據(jù)，我所質(zhì)量目標完成情況很好。

①匯報合格率達成95%以上；（未有匯報不規(guī)范而被退回）；②檢驗匯報立即性：97%；③未發(fā)生用戶及相關(guān)方投訴；④經(jīng)過用戶滿意度監(jiān)視調(diào)查，其滿意率達成100%；⑤儀器設(shè)備合格率：100%；⑥檢驗環(huán)境確保率：100%；總體表明，方針、目標符合我所實際，已為全所職員所了解、掌握、實施情況良好。2.文件控制

落實標準和準則要求，根據(jù)體系文件要求，管理部門加強了對文件編制、審批、發(fā)放、更改、作廢及標識等步驟管理，以確保文件適宜性、有效性和可追溯性要求實現(xiàn)，克服了以往文件管理過程隨意性。

為確保文件版本有效，尤其是加強對規(guī)范、標準控制，在這次試驗室資質(zhì)認定準備工作中，資料管理員對文件進行了清理、識別，并登記、編號、加蓋標識，控制管理，預(yù)防過期失效、作廢文件誤用。改善了過去對外來文件，尤其是規(guī)范標準管理分散、失控狀態(tài)。3.用戶要求和協(xié)議評審

協(xié)議評審工作按要求得到了規(guī)范。把日常、例行用戶要求和綜合性新開展檢測項目、有特殊要求檢測項目區(qū)分開來，采取不一樣方法識別、評審，這種方法符合我所實際情況，既滿足了標準要求，也便于實際操作。業(yè)務(wù)室主動和用戶溝通協(xié)議實施中相關(guān)信息，加強對協(xié)議變更控制，確保了用戶要求實現(xiàn)，現(xiàn)在，無協(xié)議糾紛，協(xié)議履約率為100%。4.服務(wù)供給品采購

程序文件中對服務(wù)和供給品采購有具體要求，各部門按控制要求在對服務(wù)和供給品采購合格供給商評價及選擇過程中，開展了對合格供給商調(diào)查評價選擇活動，依據(jù)各部門提供信息編制并公布了合格供給商名單，對影響檢驗質(zhì)量關(guān)鍵消耗品、供給品和服務(wù)采購必需在合格供給商范圍內(nèi)選擇，改變了過去習慣隨意做法，努力爭取對服務(wù)和供給品采購文件及服務(wù)和供給品驗證步驟實施控制管理。同時，加強了對采購計劃審批控制及服務(wù)和供給品驗收，以確保采購文件適應(yīng)性；確保采購質(zhì)量。以上活動統(tǒng)計和程序控制，確保了該過程有效實施。5.服務(wù)用戶和埋怨管理

業(yè)務(wù)室按要求和用戶聯(lián)絡(luò)溝通，樣品接收人員、匯報發(fā)放人員和相關(guān)管理、檢驗人員在和用戶接觸中，具體了解用戶要求，耐心回復(fù)用戶問詢，為用戶進入現(xiàn)場直接觀察和其委托相關(guān)操作提供服務(wù)。

業(yè)務(wù)室負責搜集用戶信息反饋，并開展了服務(wù)滿意程度調(diào)查活動。

程序文件已要求了對埋怨及投訴管理方法和相關(guān)人員職責，現(xiàn)在還未有埋怨發(fā)生。以后一旦有埋怨及投訴發(fā)生，我們將根據(jù)程序文件要求，認真進行調(diào)查分析，立即妥善處理，爭得用戶了解、達成用戶滿意。6.統(tǒng)計控制

本所對質(zhì)量統(tǒng)計和技術(shù)統(tǒng)計管理落實了責任人員，明確了對統(tǒng)計標識、搜集、編目、存檔、借閱和清理等步驟管理要求，要求了統(tǒng)計保留期，并要求了技術(shù)統(tǒng)計填寫、更改及標識相關(guān)要求，落實標準和實施體系文件要求，使我們統(tǒng)計控制管理逐步規(guī)范化。

對實施《評審總則》和開展推行ISO/IEC17025以來，全部質(zhì)量統(tǒng)計和管理統(tǒng)計按《統(tǒng)計控制程序》進行規(guī)范化管理，而且要求了統(tǒng)計保留期，對統(tǒng)計保管進行了規(guī)范化控制，預(yù)防統(tǒng)計損壞、變質(zhì)、丟失。為此，我所選擇了相適應(yīng)存放方法和環(huán)境，以確保文件資料、各類檔案管理規(guī)范性和連續(xù)性。

對本所技術(shù)統(tǒng)計加以要求，使得檢驗匯報有可追溯性，對技術(shù)統(tǒng)計統(tǒng)計、修改、保留和借閱及銷毀全部做出了對應(yīng)要求，并對統(tǒng)計格式和內(nèi)容也全部給要求，以確保有足夠信息來證實結(jié)果匯報真實、可靠。7.內(nèi)審和管理評審

本所依據(jù)《評審總則》和ISO/IEC17025要求，制訂了《內(nèi)部審核程序》和《管理評審程序》。程序以確保本所質(zhì)量體系符合性、充足性和適應(yīng)性，并按標準要求連續(xù)改善。

為確定本所質(zhì)量體系符合性及實用性，本所于10月開展了質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動，由質(zhì)量責任人組織主持了此次活動開展；確定內(nèi)審計劃經(jīng)質(zhì)量責任人審批后進行了內(nèi)審準備和實施，在計劃中任命了內(nèi)審組長和內(nèi)審組組員，召開了預(yù)備會議明確了日程進度，按《內(nèi)部審核程序》進行現(xiàn)場內(nèi)審活動。經(jīng)過此次內(nèi)審查出不符合項，經(jīng)責任部門確定，均得到了整改。全部不符合項經(jīng)驗證效果顯著，經(jīng)過此次審核發(fā)覺多種統(tǒng)計不夠立即，有工作全部是后補，沒有形成良好工作習慣，檢驗匯報問題也較多，關(guān)鍵是信息量不全，檢驗匯報和原始統(tǒng)計不夠規(guī)范，劃改普遍，涂改有之，工作責任心不夠，人員培訓(xùn)方面還需加強，檢驗人員技術(shù)操作水平是很關(guān)鍵質(zhì)量保障基礎(chǔ)，所以本人提議檢驗人員每十二個月應(yīng)有一定培訓(xùn)時間，實習人員及新到崗人員在開展工作前應(yīng)進行崗前培訓(xùn)，加強對技術(shù)標準及技術(shù)能力了解。在進行檢測工作過程中有針對性進行培訓(xùn)，或請技術(shù)教授指導(dǎo)或送到相關(guān)單位學(xué)習等方法，以不停提升這些人員檢測水平。

按本所制訂《管理評審程序》進行了此次管理評審策劃，由所長主持此次管理評審活動，此次活動是依據(jù)經(jīng)內(nèi)審發(fā)覺不符合項為輸入所進行。關(guān)鍵是依據(jù)本所方針和目標對本所質(zhì)量體系現(xiàn)實狀況進行正式評價。按管理評審程序要求制訂了管理評審計劃