武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任企業(yè)WuhanYiyeConstructionCo.Ltd一體化管理手冊(cè)TotalManagementManual版本編號(hào)：YYJA/YA-A8月25日公布9月1日實(shí)施武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任企業(yè)WuHanYiYeJianZhuAnZhuangGongChengYouXianZeRenGongSi管理體系程序文件版本編號(hào)：YYJA/YB-A8月25日公布9月1日實(shí)施版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：.8.25 一體化管理手冊(cè) 第1頁(yè)共2頁(yè) 章節(jié)號(hào)目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼ISO90011SO14001ISO28001-公布令管理者任命書企業(yè)介紹一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖一體化管理職能分配表管理手冊(cè)說(shuō)明1適用范圍1112引用標(biāo)準(zhǔn)2223術(shù)語(yǔ)和定義3334一體化管理體系要求4444.1總要求4.2文件要求總則..2一體化管理手冊(cè)..3文件控制..4統(tǒng)計(jì)控制.34.5.35管理職責(zé).15.1管理承諾5.2以用戶及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)一體化管理方針5.4策劃5.4.1一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)..2一體化管理體系策劃..3環(huán)境原因及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃.15.4.4法律法規(guī)和其它要求.25.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案.45.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限..2管理者代表管理評(píng)審6資源管理.16.1人力資源提供6.16.2人力資源6.26.3基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境6.47產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).6版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：.8.25 一體化管理手冊(cè) 第2頁(yè)共2頁(yè) 章節(jié)號(hào)目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼ISO90011SO14001ISO28001-7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和用戶相關(guān)過(guò)程和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定....2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審...3用戶溝通.采購(gòu)物資采購(gòu).2工程分包.3勞務(wù)分包7.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響控制.67.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制.1.3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).77.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定.3標(biāo)識(shí)可追性.4用戶財(cái)產(chǎn).5產(chǎn)品防護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制4.5.18測(cè)量、分析和改善總則監(jiān)視和測(cè)量用戶滿意度測(cè)量8.2.2內(nèi)部審核..3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量..4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量.5環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量.18.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量.18.3不合格品、不符合控制..6事故（事件）匯報(bào)、調(diào)查處理程序.18.4數(shù)據(jù)分析改善8.5.1連續(xù)改善.44.3.4版本/修訂狀態(tài)：A/0 目錄發(fā)布日期：.8.25 一體化管理手冊(cè) 第2頁(yè)共2頁(yè) 章節(jié)號(hào)目錄標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼ISO90011SO14001ISO28001-8.5.2糾正方法..3預(yù)防方法.24.5.2附錄1管理體系程序文件清單附錄2作業(yè)文件清單附錄3統(tǒng)計(jì)總目錄附錄4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)步驟表附錄5企業(yè)機(jī)關(guān)平面部署圖版本/修訂狀態(tài)：A/0 發(fā)布令發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共1頁(yè) 公布令企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè)，依據(jù)GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制訂。本手冊(cè)敘述了企業(yè)管理方針，是企業(yè)對(duì)全部用戶和相關(guān)方承諾，是指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)給予公布，望全體職員遵照實(shí)施。董事長(zhǎng)：8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理者代表任命書發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共1頁(yè) 管理者代表任命書為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系工作領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命姜富瑜同志為企業(yè)管理者代表，其職責(zé)為：——負(fù)責(zé)組織、建立、實(shí)施和保持企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；——向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系業(yè)績(jī)和任何改善需求；——采取有效形式，提升全體職員滿足用戶要求意識(shí)和環(huán)境、職業(yè)健康安全參與、連續(xù)改善意識(shí)；——代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。望企業(yè)全體職員服從協(xié)調(diào)、推行職責(zé)，各項(xiàng)活動(dòng)滿足要求要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。 董事長(zhǎng)： 8月25日版本/修訂狀態(tài)：A/0 公司簡(jiǎn)介發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共2頁(yè) 企業(yè)介紹武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱：企業(yè)）是依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》，根據(jù)產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開(kāi)、管理科學(xué)現(xiàn)代企業(yè)制度要求，由中國(guó)第一冶金建設(shè)企業(yè)、中冶集團(tuán)武漢勘察研究總院共同出資，中國(guó)冶金建設(shè)集團(tuán)同意，于12月組建，總部設(shè)在武漢。企業(yè)是中國(guó)第一冶金建設(shè)企業(yè)下屬原第一、二、三工程企業(yè)和武漢一冶第四建筑安裝工程有限責(zé)任企業(yè)經(jīng)過(guò)專業(yè)整合，資產(chǎn)重組，主輔剝離，兩層分離，資源優(yōu)化配置，再經(jīng)過(guò)清產(chǎn)核資和轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制過(guò)程后，根據(jù)管理密集、技術(shù)密集國(guó)際一級(jí)總承包建筑工程企業(yè)模式組建。企業(yè)組建十二個(gè)月多來(lái)，建立了較為完善法人治理結(jié)構(gòu)，極大促進(jìn)了勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅度提升，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益取得了顯著進(jìn)步。企業(yè)現(xiàn)有職員900余人，各類專業(yè)技術(shù)人員593人，其中高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱18人，中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱218人。企業(yè)注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元、企業(yè)凈資產(chǎn)6772.2萬(wàn)元。擁有各類機(jī)械設(shè)備720臺(tái)（套），總功率5.3千瓦。年銷售收入在5億元以上。企業(yè)含有完善工程技術(shù)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)手段，工程施工多種專業(yè)門類齊全。

企業(yè)積累了近50年從事大型工業(yè)和民用建筑施工經(jīng)驗(yàn)，含有負(fù)擔(dān)技術(shù)要求高、施工難度大、建筑工藝復(fù)雜工程項(xiàng)目。五十年代關(guān)鍵承建了中國(guó)特大型鋼鐵基地——武漢鋼鐵企業(yè)；中國(guó)關(guān)鍵特殊鋼生產(chǎn)基地——大冶鋼廠；六十年代初建成馬鞍山車輪輪箍廠填補(bǔ)了中國(guó)工業(yè)一項(xiàng)關(guān)鍵空白；七十年代中期承建了含有現(xiàn)代國(guó)際優(yōu)異技術(shù)水平特大型引進(jìn)項(xiàng)目——武鋼一米七冷軋工程。另外，還承建了國(guó)家一大批冶金、機(jī)械、電子、輕工、紡織、公路交通、市政設(shè)施等工程項(xiàng)目。以其優(yōu)質(zhì)、高效、守信贏得了用戶廣泛贊譽(yù)，在新中國(guó)建筑史上留下了濃墨重彩。

改革開(kāi)放以來(lái)，整合前各工程企業(yè)主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，努力提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。前后在湖北、湖南、廣東、福建、河南、山東、山西、河北、四川、安徽、江蘇、遼寧、北京、上海、天津、重慶等省和直轄市承攬了各類工程項(xiàng)目。關(guān)鍵承建了含有世界優(yōu)異技術(shù)水平武鋼新三號(hào)高爐系統(tǒng)工程；潔凈度為一千級(jí)武漢長(zhǎng)飛光纖光纜廠工程；邯鋼技術(shù)改造系統(tǒng)工程等。數(shù)次受到黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人親切接見(jiàn)。在參與深圳、珠海、廈門、海南等經(jīng)濟(jì)特區(qū)建設(shè)中，相繼完成了一大批工業(yè)、民用和市政工程項(xiàng)目。建版本/修訂狀態(tài)：A/0 公司簡(jiǎn)介發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共2頁(yè) 成了深圳第一幢高層建筑——國(guó)際商業(yè)大廈，發(fā)明了被當(dāng)?shù)卣u(yù)為“深圳速度”。同時(shí)還承建了西麗大廈、醫(yī)藥大廈、布吉立交橋、彩田立交橋、珠海市府大樓、海景酒店、機(jī)場(chǎng)、市政道路等工程項(xiàng)目。改革開(kāi)放實(shí)踐為企業(yè)做“強(qiáng)”做“大”提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了一大批懂經(jīng)營(yíng)、善管理管理人材，為企業(yè)連續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

多年來(lái)，企業(yè)瞄準(zhǔn)世界建筑業(yè)發(fā)展方向，不停加大科技投入和企業(yè)資本營(yíng)運(yùn)，努力打造國(guó)際總承包實(shí)力。前后承建了全國(guó)第一幢48層智能性大廈——廈門中閩大廈、宜昌市標(biāo)志性建筑——宜昌郵電樞紐大樓。同時(shí)還承建了福建寧德電網(wǎng)調(diào)度大樓、廈門育秀中心、廣州出入境大廈、武漢七一九所科研大樓、深圳濱海大道、襄樊垃圾處理廠、武漢二朗廟污水處理廠等一大批為當(dāng)?shù)卣k實(shí)事工程項(xiàng)目，這些工程項(xiàng)目全部在當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生了良好社會(huì)效益，譽(yù)稱“不穿軍裝解放軍”。多年來(lái)有近百項(xiàng)工程榮獲部、省、市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程、優(yōu)良樣板工程和全優(yōu)工程獎(jiǎng)。其中七一九所總體科研試驗(yàn)大樓和荊州郵電大樓工程被評(píng)為雙“楚天杯”；荊沙金融營(yíng)業(yè)樓取得省優(yōu)良樣板工程；常青花園、七一九所高新工程試驗(yàn)樓獲市建筑優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；宜昌長(zhǎng)途電信樞紐大樓工程榮獲全國(guó)建筑工程裝飾金獎(jiǎng)；武鋼煉鐵廠新三號(hào)高爐工程、武鋼線材軋機(jī)易地改造工程、天津無(wú)縫鋼管工程分別榮獲了中國(guó)建筑工程最高獎(jiǎng)——魯班獎(jiǎng)。優(yōu)質(zhì)工程贏得了用戶和社會(huì)滿意，也為企業(yè)連續(xù)發(fā)展贏得了寬廣市場(chǎng)。

企業(yè)將堅(jiān)持“用戶至上，老實(shí)守信，依法經(jīng)營(yíng)，連續(xù)改善，為用戶和社會(huì)提供滿意建筑產(chǎn)品”管理方針，努力培育企業(yè)關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，不停提升全體職員管理和技術(shù)素質(zhì)，以用戶關(guān)注為焦點(diǎn)，科學(xué)管理，求實(shí)創(chuàng)新。企業(yè)全體職員要銘記和實(shí)踐企業(yè)管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會(huì)滿意；職業(yè)健康安全讓職員滿意，不停追求愈加好，以造福于社會(huì)。企業(yè)地址：武漢市青山區(qū)廠前冶金大道212號(hào)郵政編碼：430083聯(lián)絡(luò)電話：傳真：網(wǎng)址：WWW.YYJA.COME-MAIL：“一體化”管理體系組織結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)工程項(xiàng)目管理部黨群部市場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)營(yíng)部企業(yè)策劃部辦公室人力資源部機(jī)動(dòng)分企業(yè)總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理總工程師施工副經(jīng)理A作業(yè)隊(duì)B作業(yè)隊(duì)N作業(yè)隊(duì)信息員施工員安環(huán)員質(zhì)檢員技術(shù)員預(yù)算員材料員機(jī)管員計(jì)量員保管員資料員工程部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)營(yíng)部物資設(shè)備部辦公室項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)責(zé)任人 ………圖1為包含建筑產(chǎn)品一體化管理體系直接相關(guān)管理系統(tǒng)。一體化管理體系職能分配表?xiàng)l款號(hào)過(guò)程名稱董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表(總工)經(jīng)營(yíng)副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項(xiàng)目部黨群部機(jī)動(dòng)分企業(yè)經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)營(yíng)銷部項(xiàng)目部4.1總要求☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.1總則○☆○○○▲○○○○○○○○4.2.2一體化管理手冊(cè)☆○☆○○▲○○○○○○○○4.2.3文件控制☆○☆○○○▲○○○○○○○4.2.4統(tǒng)計(jì)控制○○☆○○▲○○○○○○○○5.1管理承諾☆○○○○○○○○○○○○○5.2以用戶及其它相關(guān)方為注焦點(diǎn)○☆○○○▲○○○○○○○○5.3一體化管理方針☆○○○○○○○○○○○○○5.4策劃☆☆5.4.1一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)☆○☆○○▲○○○○○○○○5.4.2一體化管理體系策劃☆○☆○○○○○○○○○○○5.4.3環(huán)境原因及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃○☆○☆○○○▲○○○○○5.4.4法律法規(guī)和其它要求☆○○○○▲○○○○○○○○5.4.5環(huán)境管理方案和職業(yè)安全管理方案☆○○○○▲○○○○○5.5.1職責(zé)和權(quán)限☆○○○○○○○○○○○○○5.5.2管理者代表☆☆5.5.3信息溝通○☆○○○▲○○○○○○○○5.6管理評(píng)審☆○○○○▲○○○○○○○○6.1資源提供○☆○☆○○○○○○○○○6.2人力資源○☆☆○○○○▲○○○○○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○☆○○▲▲○6.4工作環(huán)境○○○○☆○▲○▲○○○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆○☆○○○▲○○○○7.2和用戶相關(guān)過(guò)程○○☆☆○○○○○▲○7.4.1物資采購(gòu)控制☆▲○○7.4.2工程分包控制☆▲○7.4.3勞務(wù)分包控制☆▲○7.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響控制☆▲▲○▲○7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制.☆.▲○○環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制○○☆○○○▲○○○○○條款號(hào)過(guò)程名稱董事長(zhǎng)總經(jīng)理管理者代表(總工)經(jīng)營(yíng)副總施工副總企劃部辦公室人力資源部工程項(xiàng)目部黨群部機(jī)動(dòng)分企業(yè)經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)營(yíng)銷部項(xiàng)目部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)○○○○☆○○○▲○○○○○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定☆☆▲○7.5.3標(biāo)識(shí)可追溯性☆☆▲○○7.5.4用戶財(cái)產(chǎn).☆▲.○○7.5.5產(chǎn)品防護(hù)☆▲○7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制☆▲○8.2.1用戶滿意度測(cè)量☆▲○8.2.2內(nèi)部審核○○☆○○▲○○○○○○○○8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量○○☆○☆▲○○▲○○○○○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量☆☆▲○8.2.5環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.2.6職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量○○☆○☆○○○▲○○○○○8.3不合格、不符合控制☆○☆○○○▲○○○○○8.3.6事故（事件）匯報(bào)、調(diào)查和處理程序☆○○○☆○○○▲○○○○○8.4數(shù)據(jù)分析○○☆○○▲○○○○○○○○8.5.1連續(xù)改善☆○☆○○▲○○○○○○○○8.5.2糾正方法○○☆○○▲○○▲○○○○○8.5.3預(yù)防方法○○☆○○▲○○▲○○○○○注：1）☆主管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；▲主管部門職責(zé)；○相關(guān)職責(zé)。2）職責(zé)分配對(duì)應(yīng)是各章、條管理體系要求。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理手冊(cè)說(shuō)明發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共2頁(yè) 一體化管理手冊(cè)說(shuō)明1手冊(cè)編寫由企業(yè)企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè)編寫，經(jīng)企業(yè)管理者代表審核后報(bào)董事長(zhǎng)同意公布。手冊(cè)編寫目標(biāo)是：a)對(duì)外介紹企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，充足證實(shí)其符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求。b)對(duì)內(nèi)作為企業(yè)控制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)依據(jù)，以取得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理連續(xù)改善。c)本手冊(cè)采取GB/T19001-idtISO9001:標(biāo)準(zhǔn)條款為基礎(chǔ)，兼容GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-條款格式2手冊(cè)內(nèi)容2.1本手冊(cè)是依據(jù)GB/T19001-idtISO9001-《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-1996ditISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)和要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制而成。涵蓋了GB/T19001-idtISO9001-《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)全部條款、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素和GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素全部要求。2.2本手冊(cè)對(duì)企業(yè)一體化管理方針做了敘述，并對(duì)一體化管理體系結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述和要求，是企業(yè)一體化管理綱領(lǐng)性文件，其充足證實(shí)企業(yè)有能力滿足用戶及其它相關(guān)方要求，確保企業(yè)提供工程產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全行為符正當(dāng)律、法規(guī)要求。以促進(jìn)用戶及其它相關(guān)方滿意，實(shí)現(xiàn)企業(yè)連續(xù)改善，不停發(fā)展目標(biāo)。2.3企業(yè)在建立一體化管理體系時(shí)，企業(yè)計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)管理基礎(chǔ)建立，企業(yè)一體化管理活動(dòng)有部分工作完成方法，信息傳輸方法及統(tǒng)計(jì)方法將以計(jì)算機(jī)媒介形式表現(xiàn)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理手冊(cè)說(shuō)明發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共2頁(yè) 3手冊(cè)管理3.1企業(yè)企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)手冊(cè)編制、報(bào)審、報(bào)批、公布、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改（修訂和換版）、作廢、回收控制及管理。3.2手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種，“受控”文本用唯一編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，企業(yè)內(nèi)部使用“受控”文本，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)為“受控”文本。發(fā)給用戶及其它相關(guān)方、政府部門及其它組織為“非受控”文本。3.3手冊(cè)持有者要妥善保管，不得遺失，未經(jīng)管理者代表同意不得外借、外送和對(duì)外交流，當(dāng)其調(diào)離崗位或企業(yè)時(shí)要辦理變更或交還手續(xù)。3.4手冊(cè)在使用期間發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)，由各職能部門將情況以書面形式立即反饋到企業(yè)策劃部，由管理者代表組織相關(guān)部門進(jìn)行修改，修改方法分為劃改、換頁(yè)和換版。3.5手冊(cè)修改、發(fā)放按《文件控制程序》要求實(shí)施。版本/修訂狀態(tài)：A/0 適用范圍發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共1頁(yè) 1適用范圍1.1本手冊(cè)適適用于企業(yè)承建下列工程類型：房屋建筑、市政公用、建筑裝修裝飾施工。1.2刪減說(shuō)明因?yàn)镚B/T19001-idtISO9001:版標(biāo)準(zhǔn)全部要求或條文并不針對(duì)某一具體行業(yè)，本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不含設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，所以在確保一體化管理體系有效性、適宜性前提下，為了使企業(yè)愈加好地提供滿足用戶和符正當(dāng)律、法規(guī)產(chǎn)品，對(duì)ISO9001:版標(biāo)準(zhǔn)中7.3條設(shè)計(jì)和開(kāi)展過(guò)程進(jìn)行刪減。對(duì)于GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-要求不作刪減。1.3本手冊(cè)是企業(yè)進(jìn)行一體化管理體系內(nèi)審和第三方認(rèn)證和監(jiān)督審核依據(jù)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 引用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共1頁(yè) 2引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-idtISO9000:質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系—要求GB/T24001-1996idtISO14001:1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南GB/T19004-idtISO9004:質(zhì)量管理體系—業(yè)績(jī)改善指南GB/T28001-職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范。版本/修訂狀態(tài)：A/0 術(shù)語(yǔ)和定義發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共2頁(yè) 3術(shù)語(yǔ)和定義3.1標(biāo)準(zhǔn)定義和術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采取GB/T19000-ISO9000:、GB/T24001-1996ISO14001:1996、GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語(yǔ)和定義。3.2專業(yè)定義3.2.1企業(yè)指武漢一冶建筑安裝工程有限責(zé)任企業(yè)。3.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部指為完成某一工程承包協(xié)議，企業(yè)派出工程項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。3.2.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)完成某一專業(yè)施工協(xié)議項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)3.2.4一體化管理體系將兩種或兩種以上管理體系經(jīng)過(guò)有機(jī)地結(jié)合，而形成使用共有要素管理體系?，F(xiàn)指企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，簡(jiǎn)稱一體化管理體系。3.2.5業(yè)主有時(shí)稱為甲方或用戶。指同本企業(yè)以協(xié)議或協(xié)議形式將其擁有工程建設(shè)項(xiàng)目交和本企業(yè)承建組織或人士。3.2.6廢棄物指在本企業(yè)范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.7特殊崗位指需參與國(guó)家授權(quán)部門對(duì)應(yīng)培訓(xùn)，取得對(duì)應(yīng)上崗證書管理人員、驗(yàn)收人員和作業(yè)人員。(施工員、預(yù)算員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、材料員、安全員、計(jì)量員、項(xiàng)目經(jīng)理、管理體系內(nèi)部審核員、試驗(yàn)員、測(cè)量員、建筑材料試驗(yàn)工、電焊工、砼攪拌機(jī)操作工、起重機(jī)械操作工、砼攪拌輸送車司機(jī)等。3.2.8降級(jí)使用確定該產(chǎn)品不能滿足用戶使用要求，許可將該產(chǎn)品作低等級(jí)使用。3.2.9關(guān)鍵過(guò)程指對(duì)施工進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全相關(guān)鍵影響，技術(shù)密集，質(zhì)量特征值許可偏差范圍小，對(duì)觀感和功效特征有嚴(yán)格檢驗(yàn)要求，含有可追溯性要求過(guò)程。3.2.10特殊過(guò)程指過(guò)程結(jié)果不能經(jīng)過(guò)后續(xù)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，施（加）工后無(wú)法測(cè)量，不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證，需實(shí)施破壞性測(cè)量才能得出結(jié)果過(guò)程。3.2.11監(jiān)視和測(cè)量針對(duì)某一過(guò)程或結(jié)果檢驗(yàn)、試驗(yàn)或檢驗(yàn)。3.2.12供方指提供產(chǎn)品組織或個(gè)人，關(guān)鍵包含勞務(wù)供方、工程分包方、供給原、輔版本/修訂狀態(tài)：A/0 術(shù)語(yǔ)和定義發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共2頁(yè) 材料供給商、檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。3.2.13隱蔽工程指在施工過(guò)程中，被下道工序遮蓋、掩埋、包裹后，無(wú)法直接檢驗(yàn)工程。3.2.14關(guān)鍵崗位對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)有效進(jìn)行含相關(guān)鍵作用崗位（環(huán)境保護(hù)員、倉(cāng)庫(kù)保管員等）。3.2.15關(guān)鍵施工機(jī)械指對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度有直接影響施工機(jī)械（如砼攪拌、輸送設(shè)備、鋼筋加工設(shè)備、高層起重機(jī)、土方機(jī)械等）3.2.16項(xiàng)目管理計(jì)劃對(duì)特定工程項(xiàng)目標(biāo)管理過(guò)程（包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程）做出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求文件。3.2.17施工組織設(shè)計(jì)特定工程施工技術(shù)指導(dǎo)書（施工組織設(shè)計(jì)包含三階段：施工組織總設(shè)計(jì)、單位工程施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程作業(yè)設(shè)計(jì)）。3.2.18勞務(wù)供方是指含有法人資格和對(duì)應(yīng)資質(zhì)，在分部分項(xiàng)中提供勞務(wù)建筑企業(yè)。3.2.19總包方指代表企業(yè)推行總協(xié)議責(zé)任單位，如項(xiàng)目經(jīng)理部。3.2.20分包方指向總包方提供建設(shè)工程產(chǎn)品和服務(wù)外部協(xié)作單位。3.2.21施工指導(dǎo)性文件設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（含工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中相關(guān)內(nèi)容），企業(yè)頒布操作規(guī)程、工法等。3.2.22測(cè)量裝置用于建設(shè)工程形成過(guò)程中所需質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。3.2.23單位工程指建設(shè)項(xiàng)目中含有獨(dú)立施工條件和能形成獨(dú)立使用功效工程。3.2.24過(guò)程產(chǎn)品指單位工程過(guò)程中分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程。3.2.25通常不合格品指偶發(fā)、過(guò)程或產(chǎn)品不合格，其后果不嚴(yán)重，通常不會(huì)引發(fā)業(yè)主投訴，易于糾正。3.2.26嚴(yán)重不合格品指系統(tǒng)性、區(qū)域性管理失控或房屋或構(gòu)筑物關(guān)鍵結(jié)構(gòu)坍毀，超出規(guī)范要求基礎(chǔ)不均勻下沉，結(jié)構(gòu)開(kāi)裂，主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度不足等，能引發(fā)產(chǎn)品喪失功效或造成安全事故，用戶會(huì)拒收、或埋怨投訴不合格品。3.2.27信息有意義數(shù)據(jù)和文件資料。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共4頁(yè) 4一體化管理體系4.1總要求4.1.1企業(yè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9000:、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-及法律、法規(guī)相關(guān)要求結(jié)合企業(yè)建筑產(chǎn)品特點(diǎn)，經(jīng)過(guò)識(shí)別過(guò)程和原因建立一體化管理體系，并形成文件。經(jīng)過(guò)實(shí)施、保持和連續(xù)改善管理體系，確保其保持適宜性、有效性和充足性。以增強(qiáng)用戶、社會(huì)、職員等其它相關(guān)方滿意度，不停推進(jìn)企業(yè)連續(xù)發(fā)展。4.1.2企業(yè)管理體系建立和保持遵照過(guò)程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定計(jì)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、改善等不一樣階段管理活動(dòng)。管理體系過(guò)程模式圖以下：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)改善用戶及其它相關(guān)方用戶及其它相關(guān)方管理職責(zé)用戶及其它相關(guān)方用戶及其它相關(guān)方管理職責(zé)測(cè)量、分析和改善資源管理測(cè)量、分析和改善資源管理產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 輸入 輸出 圖勢(shì) 增值活動(dòng) 信息流版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共4頁(yè) 4.1.3為滿足用戶要求，并爭(zhēng)取超越用戶期望，預(yù)防污染、保障安全健康，連續(xù)改善，企業(yè)對(duì)管理體系進(jìn)行策劃、識(shí)別管理體系所需過(guò)程、和每個(gè)過(guò)程次序和其它相關(guān)過(guò)程相互關(guān)系。開(kāi)展初始環(huán)境評(píng)審和職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評(píng)審，不一樣過(guò)程產(chǎn)生對(duì)應(yīng)環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因，有過(guò)程還產(chǎn)生關(guān)鍵環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)原因。4.1.4編制一體化管理手冊(cè)、程序文件及對(duì)應(yīng)支持性文件，以確定有效控制過(guò)程準(zhǔn)則和方法，使企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化。4.1.5企業(yè)提供一體化管理所需資源和經(jīng)過(guò)取得充足必需信息以支持管理體系過(guò)程有效運(yùn)作。4.1.6依據(jù)用戶、法律法規(guī)和企業(yè)要求，確定企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，要求確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)方法。4.1.7企業(yè)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和相關(guān)人員根據(jù)管理體系文件要求管理、實(shí)施和保持全部過(guò)程，確保一體化管理體系有效運(yùn)行。4.1.8經(jīng)過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必需監(jiān)督、檢驗(yàn)和檢驗(yàn)，取得足夠信息，并進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程監(jiān)視，同時(shí)對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因進(jìn)行控制。4.1.9企業(yè)定時(shí)評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)實(shí)狀況，經(jīng)過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審等對(duì)管理體系現(xiàn)實(shí)狀況進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過(guò)程實(shí)施必需方法，確保管理體系連續(xù)改善。4.1.10企業(yè)需要外包過(guò)程包含：a)勞務(wù)承包；b)防水施工；c)樁基施工；d)電梯安裝；e)幕墻工程；f)物資采購(gòu)；g)外委試驗(yàn)；其它需要經(jīng)過(guò)識(shí)別后確定外包過(guò)程。版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第3頁(yè)共4頁(yè) 企業(yè)將對(duì)a～h外包過(guò)程根據(jù)本手冊(cè)7.4條款要求進(jìn)行控制，外委試驗(yàn)過(guò)程控制實(shí)施《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4.1.11保留一體化管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生統(tǒng)計(jì)。4.2文件要求4.2.1總則企業(yè)一體化管理體系文件包含：a)形成文件一體化管理方針、管理目標(biāo)；b)一體化管理體系手冊(cè)；c)一體化管理體系程序文件（程序文件清單見(jiàn)附錄1）；d)確保一體化管理體系有效運(yùn)行作業(yè)指導(dǎo)書及其它運(yùn)作文件，包含協(xié)議、相關(guān)技術(shù)性、管理性文件、項(xiàng)目管理計(jì)劃和適用質(zhì)量、環(huán)境和健康安全法規(guī)；e)一體化管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)（統(tǒng)計(jì)總目錄見(jiàn)附錄2）。4.2.1軟盤、光盤等其它媒體文件有效性均需以書面受控文件為依據(jù)。4.2.2一體化管理手冊(cè)本手冊(cè)概述了企業(yè)一體化管理體系結(jié)構(gòu)、范圍、過(guò)程控制要求。a)本手冊(cè)以過(guò)程圖方法描述企業(yè)一體化管理體系管理過(guò)程、支持性過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、測(cè)量、分析和改善過(guò)程之間相互作用關(guān)系。b)本手冊(cè)明確了企業(yè)一體化管理體系各個(gè)過(guò)程管理要求共36個(gè)程序，要求了各個(gè)過(guò)程次序，是企業(yè)一體化管理綱領(lǐng)性文件。4.2.3文件控制企業(yè)辦公室是企業(yè)文件管理主控部門。企業(yè)策劃部負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)和管理標(biāo)準(zhǔn)管理；工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、工法、環(huán)境/職業(yè)健康管理方案和施工組織設(shè)計(jì)等文件管理，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)議文件管理，各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)所屬文件管理。文件管理實(shí)施《文件控制程序》以確保：a)文件公布前得到同意，文件是充足和適宜；對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，更新文件需再次得到同意；版本/修訂狀態(tài)：A/0 一體化管理體系發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第4頁(yè)共4頁(yè) c)文件修改修訂后，其狀態(tài)有對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)；d)凡對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響場(chǎng)所和關(guān)鍵崗位，全部使用文件和資料有效版本；e)文件和資料易于查找；f)文件保持清楚、易于識(shí)別；g)外來(lái)文件做好對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，控制發(fā)放范圍；h)作廢文件從全部發(fā)放和使用場(chǎng)所立即撤回，預(yù)防非預(yù)期使用，需保留作廢文件做好合適標(biāo)識(shí)。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制企業(yè)建立并保持《統(tǒng)計(jì)控制程序》，要求了統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限、處理所需控制，以提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合要求和管理體系有效運(yùn)行證據(jù)。企業(yè)策劃部是企業(yè)統(tǒng)計(jì)控制管理主控部門。負(fù)責(zé)建立并保持企業(yè)一體化管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)總目錄，各部門負(fù)責(zé)制訂本部門統(tǒng)計(jì)清單。統(tǒng)計(jì)管理實(shí)施《統(tǒng)計(jì)控制程序》以確保：a)統(tǒng)計(jì)形成文件清楚、具體、影響環(huán)境、工程安全性能統(tǒng)計(jì)應(yīng)含有可追溯性；b)統(tǒng)計(jì)整理和工程同時(shí)；c)各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》對(duì)管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、工程質(zhì)量產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、日常管理統(tǒng)計(jì)、供方統(tǒng)計(jì)實(shí)施控制。一體化管理體系統(tǒng)計(jì)實(shí)施分類、分級(jí)控制：a)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)；b)工程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（包含施工技術(shù)管理資料、工程確保資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料）；c)日常管理工作統(tǒng)計(jì)；供方提供統(tǒng)計(jì)。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共10頁(yè) 5管理職責(zé)5.1管理承諾企業(yè)董事長(zhǎng)是企業(yè)最高管理者。董事長(zhǎng)對(duì)建立、實(shí)施一體化管理體系并連續(xù)改善其有效性作出承諾，應(yīng)經(jīng)過(guò)以下職責(zé)推行和對(duì)應(yīng)活動(dòng)開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制訂一體化管理方針。5.1.2依據(jù)一體化管理方針和企業(yè)實(shí)際情況，制訂一體化管理目標(biāo)，并確保企業(yè)各部門和職能層次上展開(kāi)。5.1.3確保一體化管理滿足用戶或相關(guān)法律法規(guī)要求，并經(jīng)過(guò)會(huì)議、匯報(bào)、文件等形式向企業(yè)相關(guān)人員傳達(dá)滿足用戶要求和相關(guān)方要求和相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)關(guān)鍵性。5.1.4進(jìn)行管理評(píng)審，確保并連續(xù)改善管理體系適宜性、充足性和有效性。5.1.5確保管理體系取得必需人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源，5.2以用戶及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1董事長(zhǎng)要遵照并向全企業(yè)落實(shí)以用戶及其它相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)和用戶需要就是企業(yè)追求理念，確保用戶及其它相關(guān)方要求得到滿足。董事長(zhǎng)經(jīng)過(guò)在企業(yè)內(nèi)部落實(shí)實(shí)施《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》、《用戶滿意度測(cè)量程序》及《內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》等識(shí)別確定用戶及其它相關(guān)方明確和潛在需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，以達(dá)成用戶及其它相關(guān)方滿意。5.2.2建立并保持程序，確定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境原因和危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境原因過(guò)程和危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)原因，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。5.2.3確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風(fēng)險(xiǎn)原因，并在管理體系目標(biāo)中加以控制。5.2.4在符正當(dāng)律和法規(guī)要求下滿足用戶及其它相關(guān)方要求。5.3一體化管理方針5.3.1由企業(yè)董事長(zhǎng)以八項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況同時(shí)考慮用戶及其它相關(guān)方要求主持制訂一體化管理方針。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共10頁(yè) 5.3.2制訂一體化管理方針應(yīng)遵照標(biāo)準(zhǔn)a)和企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)方針、宗旨一致；b)適合于企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；適合企業(yè)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模；c)包含對(duì)滿足要求和連續(xù)改善管理體系有效性和污染預(yù)防作出承諾；d)包含對(duì)遵遵法律、法規(guī)和企業(yè)應(yīng)遵守其它要求和承諾；e)提供制訂和評(píng)審一體化管理目標(biāo)框架；f)應(yīng)簡(jiǎn)練、明了、便于了解和溝通。5.3.3依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)制訂一體化管理方針是：用戶至上，老實(shí)守信，依法經(jīng)營(yíng)，連續(xù)改善，為用戶和社會(huì)提供滿意建筑產(chǎn)品。5.3.4一體化管理方針含有以下內(nèi)涵：用戶需要是企業(yè)一直如一追求，老實(shí)守信是企業(yè)連續(xù)發(fā)展根本，依法經(jīng)營(yíng)是企業(yè)一切活動(dòng)準(zhǔn)則，連續(xù)改善是企業(yè)科學(xué)管理理念。全體職員要銘記和實(shí)踐企業(yè)管理方針，使產(chǎn)品質(zhì)量讓用戶滿意；環(huán)境保護(hù)讓社會(huì)、公眾滿意；職業(yè)健康安全讓職員滿意，不停追求愈加好，以造福于社會(huì)。5.3.5經(jīng)過(guò)管理手冊(cè)分發(fā)、培訓(xùn)、宣傳等方法傳達(dá)成企業(yè)全體職員，使全體職員正確了解并落實(shí)實(shí)施。5.3.6管理方針應(yīng)經(jīng)過(guò)多種路徑向用戶及其它相關(guān)方進(jìn)行傳輸，方便于社會(huì)了解和監(jiān)督企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。5.4策劃5.4.1管理體系目標(biāo)和指標(biāo)建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下原因：————管理方針內(nèi)容；————市場(chǎng)需求、企業(yè)經(jīng)營(yíng)要求及可選擇技術(shù)方案運(yùn)作上可行性；————法規(guī)和其它要求；————工程質(zhì)量、關(guān)鍵環(huán)境原因、職業(yè)健康安全重大危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)原因；————用戶滿意程度及相關(guān)方見(jiàn)解和要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第3頁(yè)共10頁(yè) ————資源情況；————管理體系連續(xù)改善和對(duì)污染預(yù)防和改善職業(yè)健康安全承諾；————目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量。企業(yè)建立一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)是目標(biāo)指標(biāo)質(zhì)量單位工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%鋼鐵冶金建筑安裝單位工程合格率85%工程協(xié)議工期履約率100%完工工程優(yōu)質(zhì)率≥80%用戶滿意度90%環(huán)境污水排放符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)總排污口排出廢水污水標(biāo)準(zhǔn)PH6.5-8.5對(duì)噪音源進(jìn)行控制白天65DB、夜晚55DB產(chǎn)生固體廢物、進(jìn)行分類搜集、統(tǒng)一處理、降低對(duì)環(huán)境影響危險(xiǎn)廢棄物統(tǒng)一搜集、統(tǒng)一處理；可回收廢棄物統(tǒng)一搜集處理工作環(huán)境符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目施工噪聲不超出85DB；空氣粉塵含量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求職業(yè)健康安全Ⅰ級(jí)和Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源得到控制和消除Ⅰ級(jí)和Ⅱ級(jí)危險(xiǎn)源整改率達(dá)100%，合格率達(dá)成100%特種設(shè)備運(yùn)行和特種工作人員持證上崗符合國(guó)家要求特種設(shè)備取得國(guó)家運(yùn)行許可；特征工作人員持證上崗危險(xiǎn)化學(xué)品得到有效控制建立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)年工亡率，年重傷率，年負(fù)傷率年工亡率0，年重傷率0，年負(fù)傷率≤5.4‰控制重大機(jī)械事故，急性中毒事故杜絕重大機(jī)械事故，急性中毒事故控制重大火災(zāi)事故及傷亡事故杜絕重大火災(zāi)事故及傷亡事故管理目標(biāo)和指標(biāo)建立是企業(yè)根據(jù)三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)要求實(shí)施策劃結(jié)果。當(dāng)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生改變時(shí)，各部室要更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)并上報(bào)企業(yè)策劃部。企業(yè)策劃部提交管理評(píng)審會(huì)，由董事長(zhǎng)在管理評(píng)審會(huì)上作修改決定。企業(yè)職能部門/單位、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合本部門、本單位、本項(xiàng)目標(biāo)工作特點(diǎn)制定和企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)相一致且含有可測(cè)量管理目標(biāo)和指標(biāo)。經(jīng)管理者代表審批后公布。企業(yè)職能部門/單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并自版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第4頁(yè)共10頁(yè) 查管理目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，具體實(shí)施實(shí)施《方針、目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案控制程序》。管理目標(biāo)和指標(biāo)完成情況作為管理評(píng)審輸入之一。5.4.2一體化管理體系策劃企業(yè)建立管理體系時(shí)考慮GB/T19001-idtISO9001:、GB/T24001-1996idtISO14001：1996和GB/T28001-三個(gè)管理體系兼容和一體化有利于降低管理體系建設(shè)工作量，有利于降低三個(gè)管理體系要求之間反復(fù)，避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾要求，所以決定將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合并，形成一體化管理體系，以確保管理體系協(xié)調(diào)、統(tǒng)一有序，提升管理效能。董事長(zhǎng)結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)及用戶或其它相關(guān)方要求組織對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取多種方法，不停完善管理體系，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量，環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和滿足本手冊(cè)4.1條款要求。策劃內(nèi)容以下：a)一體化管理體系過(guò)程是企業(yè)對(duì)施工全過(guò)程有效控制，除7.3條款外，其它全部不能刪減；b)一體化管理體系所需資源要依據(jù)施工管理需要進(jìn)行合理可行策劃；c)一體化管理體系因?yàn)橛脩艏捌渌嚓P(guān)方和市場(chǎng)等原所以造成變更,或企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,需要對(duì)管理體系進(jìn)行調(diào)整時(shí),董事長(zhǎng)對(duì)這種變更要進(jìn)行策劃,要求和變更相關(guān)運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源,以確保管理體系完整性；d)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)應(yīng)對(duì)職責(zé)作出對(duì)應(yīng)變更并在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保體系正常運(yùn)行；e)對(duì)企業(yè)范圍內(nèi)施工過(guò)程中環(huán)境原因和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并確定、更新關(guān)鍵環(huán)境原因和危險(xiǎn)源。以使企業(yè)管理過(guò)程及施工過(guò)程中對(duì)環(huán)境含有或可能含有重大影響環(huán)境原因和對(duì)職員健康安全風(fēng)險(xiǎn)原因得到有效控制。5.4.3環(huán)境原因及危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃企業(yè)建立并保持《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》，和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序》對(duì)于企業(yè)能夠控制及可望對(duì)其施加影響環(huán)境原因和危險(xiǎn)版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第5頁(yè)共10頁(yè) 源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新關(guān)鍵環(huán)境原因和危險(xiǎn)源，確保關(guān)鍵環(huán)境原因和危險(xiǎn)源得到控制，企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是環(huán)境原因、風(fēng)險(xiǎn)原因控制主控部門；b)識(shí)別環(huán)境原因和危險(xiǎn)源范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)活動(dòng)三種時(shí)態(tài)（即過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下多種環(huán)境原因和危險(xiǎn)源。這些環(huán)境原因和危險(xiǎn)源不僅來(lái)自企業(yè)本身活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來(lái)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源；c)企業(yè)各職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)環(huán)境原因和危險(xiǎn)原因，填寫“環(huán)境原因記錄表”、“危險(xiǎn)源清單”并報(bào)送企業(yè)工程項(xiàng)目管理部；d)企業(yè)工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)識(shí)別企業(yè)機(jī)關(guān)環(huán)境和危險(xiǎn)原因，組織各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行環(huán)境原因、危險(xiǎn)源識(shí)別，登記和評(píng)價(jià)工作，匯總“環(huán)境原因記錄表”，填寫“環(huán)境原因匯總表”，整理“初始狀態(tài)原因記錄表”以確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源，并編制“關(guān)鍵環(huán)境原因清單”、“重大危險(xiǎn)源清單”，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施；e)環(huán)境原因識(shí)別應(yīng)考慮：⑴向大氣排放；⑵向水體排放；⑶廢棄物管理；⑷土地污染；⑸原材料和自然資源使用；⑹其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和小區(qū)性問(wèn)題。f)評(píng)價(jià)環(huán)境原因時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響范圍，影響程度，發(fā)生頻次，小區(qū)關(guān)注程度，法規(guī)符合性，資源消耗，可節(jié)省程度等；g)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮：⑴常規(guī)活動(dòng)(如正常作業(yè)活動(dòng))和很規(guī)活動(dòng)(如臨時(shí)搶修)；⑵全部進(jìn)入工作場(chǎng)所人員(包含協(xié)議方人員和訪問(wèn)者)活動(dòng)；⑶工作場(chǎng)所內(nèi)企業(yè)內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供設(shè)施可能造成傷害。h)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)原因時(shí)應(yīng)考慮：⑴該項(xiàng)活動(dòng)發(fā)生事故可能性大小；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第6頁(yè)共10頁(yè) ⑵人體暴露在該危險(xiǎn)環(huán)境中頻繁程度；⑶一旦發(fā)生事故造成損失后果。i)當(dāng)承接新項(xiàng)目時(shí)，工程項(xiàng)目管理部應(yīng)對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境影響和事故風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事先評(píng)價(jià)，并確定關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源，具體實(shí)施《環(huán)境原因識(shí)別和評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序》；j)施工過(guò)程中活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大改變或法律、法規(guī)或相關(guān)方要求更新時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)立即對(duì)環(huán)境原因和危險(xiǎn)原因進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，立即報(bào)工程項(xiàng)目管理部評(píng)價(jià)以重新確立關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)原因，并立即更新法律、法規(guī)其它要求。5.4.4法律、法規(guī)和其它要求為確保企業(yè)立即取得最新法律、法規(guī)及其它要求，企業(yè)建立并保持《法律、法規(guī)和其它要求控制程序》，要求建立取得最新法律、法規(guī)和其它要求渠道，確保企業(yè)范圍內(nèi)全部活動(dòng)符正當(dāng)律、法規(guī)和其它要求。a)企業(yè)企業(yè)策劃部是法律、法規(guī)和其它要求控制程序主控部門，確定相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求適用性和符合性。編制“法律、法規(guī)及其它要求清單”，立即傳輸至各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部；b)相關(guān)部門隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門法律、法規(guī)和其它要求改變，取得最新版本，并立即傳輸給企業(yè)策劃部。5.4.5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案為確保企業(yè)一體化目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，針對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和重大風(fēng)險(xiǎn)原因制訂《環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案》。工程項(xiàng)目管理部是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案主控部門。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案制訂和實(shí)施工程項(xiàng)目管理部針對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；若有相關(guān)程序/作業(yè)文件可按程序/作業(yè)文件對(duì)關(guān)鍵環(huán)境原因和關(guān)鍵危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容：⑴管理目標(biāo)和指標(biāo)；⑵方法、方法和技術(shù)手段；版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第7頁(yè)共10頁(yè) ⑶責(zé)任人；⑷預(yù)算經(jīng)費(fèi)；⑸開(kāi)始時(shí)間和完成時(shí)間；⑹驗(yàn)證時(shí)間。工程項(xiàng)目管理部將制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案報(bào)管理者代表審批后，分發(fā)各相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部組織實(shí)施。環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案管理a)在計(jì)劃時(shí)間間隔內(nèi)由工程項(xiàng)目管理部組織對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審。在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生改變或制訂方法發(fā)生變更時(shí)，工程項(xiàng)目管理部應(yīng)針對(duì)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)運(yùn)行條件改變對(duì)管理方案進(jìn)行修改。c)工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)對(duì)管理方案實(shí)施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗(yàn)證。5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限企業(yè)建立了完善組織結(jié)構(gòu)，編制了“一體化管理體系組織結(jié)構(gòu)圖”（見(jiàn)圖1），并以GB/T19000-idtISO9001:質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)兼容GB/T24000-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-標(biāo)準(zhǔn)條款編制了“一體化管理體系職能分配表”（見(jiàn)表1）。本手冊(cè)只要求了企業(yè)決議層中和三位一體管理活動(dòng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)和項(xiàng)目經(jīng)理管理職責(zé)。a)董事長(zhǎng)職責(zé)負(fù)責(zé)組織落實(shí)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，向全體職員傳達(dá)滿足用戶及其它相關(guān)方需求關(guān)鍵性及提供管理承諾；主持一體化管理體系策劃工作，制訂并頒布企業(yè)管理方針、目標(biāo)，并對(duì)實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各職能部門、崗位職責(zé)和權(quán)限，提供人、財(cái)、物，技術(shù)等資源；確保對(duì)一體化管理體系有效性進(jìn)行溝通；任命管理者代表；審批《一體化管理手冊(cè)》；定時(shí)主持管理評(píng)審，確保管理體系充足、適宜、穩(wěn)定、連續(xù)有效；主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故調(diào)查分析和處理。版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第8頁(yè)共10頁(yè) b)總經(jīng)理職責(zé)幫助董事長(zhǎng)推行其職責(zé)，負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源開(kāi)發(fā)和利用，為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)合理配置人力資源；負(fù)責(zé)勞務(wù)供方控制管理；負(fù)責(zé)對(duì)從事影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員能力確實(shí)定；負(fù)責(zé)搜集人力資源管理信息。c)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)企業(yè)投（議）標(biāo)活動(dòng)、協(xié)議評(píng)審和工程分包管理；負(fù)責(zé)和用戶及其它相關(guān)方相關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)搜集用戶及其它相關(guān)方需求外部信息并對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行分析；組織編制、審核企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案經(jīng)營(yíng)預(yù)算；負(fù)責(zé)審批市場(chǎng)營(yíng)銷部、經(jīng)營(yíng)部管理要求和工作計(jì)劃，檢驗(yàn)、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)工作質(zhì)量。d)總工程師職責(zé)對(duì)企業(yè)工程質(zhì)量管理技術(shù)全方面負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)展和落實(shí)，組織工程創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，處理施工生產(chǎn)中重大技術(shù)難題；主持新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用和開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)組織評(píng)審重大工程施工組織設(shè)計(jì)、審批重大質(zhì)量事故處理方案，并對(duì)最終止果負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)技術(shù)積累、標(biāo)準(zhǔn)化、QC小組活動(dòng)和工程技術(shù)檔案管理工作；負(fù)責(zé)審批企業(yè)各類質(zhì)量文件，檢驗(yàn)、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)工作質(zhì)量。e)施工副總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)幫助管理者代表對(duì)企業(yè)環(huán)境原因、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目經(jīng)理部資源配置；負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制，監(jiān)督重大質(zhì)量、確保方法、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施；組織評(píng)審、處理重大質(zhì)量、安全事故和環(huán)境事故；組織關(guān)鍵工程質(zhì)量回訪；搜集過(guò)程控制和用戶及其它相關(guān)方滿意度信息；負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目管理部管理要求和工作計(jì)劃，檢驗(yàn)、落實(shí)其專業(yè)系統(tǒng)工作質(zhì)量。f)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施《一體化管理手冊(cè)》和《程序文件》，組織編寫施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃等管理文件；組織項(xiàng)目經(jīng)理部一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)分解和實(shí)施；確保工程質(zhì)量在生產(chǎn)過(guò)程中滿足用戶要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符正當(dāng)律法版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第9頁(yè)共10頁(yè) 規(guī)要求，而且滿足相關(guān)方要求；負(fù)責(zé)組織施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因識(shí)別，組織編制環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施；配置應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)必需資源；領(lǐng)導(dǎo)QC小組活動(dòng)并將活動(dòng)結(jié)果報(bào)工程項(xiàng)目管理部；負(fù)責(zé)和本工程項(xiàng)目相關(guān)外部溝通，組織用戶及其它相關(guān)方滿意度測(cè)量工作；接收企業(yè)內(nèi)部一體化管理審核和外部審核。g)項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康管理職責(zé)，在“項(xiàng)目管理計(jì)劃”中要求。h)其它管理、實(shí)施、驗(yàn)證人員管理職責(zé)詳見(jiàn)崗位職責(zé)要求。一體化管理體系相關(guān)部門管理職責(zé)見(jiàn)“一體化管理體系職責(zé)分配表”及各程序中要求職責(zé)。5.5.2管理者代表企業(yè)董事長(zhǎng)任命副總經(jīng)理兼總工程師為管理者代表。經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)一體化管理體系建立、實(shí)施和保持；負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)匯報(bào)一體化管理體系運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，為管理體系改善提供依據(jù)；負(fù)責(zé)在整個(gè)企業(yè)內(nèi)提升一體化管理意識(shí)和對(duì)滿足用戶及其它相關(guān)方需求關(guān)鍵認(rèn)識(shí)；審批企業(yè)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；負(fù)責(zé)一體化管理體系內(nèi)部審核，提出管理評(píng)審提議，參與管理評(píng)審；負(fù)責(zé)一體化管理體系建立和運(yùn)行過(guò)程中包含和外部各方面相關(guān)事宜溝通和聯(lián)絡(luò)。5.5.3信息溝通企業(yè)建立并保持《信息溝通和協(xié)商程序》要求了信息交流關(guān)鍵內(nèi)容、方法，方便立即、正確地搜集、傳輸企業(yè)內(nèi)部、外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面信息，確保對(duì)管理體系有效性進(jìn)行溝通。企業(yè)策劃部是信息溝通主控部門。信息包含外部信息如用戶要求、相關(guān)方反饋信息及其埋怨和投訴、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息，如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審和管理評(píng)審匯報(bào)、不符合信息、職員提議等。信息溝通方法關(guān)鍵有：文件、會(huì)議、內(nèi)部刊物、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表等形式。5.6管理評(píng)審5.6.1總則企業(yè)建立并保持了《管理評(píng)審程序》，董事長(zhǎng)按策劃時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)版本/修訂狀態(tài)：A/0 管理職責(zé)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第10頁(yè)共10頁(yè) 審會(huì)，對(duì)管理體系運(yùn)行進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)管理體系改善機(jī)會(huì)、變更需要和管理方針、管理目標(biāo)修正需要，以確保體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性。a)管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表、副總經(jīng)理、副總工程師、副總經(jīng)濟(jì)師相關(guān)部門責(zé)任人及董事長(zhǎng)指定其它人員參與。b)管理評(píng)審每十二個(gè)月進(jìn)行一次。當(dāng)企業(yè)一體化管理體系、內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大改變、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、新技術(shù)新工藝使用，企業(yè)出現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全重大事故，出現(xiàn)用戶及其它相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴，企業(yè)形象受到損害時(shí)。由企業(yè)董事長(zhǎng)決定追加管理評(píng)審。c)管理評(píng)審應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果、不停改變客觀環(huán)境和連續(xù)改善承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)和指標(biāo)和管理體系其它要素加以修正可能需要。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包含以下方面信息：a)內(nèi)、外審核結(jié)果；b)多種反饋信息，包含職員、用戶及其它相關(guān)方意見(jiàn)、投訴和提議；c)各部門主控管理體系過(guò)程運(yùn)行情況；d)管理目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；e)糾正/預(yù)防方法實(shí)施情況；f)以往管理評(píng)審整改方法實(shí)施情況；g)因?yàn)榉?、法?guī)要求改變所受到影響和應(yīng)變方法；h)過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系改善提議或計(jì)劃；i)企業(yè)在一體化管理體系運(yùn)行中對(duì)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員等方面提出要求。5.6.3評(píng)審輸出管理評(píng)審形成匯報(bào)，輸出包含以下內(nèi)容：a)對(duì)現(xiàn)有管理體系及其過(guò)程有效性改善要求；b)對(duì)產(chǎn)品要求和職員、用戶及其它相關(guān)方要求相關(guān)改善要求；c)對(duì)資源確實(shí)定和調(diào)整要求。 版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共3頁(yè) 6資源管理6.1資源提供企業(yè)一體化管理體系所需資源包含為實(shí)現(xiàn)一體化管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、保持并連續(xù)改善管理體系及其過(guò)程、促進(jìn)用戶及其它相關(guān)方滿意所需人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專業(yè)技能、技術(shù)、信息和資金等。企業(yè)從一體化管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面確定資源需求，配置各個(gè)過(guò)程運(yùn)行所需資源。6.1.1總經(jīng)理是企業(yè)資源提供過(guò)程主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)同意企業(yè)人力資源部提供一體化管理體系各過(guò)程資源需求計(jì)劃。經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核、糾正/預(yù)防方法實(shí)施，以數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審確立資源需求，配置對(duì)應(yīng)資源，以實(shí)施、保持并連續(xù)改善一體化管理體系有效性。6.1.2施工副總經(jīng)理受總經(jīng)理委托，負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部提供產(chǎn)品實(shí)施過(guò)程、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施資源需求計(jì)劃。按施工協(xié)議、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃需求，配置產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需各類資源，滿足用戶和其它相關(guān)方要求。6.2人力資源6.2.1人員安排a)企業(yè)建立并保持《人力資源控制程序》，要求了對(duì)從事影響工程質(zhì)量，可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響和其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全人員確實(shí)定條件和控制要求，確保全部崗位人員勝任其工作；b)人力資源部是企業(yè)人力資源控制主控部門。負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面考慮職員任職條件，編制《職員崗位能力要求判定準(zhǔn)則》確定各崗位能力要求；c)依據(jù)職員崗位能力需求配置企業(yè)各崗位人力資源；d)對(duì)工程分包人員、勞務(wù)供方人員能力要求在協(xié)議中明確要求，特殊作業(yè)應(yīng)持證上崗，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行確定。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)人力資源部應(yīng)識(shí)別從事工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響人員版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共3頁(yè) 能力要求。分別對(duì)新職員、各類專業(yè)人員、特殊工種作業(yè)人員內(nèi)審員等，依據(jù)其崗位要求制訂培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)；b)各單位依據(jù)《職員崗位能力要求判定準(zhǔn)則》和工作所需，向人力資源部申報(bào)培訓(xùn)需求；c)對(duì)不能滿足崗位要求人員，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或采取其它方法（如轉(zhuǎn)崗、招聘等）滿足崗位能力要求；d)人力資源部經(jīng)過(guò)理論考評(píng)、操作考試等對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；e)企業(yè)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、多種會(huì)議、宣傳媒體等方法，確保職員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，建立激勵(lì)機(jī)制，激勵(lì)職員為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作貢獻(xiàn)；f)人力資源部保持教育、培訓(xùn)、崗位（工種）資質(zhì)證書和相關(guān)統(tǒng)計(jì)。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)并達(dá)成符合性、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案運(yùn)行并達(dá)成環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)所需要設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)，是一體化管理體系運(yùn)行物資確保。工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分企業(yè)是基礎(chǔ)設(shè)施管理主控部門。6.3.2工程項(xiàng)目所需施工機(jī)械、由項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出所需計(jì)劃，按要求程序報(bào)批后，經(jīng)過(guò)企業(yè)內(nèi)部調(diào)撥、購(gòu)置、自制方法進(jìn)行配置，實(shí)施租賃使用，進(jìn)場(chǎng)后要進(jìn)行校驗(yàn)、新購(gòu)置設(shè)備要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)合格后使用。需經(jīng)政府部門認(rèn)可按要求進(jìn)行。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程分包方自備設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控，確保其設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械、施工設(shè)備按《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》要求進(jìn)行操作、檢修、保養(yǎng)。外租機(jī)械按租賃協(xié)議約定實(shí)施。6.3.3監(jiān)視和測(cè)量裝置由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中按確定需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，提出必需配置裝置計(jì)劃，按要求程序報(bào)批后配置，并按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》進(jìn)行管理。6.3.4施工道路、上下水系統(tǒng)、電力設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)備、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理部在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，按要求程序報(bào)批后組織實(shí)施。6.3.5企業(yè)辦公室、企業(yè)策劃部經(jīng)過(guò)通訊和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)保持和項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)絡(luò)，為相版本/修訂狀態(tài)：A/0 資源管理發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第3頁(yè)共3頁(yè) 關(guān)人員提供適宜工作場(chǎng)所和設(shè)施。6.4工作環(huán)境6.4.1企業(yè)對(duì)工作環(huán)境中各要素進(jìn)行識(shí)別、確定和管理，并提供符合要求工作環(huán)境確保各級(jí)人員身心健康及對(duì)工作環(huán)境要求得到滿足，從而使工程質(zhì)量符合要求。企業(yè)工程項(xiàng)目管理部、辦公室是工作環(huán)境主控部門。負(fù)責(zé)對(duì)施工環(huán)境、企業(yè)辦公環(huán)境過(guò)程進(jìn)行控制。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)所在施工場(chǎng)所施工環(huán)境確實(shí)定和管理。6.4.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工方法，并在施工過(guò)程中組織實(shí)施,工程項(xiàng)目管理部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部施工環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。6.4.3項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過(guò)程中，對(duì)粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲控制按《施工現(xiàn)場(chǎng)噪聲、粉塵、固體廢棄物、污水排放管理措施》進(jìn)行控制。6.4.4對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量特殊氣候或季節(jié)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編作業(yè)計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)部門審批后組織實(shí)施，以確保設(shè)備正常運(yùn)行，監(jiān)視和測(cè)量、施工操作環(huán)境達(dá)成要求。6.4.5項(xiàng)目經(jīng)理部要確保生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋安全，采取對(duì)應(yīng)環(huán)境保護(hù)方法，作好勞動(dòng)保護(hù)，確保職員健康安全。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)要進(jìn)行平整，發(fā)明良好工作環(huán)境，努力提升工作效率。6.4.6機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)保持各自辦公場(chǎng)所和周圍環(huán)境衛(wèi)生。企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。6.4.7工作環(huán)境管理實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第1頁(yè)共8頁(yè) 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1企業(yè)建立并保持《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》，要求了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃內(nèi)容、輸出形式、評(píng)審要求、和用戶溝通內(nèi)容和方法，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和一體化管理體系其它過(guò)程要求相一致。7.1.2企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃主控部門。7.1.3管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃包含以下內(nèi)容：a)確定工程項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)和要求；b)確定工程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需過(guò)程及關(guān)鍵環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因，并建立工程施工所需要文件和所需提供多種資源。c)確定工程產(chǎn)品驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，和驗(yàn)收準(zhǔn)則。d)確定所需要多種統(tǒng)計(jì)，以證實(shí)過(guò)程運(yùn)行和工程產(chǎn)品符合要求，統(tǒng)計(jì)要充足完整。7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果以項(xiàng)目管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書等形式輸出，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制，并按要求程序報(bào)批和實(shí)施。7.1.5當(dāng)工程施工過(guò)程中，出現(xiàn)不適于策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)立即對(duì)項(xiàng)目管理計(jì)劃中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改，修改過(guò)程根據(jù)《文件控制程序》實(shí)施。7.1.6項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所包含環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)原因相關(guān)運(yùn)行和活動(dòng)實(shí)施《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》。7.2和用戶相關(guān)過(guò)程企業(yè)建立并保持《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》，要求了對(duì)用戶要求加以識(shí)別、確定和評(píng)審，并立即安排和用戶溝通，以確保用戶滿意。7.2.1協(xié)議簽署前，企業(yè)經(jīng)過(guò)投標(biāo)、報(bào)價(jià)、協(xié)議評(píng)審、協(xié)議洽談、市場(chǎng)調(diào)研、搜集相關(guān)法律、法規(guī)等活動(dòng)，識(shí)別用戶要求。用戶要求包含：a)用戶對(duì)工程已明確要求，包含交付及交付后活動(dòng)要求；b)用戶未明確要求，但要求用途或已知預(yù)期用途所必需要求；版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第2頁(yè)共8頁(yè) c)企業(yè)應(yīng)識(shí)別并確定和產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)要求及企業(yè)確定負(fù)擔(dān)任何附加要求，如創(chuàng)優(yōu)等；d)環(huán)境保護(hù)和勞保要求。7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)評(píng)審企業(yè)在接收協(xié)議前應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，以確保用戶要求得到處理，評(píng)審內(nèi)容和要求：a)產(chǎn)品要求已明確；b)和投標(biāo)不一致要求已作出處理并得四處理；c)企業(yè)含有滿足協(xié)議要求能力；d)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保留；e)對(duì)用戶以口頭方法提出要求，市場(chǎng)營(yíng)銷部以書面形式給予統(tǒng)計(jì)，并請(qǐng)用戶進(jìn)行確定；f)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部或項(xiàng)目經(jīng)理部以協(xié)議變更形式統(tǒng)計(jì)變更內(nèi)容，并將變更通知單發(fā)放至各相關(guān)單位和部門。7.2.3用戶溝通企業(yè)在項(xiàng)目投標(biāo)、施工過(guò)程、完工交付、保修階段對(duì)和用戶溝通作出安排。溝通信息和方法包含：a)工程信息、產(chǎn)品要求；b)協(xié)議、口頭協(xié)議實(shí)施情況；c)設(shè)計(jì)變更，工程業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單傳輸和反饋；d)用戶反饋，包含用戶埋怨；e)溝通方法可為工作例會(huì)、往來(lái)函件和工程洽商等。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)企業(yè)對(duì)該條款進(jìn)行了刪減。7.4采購(gòu)企業(yè)對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，建立并保持《物資采購(gòu)控制程序》、《工程分包控制程序》、《勞務(wù)供方控制程序》以確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第3頁(yè)共8頁(yè) 要求要求。企業(yè)工程項(xiàng)目管理部、機(jī)動(dòng)分企業(yè)、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部是采購(gòu)主控部門。負(fù)責(zé)物資（設(shè)備）、工程分包、勞務(wù)分包采購(gòu)和過(guò)程控制。7.4.1物資采購(gòu)企業(yè)建立并保持《物資采購(gòu)控制程序》采購(gòu)物資包含材料、半成品、施工機(jī)械等。工程項(xiàng)目管理部依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響，確定采購(gòu)物資控制類型和程度，要求了采購(gòu)控制步驟，制訂了物資采購(gòu)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，以確保物資采購(gòu)符合要求要求?！秾?duì)相關(guān)方施加影響控制程序》，對(duì)采購(gòu)過(guò)程所包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，確保采購(gòu)物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合要求要求。工程項(xiàng)目管理部制訂物資采購(gòu)選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，由采購(gòu)單位依據(jù)準(zhǔn)則組織實(shí)施并確定合格供方名目，工程項(xiàng)目管理部進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)相關(guān)信息確定采購(gòu)要求，制訂適用采購(gòu)文件（采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃、委托協(xié)議等）并進(jìn)行審核報(bào)批。采購(gòu)文件應(yīng)正確表示擬采購(gòu)物資信息，可包含：物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、可標(biāo)識(shí)關(guān)鍵環(huán)境原因環(huán)境保護(hù)要求、已識(shí)別職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制程序和要求，必需時(shí)包含對(duì)供方人員資格要求和對(duì)供方質(zhì)量管理體系或環(huán)境管理體系要求。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)采購(gòu)物資按要求實(shí)施驗(yàn)證，以確保采購(gòu)物資滿足要求采購(gòu)要求。7.4.2工程分包工程分包依據(jù)《建筑法》要求進(jìn)行。企業(yè)建立并保持《工程分包控制程序》，明確了工程分包方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，確定了工程分包審批程序、分包方資格和對(duì)分包單位管理要求。工程分包管理實(shí)施《工程分包控制程序》。7.4.3勞務(wù)分包版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第4頁(yè)共8頁(yè) 勞務(wù)分包依據(jù)《建筑法》要求進(jìn)行。企業(yè)建立并保持《勞務(wù)供方控制程序》，確定了對(duì)勞務(wù)供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，要求了勞務(wù)供方資格要求、能力審核內(nèi)容、使用標(biāo)準(zhǔn)和對(duì)勞務(wù)供方管理要求。勞務(wù)供方管理實(shí)施《勞務(wù)供方控制程序》7.4.4對(duì)相關(guān)方施加影響企業(yè)建立并保持《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》，要求了對(duì)相關(guān)方評(píng)定，和對(duì)相關(guān)方影響方法、檢驗(yàn)內(nèi)容，明確了對(duì)不符合要求相關(guān)方需采取方法。確保對(duì)采購(gòu)過(guò)程所包含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進(jìn)行控制，對(duì)可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方等相關(guān)方施加影響，以確保采購(gòu)物資供方、工程分包方、勞務(wù)供方符合歸帝中國(guó)要求。企業(yè)工程項(xiàng)目管理部、人力資源部、經(jīng)營(yíng)部是《相關(guān)方環(huán)境安全行為控制程序》主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方施加影響實(shí)施。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是生產(chǎn)和服務(wù)提供主控部門，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)和服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供組織實(shí)施。項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備a)項(xiàng)目經(jīng)理部需搜集開(kāi)工資料包含：設(shè)計(jì)文件、工程承包協(xié)議、企業(yè)協(xié)議交底；b)項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配置所需產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)文件、法律法規(guī)、規(guī)范、操作規(guī)程和相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)等，標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率必需達(dá)成100%c)項(xiàng)目經(jīng)理部組織圖紙自審，參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底，根據(jù)工程承包合相同相關(guān)文件進(jìn)行技術(shù)交底；d)項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)工程承包協(xié)議和圖紙組織編寫施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理計(jì)劃，針對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案；e)項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃需求組織施工機(jī)械、機(jī)具進(jìn)場(chǎng)和提供為達(dá)成產(chǎn)品符合要求所需工作環(huán)境。版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第5頁(yè)共8頁(yè) f)項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)測(cè)量和臨時(shí)設(shè)施施工建設(shè)；g)項(xiàng)目經(jīng)理部按項(xiàng)目管理計(jì)劃組織配置監(jiān)視和測(cè)量裝置。施工過(guò)程控制a)項(xiàng)目經(jīng)理部以圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范為依據(jù)，經(jīng)過(guò)自檢、互檢、交接檢、預(yù)檢、試驗(yàn)室檢驗(yàn)等驗(yàn)證方法對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制，接收監(jiān)理單位、用戶及政府主管部門監(jiān)督；b)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工過(guò)程中關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、和包含新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝、新設(shè)備和需確定過(guò)程給予關(guān)鍵策劃，從嚴(yán)監(jiān)控；c)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)和關(guān)鍵環(huán)境和職業(yè)健康安全原因及潛在關(guān)鍵環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)原因活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)控制，實(shí)施《環(huán)境和職員健康安全運(yùn)行控制程序》；d)項(xiàng)目經(jīng)理部按同意施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃進(jìn)行施工進(jìn)度控制，以滿足協(xié)議和監(jiān)理單位要求；e)項(xiàng)目經(jīng)理部收到設(shè)計(jì)變更應(yīng)和用戶、監(jiān)理單位洽商，按設(shè)計(jì)變更更改原圖紙并確定無(wú)誤后，方可組織施工。若需修訂原施工協(xié)議時(shí)，按《和用戶相關(guān)過(guò)程控制程序》實(shí)施。環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制企業(yè)建立并保持《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》，明確了策劃內(nèi)容，要求了應(yīng)建立運(yùn)行控制程序，提出了對(duì)策劃結(jié)果實(shí)施要求，對(duì)供方環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全要求和對(duì)供方進(jìn)行對(duì)應(yīng)監(jiān)視和測(cè)量要求，以對(duì)和環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在要求條件下運(yùn)行，使其不致偏離里一體化方針、目標(biāo)和指標(biāo)。a)企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是《環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》主控部門，相關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制組織和實(shí)施。b)項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中關(guān)鍵環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)原因，必需時(shí)制訂環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案，作為程序文件補(bǔ)充，對(duì)通常環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因，經(jīng)過(guò)法律、法規(guī)及其它要求和日常檢驗(yàn)進(jìn)行控制。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第6頁(yè)共8頁(yè) 企業(yè)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，要求了組織組員，明確了環(huán)境、職業(yè)健康安全潛在事故、事件和緊急情況預(yù)防和控制關(guān)鍵和潛在事故、事件和緊急事件發(fā)生時(shí)需采取應(yīng)急方案，以預(yù)防或降低可能伴隨環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)。工程項(xiàng)目管理部是《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)》主控部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理潛在事故、事件或緊急情況發(fā)生時(shí)組織工作，并對(duì)本程序給予評(píng)審、修訂。可行時(shí)每十二個(gè)月組織一次消防演練。項(xiàng)目完工驗(yàn)收工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)設(shè)計(jì)文件及施工協(xié)議檢驗(yàn)項(xiàng)目完成情況，對(duì)評(píng)定合格單位工程，整理完工驗(yàn)收資料，向用戶提交完工驗(yàn)收匯報(bào)，申請(qǐng)驗(yàn)收，和用戶簽定“工程質(zhì)量保修書”。工程保修在工程保修期階段，項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)“工程質(zhì)量保修書”中約定保修項(xiàng)目提供保修。工程保修期實(shí)施國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。施工、交付和保修控制實(shí)施《施工、交付及保修控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定在施工過(guò)程中需確定過(guò)程包含“關(guān)鍵過(guò)程”和“特殊過(guò)程”。企業(yè)常見(jiàn)“關(guān)鍵過(guò)程”指清水混凝土施工、設(shè)備基礎(chǔ)地腳螺檢安裝及預(yù)留孔施工、飾面施工；“特殊過(guò)程”指基坑支護(hù)、平頂屋防水施工、大致積混凝土施工、地下防水混凝土施工。余下關(guān)、特過(guò)程由項(xiàng)目經(jīng)理部確定。企業(yè)工程部項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程識(shí)別指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗(yàn)。企業(yè)建立并保持《關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程確實(shí)定程序》，明確要求了確定過(guò)程應(yīng)采取對(duì)應(yīng)方法，包含：a)為關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程評(píng)審和同意確定了準(zhǔn)則；b)對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行判定、認(rèn)可；c)項(xiàng)目經(jīng)理部需對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程實(shí)施必需監(jiān)控并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；d)編制對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)同意后實(shí)施；e)因?yàn)槿藛T、設(shè)備、技術(shù)工藝或作業(yè)方法變更，造成需確定過(guò)程變更，應(yīng)進(jìn)行版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第7頁(yè)共8頁(yè) 再確定。7.5.3標(biāo)識(shí)可追溯性企業(yè)建立并保持《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，明確了施工過(guò)程中產(chǎn)品、檢驗(yàn)批（包含采購(gòu)品、半成品、成品）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求及方法，預(yù)防混淆和誤用。并確定了建立可追溯性標(biāo)識(shí)范圍，進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，確?？勺匪菪浴Ｆ髽I(yè)工程項(xiàng)目管理部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性安全標(biāo)識(shí)使用管理主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部針對(duì)測(cè)量和監(jiān)視要求對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)存在危險(xiǎn)特征物品（易燃、易爆、有毒物品）和應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)關(guān)鍵場(chǎng)所要做顯著警示標(biāo)識(shí)。具體實(shí)施《安全標(biāo)識(shí)使用、管理控制程序》。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)企業(yè)建立并保持《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》，要求了對(duì)用戶財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)和用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺(jué)不適用時(shí)應(yīng)采取方法和要求。企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是用戶財(cái)產(chǎn)控制主控部門。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)用戶財(cái)產(chǎn)實(shí)施保護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)企業(yè)建立并保持《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》，明確要求了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)措施，確保產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)之前，產(chǎn)品符合性得到保護(hù)。企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》主控部門，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢驗(yàn)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)直至交付。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1企業(yè)建立并保持《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》，經(jīng)過(guò)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置有效控制，確保測(cè)量能力和測(cè)量要求相一致。7.6.2企業(yè)工程項(xiàng)目管理部是監(jiān)視和測(cè)量裝置主控部門。7.6.3項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及施工要求確定需監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，包含對(duì)可能含有重大環(huán)境影響運(yùn)行和活動(dòng)，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量活版本/修訂狀態(tài)：A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)發(fā)布日期：.8.25 管理手冊(cè) 第8頁(yè)共8頁(yè) 動(dòng)，和活動(dòng)所需監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)在項(xiàng)目管理計(jì)劃中給予明確。7.6.4監(jiān)視和測(cè)量裝置控制要求全部用于產(chǎn)品符合監(jiān)測(cè)設(shè)備、對(duì)可能有重大環(huán)境影響過(guò)程和活動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備和對(duì)職業(yè)健康安全進(jìn)行績(jī)效監(jiān)測(cè)設(shè)備，在使用前應(yīng)送含有檢定或校準(zhǔn)資格單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并按企業(yè)《常見(jiàn)監(jiān)視測(cè)量裝置檢定周期目錄》要求時(shí)間間隔進(jìn)行復(fù)檢。對(duì)于國(guó)家沒(méi)有要求校準(zhǔn)或檢定依據(jù)檢測(cè)設(shè)備，工程項(xiàng)目管理部組織編制自校規(guī)程或校準(zhǔn)管