制程檢驗作業(yè)步驟（1）步驟圖

（2）步驟說明步驟名稱制程檢驗作業(yè)步驟步驟編號RTSY-PZ-LC-02版本號1.0生效日期主導部門品質(zhì)部參與部門倉庫、生產(chǎn)（精工一，二廠）、技術(shù)部編制人王小雄審核人付才明審批人李樹強一、步驟目標立即發(fā)覺品責問題預防加工過程中批量性不良產(chǎn)生并為品質(zhì)改善提供依據(jù)。二、步驟介紹1、適用范圍：適適用于對本企業(yè)全部產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗。2、步驟起點和終點：起點：原物料入廠上線生產(chǎn)時。終點：加工完成品最終判決處理。三、步驟包含相關(guān)制度《品質(zhì)計劃》、《機加作業(yè)檢驗指導書》、《產(chǎn)品標識和追溯管理程序》、《不合格品管理程序》、《糾正預防方法管理程序》、《統(tǒng)計管理程序》四、步驟步驟描述任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、關(guān)鍵及標準時限相關(guān)資料檢驗計劃1.1程序：1.1應(yīng)依據(jù)《品質(zhì)計劃》或《機加作業(yè)檢驗指導書》設(shè)置具體檢驗種類和步驟。正式加工前制程檢驗2.12.22.32.42.52.62.72.8程序：2.1當班班長進行首件調(diào)試2.2首件檢驗2.2.2.2.2.4首件檢驗時機1）換品種生產(chǎn)2）機器維修、刀具更換及設(shè)備參數(shù)調(diào)整后3）停機四小時以上4）相關(guān)權(quán)責人員確定需要時2.3生產(chǎn)2.3.1首件經(jīng)品質(zhì)部判定合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)2.3.1.1對于停機再生產(chǎn)/換模號坯件/換加工中心生產(chǎn)必需經(jīng)品質(zhì)部判定后方可繼續(xù)生產(chǎn)。2.3.1.2對于連續(xù)生產(chǎn)由自檢合格后能夠繼續(xù)生產(chǎn)，但需要加強巡檢控制。2.3.1.3對于更換刀具后生產(chǎn)，巡檢在得到生產(chǎn)通知時應(yīng)立即作更換后首件判定，同時，配合生產(chǎn)班組對更換刀具前產(chǎn)品做追溯性檢驗預防不合格品遺漏。2.2.4生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)依據(jù)《機加作業(yè)指導書》及首件樣品進行自檢和互檢。2.5品質(zhì)部依據(jù)《機加作業(yè)檢驗指導書》要求時機、數(shù)量進行巡回抽樣檢驗（在半成品入庫或流入下工序前實施）。2.6交班前2小時內(nèi)檢驗對現(xiàn)場產(chǎn)品作末件檢驗；如有異常：2.2.2.7按《產(chǎn)品標識和追溯管理程序》標識產(chǎn)品。2.8統(tǒng)計匯總2.2.關(guān)鍵:首檢、巡檢、末檢標準:各檢驗工序是否嚴格按攝影關(guān)檢驗規(guī)范進行操作，質(zhì)量合格率是否達成標準。每品種0.5小時每品種0.45小時異常處理3.13.23.33.43.53.63.73.83.93.103.113.12程序：3.1生產(chǎn)單位或品質(zhì)檢驗人員發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量異常時，追溯至上一次巡檢時產(chǎn)品并標識隔離。3.2異常匯報3.3.3.3不合格品返工處理3.3.3.23.4對不合格品經(jīng)返工、修理后需重新檢驗，合格后方可流入下工序或入倉。3.5對出現(xiàn)不合格品產(chǎn)生原因，品質(zhì)部應(yīng)組織相關(guān)單位分析并落實責任單位和責任人，同時對責任單位和責任人作出相關(guān)處理。3.6責任單位和責任人依據(jù)分析不合格品產(chǎn)生原因提出改善方法上交品質(zhì)部并實施3.7品質(zhì)部依據(jù)上交糾正預防方法匯報品質(zhì)部將3.9無法修理且不能讓步接收不合格品立即報廢處理。3.10讓步接收3.13.10.23.10.33.11假如相關(guān)部門對讓步接收出現(xiàn)爭議，由轉(zhuǎn)入技術(shù)部。3.12技術(shù)部對讓步接收進行裁決。關(guān)鍵:1對不合格品處理應(yīng)統(tǒng)計在