管道責(zé)任企業(yè)Q/GD.A—質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊受控編號：01持有者：10月30日公布11月01日實(shí)施管道責(zé)任公司管道責(zé)任企業(yè)Q/GD.A—質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊第一版編制：10月10日審核：10月20日同意：10月30日企業(yè)地址：電話：傳真：郵編：10月30日公布11月01日實(shí)施管道責(zé)任公司目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼同意頁目錄01公布令602任命書703序言04術(shù)語和定義1005引用標(biāo)準(zhǔn)1006系統(tǒng)適用范圍111管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量確保體系組織1.3職責(zé)、權(quán)限1.4管理評審2質(zhì)量確保體系文件2.1質(zhì)量手冊2.2程序文件2.3作業(yè)（工藝）文件質(zhì)量統(tǒng)計2.4質(zhì)量計劃3文件和統(tǒng)計控制3.1文件控制3.2統(tǒng)計控制4協(xié)議控制5設(shè)計控制6材料、零部件控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9熱處理控制10無損檢測控制11理化檢驗控制章節(jié)內(nèi)容頁碼12檢驗和試驗控制13設(shè)備和檢驗和試驗裝置控制14不合格品（項）控制15質(zhì)量改善和服務(wù)16人員培訓(xùn)、考評及其管理17其它過程控制18實(shí)施特種設(shè)備許可制度修改頁附圖A錦州鍋爐行政組織機(jī)構(gòu)圖附圖B壓力管道安裝質(zhì)量確保系統(tǒng)圖附圖C質(zhì)量確保體系要求職能責(zé)任分配表附圖D質(zhì)量控制系統(tǒng)一覽表管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第5頁共69頁01發(fā)布令企業(yè)Q/GD.A-《質(zhì)量手冊》，是依據(jù)《中國特種設(shè)備安全法》、TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》、參考TSGD0001-《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察要求》、TSGD3001-《壓力管道安裝許可規(guī)則》要求制訂。本質(zhì)量手冊是我企業(yè)壓力管道安裝綱領(lǐng)性文件；是全體職員在壓力管道安裝、檢驗等過程中實(shí)施質(zhì)量活動行為準(zhǔn)則和基礎(chǔ)法規(guī)，也是向社會、用戶及相關(guān)組織證實(shí)企業(yè)滿足要求能力及連續(xù)改善壓力管道安裝質(zhì)量確保體系見證文件。本質(zhì)量手冊經(jīng)過評審現(xiàn)給予同意頒布，自10月25日起開始實(shí)施。總經(jīng)理（簽字）：10月15日10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第6頁共69頁02任命書依據(jù)工作需要，現(xiàn)任命副總經(jīng)理**同志為壓力管道安裝質(zhì)量確保工程師，推行質(zhì)量確保工程師職責(zé)，行使質(zhì)量確保工程師權(quán)利。各相關(guān)部門應(yīng)親密配合其工作，使壓力管道安裝質(zhì)量確保體系不停完善，使壓力管道安裝工程質(zhì)量不停提升?？偨?jīng)理（簽字）：10月15日10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第7頁共69頁03前言***管道，是經(jīng)***市同意,審批市政壹級總承包資質(zhì)施工企業(yè)，注冊資金***萬元?？瑟?dú)立總承包城市道路、橋梁、公共廣場工程及市政公用管級等市政公用工程施工及服務(wù)，是錦州市政工程施工關(guān)鍵企業(yè)一。企業(yè)現(xiàn)有職員***人，其中各類管理、專技術(shù)人員***人，含有高級職稱***人，中級職稱工程技術(shù)人員***人，無損檢測專業(yè)人員***人，持證焊工***人（氬弧焊工***人）管工***人，電工***人，質(zhì)檢員***人，安全員***人。企業(yè)現(xiàn)有辦公場地累計***平方米，壓力管道安裝專設(shè)庫房***平方米，一、二級焊材庫***平方米。企業(yè)現(xiàn)有壓力管道安裝設(shè)備符合TSGD3001-安裝設(shè)備和檢驗儀器設(shè)備要求。累計**臺套。企業(yè)建設(shè)重視提升質(zhì)量管理水平，不停完善采購、施工、驗收等全過程質(zhì)量管理體系，為用戶、為社會奉獻(xiàn)安全和高質(zhì)量產(chǎn)品，并提供高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。10月30日公布11月01日實(shí)施***管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第8頁共69頁04術(shù)語和縮寫04.1本手冊采取《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19000-idtISO9000；標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語。04.2其它術(shù)語采取壓力管道安裝專業(yè)術(shù)語05引用標(biāo)準(zhǔn)05.1《中國特種設(shè)備安全法》05.2TSGD0001-《壓力管道安全管理和監(jiān)察要求》05.3TSGD3001-《壓力管道安裝許可規(guī)則》05.4TSGZ0004－《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》05.5TSGZ6002－《特種設(shè)備焊接操作人員考評細(xì)則》05.6TSGZ8001－《特種設(shè)備無損檢測人員考評規(guī)則》05.7GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》05.8GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》05.9CJJ28-《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗收規(guī)范》10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第9頁共69頁06體系適用范圍06.1總則本手冊是依據(jù)TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》、參考《中國特種設(shè)備安全法》、TSGD0001-《壓力管道安全管理和監(jiān)察要求》、TSGD3001-《壓力管道安裝許可規(guī)則》要求制訂。本《質(zhì)量手冊》總體描述企業(yè)壓力管道安裝質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、管理職責(zé)、質(zhì)量活動關(guān)鍵內(nèi)容，適適用于壓力管道安裝質(zhì)量確?；顒?，是各部門和每個職員從事壓力管道安裝質(zhì)量工作準(zhǔn)則，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行應(yīng)遵照質(zhì)量法規(guī)。06.2應(yīng)用本手冊適適用于企業(yè)所承建壓力管道安裝GB2（2）級范圍內(nèi)壓力管道安裝過程控制。06.3企業(yè)承建壓力管道安裝基礎(chǔ)無外包過程，以用戶提供設(shè)計文件為輸入，按相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及協(xié)議施工，施工中發(fā)生設(shè)計變更，均由設(shè)計單位或用戶提供，本企業(yè)不負(fù)擔(dān)任何設(shè)計和開發(fā)責(zé)任，將標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計控制要求予和刪減。10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第10頁共69頁1管理職責(zé)1.01總則明確企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保壓力管道安裝質(zhì)量確保體系有效運(yùn)行；為了確保質(zhì)量確保體系適應(yīng)性、充足性和有效性每十二個月進(jìn)行管理評審。1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1企業(yè)質(zhì)量方針：精心施工、質(zhì)量第一、誠信服務(wù)、改善求發(fā)展質(zhì)量方針含義：a)認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)量策劃、堅持施工程序、嚴(yán)格工藝紀(jì)、強(qiáng)化過程控制、確保工程質(zhì)量符合協(xié)議和相關(guān)法律法規(guī)要求宗旨；b)立即征求、了解、確定、評審用戶要求，真誠做好過程服務(wù)，經(jīng)過連續(xù)改善適宜性、有效性，從而確保用戶要求得到滿足，達(dá)成用戶滿意；c）用不停連續(xù)改善去促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。1.1.2質(zhì)量目標(biāo)壓力管道焊接一次合格率95%；管道安裝一次合格率98%；工程質(zhì)量合格率100%；產(chǎn)品接收監(jiān)督檢驗率100%；用戶滿意率95%以上；重大質(zhì)量事故為零。1.1.3質(zhì)量目標(biāo)必需落實(shí)到各質(zhì)量相關(guān)部門，并每個月對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考評，確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。企業(yè)總經(jīng)理向職員和用戶鄭重承諾：本企業(yè)以嚴(yán)密健全組織結(jié)構(gòu)，明確清楚職責(zé)和權(quán)限，確保必需資源提供，使壓力管道安裝質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并連續(xù)改善，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保用戶滿意。1.2質(zhì)量確保體系組織a)**有限責(zé)任企業(yè)組織機(jī)構(gòu)見附圖A《**有限責(zé)任企業(yè)行政組織機(jī)構(gòu)圖》。b)**有限責(zé)任企業(yè)質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)見附圖B《**質(zhì)量體系組織系統(tǒng)圖》。c)為確保壓力管道安裝許可條件要求落實(shí)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，進(jìn)行質(zhì)量體系責(zé)任分配，見附圖C《質(zhì)量體系職能責(zé)任分配表》，表中黑三角表示主管領(lǐng)導(dǎo)或部門，圓圈表示協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)及部門。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.11.3.1.1各部門通用職責(zé)：管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第11頁共69頁文件相關(guān)要求，接收內(nèi)部審核，對審核中發(fā)覺問題應(yīng)立即進(jìn)行原因分析，制訂糾正方法，并和實(shí)施；負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運(yùn)行過程中發(fā)生不合格或可能發(fā)生潛在不合格采取糾正或預(yù)防方法。1.3.1.2各類人員通用職責(zé)：全體職員均應(yīng)正確了解企業(yè)目標(biāo)，并自覺落實(shí)實(shí)施；認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量體系文件相關(guān)要求，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，立即反饋質(zhì)量信1.3.1.3通用權(quán)限：全體職員對違反壓力管道安裝法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)行為有權(quán)阻止和舉報；1.3.a)負(fù)責(zé)企業(yè)總體發(fā)展計劃制訂和實(shí)施,對企業(yè)中長久發(fā)展戰(zhàn)略方向和目標(biāo)制訂框架，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)體和全體職員努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體發(fā)展計劃目標(biāo)。b)為企業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供充足資金和設(shè)備等資源，確保企業(yè)發(fā)展含有強(qiáng)大動力和后勁。1.3.3a)制訂企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；提升全體職員質(zhì)量意識和節(jié)能減排、增效降耗環(huán)境保護(hù)意識，確保企業(yè)各管理層和實(shí)施層做到以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)。主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性。b)為組織質(zhì)量管理體系提供充足資源，確定連續(xù)改善要求。c)任命各系統(tǒng)質(zhì)量責(zé)任工程師，并給予職責(zé)權(quán)力，嚴(yán)格根據(jù)壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范要求實(shí)施，對壓力管道安裝安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)。d)同意公布質(zhì)量手冊。1.3.4質(zhì)量確保工程師(技術(shù)副總經(jīng)理)職責(zé)權(quán)限a)確保質(zhì)量體系過程得到確定、建立、實(shí)施和保持，對壓力管道安裝全過程質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)，確保壓力管道安裝安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)得到落實(shí)實(shí)施，確保各責(zé)任師對各系統(tǒng)控制滿足要求，b)負(fù)責(zé)壓力管道安裝實(shí)現(xiàn)過程策劃、管理和進(jìn)度控制工作，參與企業(yè)安裝實(shí)現(xiàn)過程管理工作。c)全方面負(fù)責(zé)工程施工技術(shù)、協(xié)議管理，主持審查關(guān)鍵施工方案和技術(shù)方法，參與制訂工程招標(biāo)方案和施工計劃，負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計文件交底。d)負(fù)責(zé)重大不合格品責(zé)任判定和處理，立即組織采取糾正方法，降低不合格現(xiàn)象；有權(quán)對管道安裝質(zhì)量行使否決權(quán)1.3.5生產(chǎn)設(shè)備安全副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a)確保壓力管道安裝過程得到控制，負(fù)責(zé)管道安裝和服務(wù)運(yùn)作，使管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第12頁共69頁壓力管道安裝過程基礎(chǔ)設(shè)施、施工設(shè)備、工藝裝備工作環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施資源等符合要求要求。b)確保壓力管道安裝過程中使用適宜監(jiān)視設(shè)備和測量裝置，并定時組織好維護(hù)、保養(yǎng)，使設(shè)備處于受控狀態(tài)。c)按壓力管道安裝質(zhì)量控制要求，對管道安裝過程實(shí)施控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制管理。d)堅持以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)和用戶相關(guān)過程確實(shí)定，確保用戶明示和隱含需求得到滿足。1.3.6經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝用原材料、輔助材料采購控制工作。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)對合格供方選擇、評價、再評價選擇控制工作，確保合格供方供貨質(zhì)量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；確保壓力管道安裝外購件控制管理工作，對不合格原輔材料、外購件負(fù)責(zé)退貨或索賠。b)負(fù)責(zé)壓力管道安裝產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、儲存、包裝和交付控制工作，確保用戶滿意。c)負(fù)責(zé)組織對采購計劃編制，確保采購文件內(nèi)容齊全、規(guī)范、滿足管道安裝要求。d)負(fù)責(zé)組織對采購協(xié)議評審，確保采購協(xié)議評審滿足企業(yè)經(jīng)營不停發(fā)展需求。1.3.7a)負(fù)責(zé)全方面質(zhì)量管理體系日常管理工作，指導(dǎo)建立質(zhì)量檢驗制度，做好工程質(zhì)量監(jiān)督工作，處理重大質(zhì)量事故，多種安裝許可證換證、取證質(zhì)量體系認(rèn)證等工作。b)責(zé)任人力資源提供，確保安裝質(zhì)量工作人員經(jīng)過培訓(xùn)、教育、有能力和經(jīng)驗；確保人力資源滿足壓力管道安裝許可需要。c)確保培訓(xùn)有效性，使職員含有質(zhì)量意識，能認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和關(guān)鍵性和怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d)確保從事特殊工種人員得到培訓(xùn)，并有能力適應(yīng)崗位要求，持證上崗。1.3.8各質(zhì)量責(zé)任師職責(zé)和權(quán)限1.3.8.1工藝責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)幫助質(zhì)量確保工程師工作，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)建立和運(yùn)行。定時向質(zhì)量確保工程師匯報工作。b)對工藝文件可靠性、適用性、經(jīng)濟(jì)性及工藝文件統(tǒng)一性，完整管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第13頁共69頁性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)圖紙會審和技術(shù)交底工作。對施工圖紙、工藝文件和變更等相關(guān)技術(shù)文件、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)符合性負(fù)責(zé)。c)有權(quán)監(jiān)督、檢驗、確定工藝管理程序及工藝紀(jì)律實(shí)施情況,對工藝文件發(fā)生錯誤或施工中因工藝不妥發(fā)生安裝質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)工裝、模具審核工作。1.3.8.2無損檢測責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)企業(yè)無損檢測管理工作，對壓力管道安裝無損檢測過程負(fù)全責(zé),確保壓力管道安裝無損檢測各控制步驟協(xié)調(diào)受控，在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下對無損檢測滿足壓力管道安裝相關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。b)對從事無損檢測相關(guān)人員資格負(fù)責(zé)，滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并能勝任工作；負(fù)責(zé)配合辦公室對無損檢測人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)制訂和監(jiān)督實(shí)施安全防護(hù)方法。c)負(fù)責(zé)組織編寫、修訂、審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡，并對其正確性負(fù)責(zé),對無損檢測匯報正確性負(fù)責(zé)。d）對無損檢測比率、無損檢測質(zhì)量及過程控制負(fù)責(zé)。1.3.8.3焊接責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝焊接控制步驟受控；負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量管理工作，對壓力管道安裝焊接質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)；組織制訂焊接工藝文件，審查焊接工藝方案，指導(dǎo)并參與焊接工藝評定工作；審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評定匯報；負(fù)責(zé)焊接工藝審核，并對其正確性負(fù)責(zé)。

b)對焊接材料焊條、焊絲保管、烘干、發(fā)放等過程進(jìn)行指導(dǎo)并對符合標(biāo)準(zhǔn)要求負(fù)責(zé)。c)對焊工管理負(fù)責(zé)，組織建立焊工檔案，對焊工培訓(xùn)考評，對焊工資格、焊接工藝評定率、焊工持證上崗率負(fù)責(zé)并組織監(jiān)督指導(dǎo)。1.3.8.4a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝材料、零部件各控制步驟受控。嚴(yán)格實(shí)施材料管理標(biāo)準(zhǔn)。b)對原材料入廠驗收、理化檢驗、材料保管發(fā)放使用負(fù)責(zé)，建立并保持“原材料檔案”，確保原材料可追溯性。c)對原材料代用過程負(fù)責(zé)審核、監(jiān)督、管理和控制；參與合格供方資格評定工作。d)對理化檢驗過程負(fù)責(zé)，確保化學(xué)分析、物理性能、力學(xué)檢驗符合性負(fù)責(zé)。1.3.8.5理化責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第14頁共69頁a)負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，確保理化質(zhì)量控制系統(tǒng)滿足壓力管道安裝要求。b)負(fù)責(zé)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、審核簽發(fā)試驗匯報,確保理化試驗各類數(shù)據(jù)正確、無誤；并對理化檢驗正確性、完整性、有效性負(fù)責(zé)。c)對加工不合格試樣有權(quán)拒絕檢驗,確保理化檢驗結(jié)果正確性。1.3.8.6質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師a)負(fù)責(zé)管道安裝檢驗各控制步驟受控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程檢驗和最終檢驗，并對管道安裝質(zhì)量符合圖樣和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝并對可靠性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。c)負(fù)責(zé)不合格品控制，組織相關(guān)人員評審、隔離、處理和標(biāo)識，并重新進(jìn)行檢驗，必需時組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并在原因分析基礎(chǔ)上制訂糾正方法，跟蹤糾正方法實(shí)施效果。d)負(fù)責(zé)對壓力管道安裝檔案中質(zhì)量統(tǒng)計進(jìn)行審核，確保質(zhì)量統(tǒng)計正確性和可追溯性。對停止點(diǎn)質(zhì)量見證數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)檢驗和試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)方法是否滿足要求。1.3.8.7設(shè)備安全責(zé)任工程師職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)管道安裝、檢驗等設(shè)備管理體系建立工作，對選型、購置、安裝、維修、調(diào)試、驗收和保養(yǎng)等過程負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)設(shè)備大中修計劃實(shí)施，對壓力管道安裝過程使用設(shè)備必需時進(jìn)行設(shè)備能力認(rèn)可判定；確保設(shè)備能力能夠滿足生產(chǎn)過程控制需要。c)負(fù)責(zé)工藝裝備日常維護(hù)保養(yǎng)檢驗監(jiān)督等項工作。1.3.9a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常管理工作，對質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢驗和評價；負(fù)責(zé)企業(yè)安裝許可取證和換證工作。b)負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)《質(zhì)量手冊》、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系連續(xù)改善策劃和實(shí)施。c)責(zé)任人力資源管理、培訓(xùn)、教育等項管理工作，確保人力資源能夠充足滿足壓力管道安裝許可條件要求。d)負(fù)責(zé)對各部門中層以上管理干部確定其任職要求。e)負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、有能力人員上崗，確保從事特殊工作人員能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,并建立考評檔案1.3.10管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第15頁共69頁a)負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作全權(quán)組織管理b)負(fù)責(zé)組織編制工藝文件、過程策劃，并對正確性負(fù)責(zé)。c）組織工藝技術(shù)交底，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，組織工藝紀(jì)律檢驗。d)負(fù)責(zé)組織安裝工程預(yù)算管理和控制工作，確保安裝工程預(yù)算達(dá)成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到認(rèn)可。1.3.11a)嚴(yán)格實(shí)施壓力管道安全管理，對壓力管道安裝安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝全過程質(zhì)量檢驗工作。b)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證領(lǐng)導(dǎo)，并保持對應(yīng)統(tǒng)計。c)負(fù)責(zé)不合格品控制，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審等項工作。d)負(fù)責(zé)壓力管道安裝工程質(zhì)量證實(shí)書及檔案歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對其完整性、正確性負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)計量、理化室、檢驗、無損檢測管理等項工作，并對正確性負(fù)責(zé)。1.3.12a)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)控制要求，組織工程均衡安裝和安裝現(xiàn)場管理，確保安裝工程協(xié)議和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施。b)負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，建立施工項目標(biāo)質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量職能分工，協(xié)調(diào)施工隊施工力量，合理配置資源。c)對安裝過程中出現(xiàn)問題有權(quán)采取對應(yīng)方法，組織處理并向相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)匯報；對安裝過程不合格品控制，原材料、焊工及產(chǎn)品等標(biāo)識可追溯性負(fù)。d)負(fù)責(zé)對設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)，計量器具正確性和有效性等過程領(lǐng)導(dǎo)，確保過程受控；負(fù)責(zé)設(shè)備采購及大、中修計劃制訂和實(shí)施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率；建立設(shè)備檔案并保持多種維修統(tǒng)計及設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。e)負(fù)責(zé)和用戶建立溝通聯(lián)絡(luò)渠道，經(jīng)過用戶走訪、市場調(diào)研、洽談協(xié)議、投標(biāo)等活動，了解用戶明示和隱含需求。1.3.13供給部部長職責(zé)和權(quán)限a)負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購。b)負(fù)責(zé)采購過程控制，對合格供方評價和選擇負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作，c)確保原輔材料按采購計劃采購，做到立即、正確、無誤，按合格供方管理要求實(shí)施，到合格供方名目內(nèi)采購，負(fù)責(zé)做到質(zhì)量證實(shí)書立即到位、真實(shí)可靠。d)確保采購原材料、安全附件等技術(shù)文件和質(zhì)量證實(shí)文件、統(tǒng)計齊管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第16頁共69頁全正確，全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)倉庫質(zhì)量管理工作1.3.151.3.15.1辦公室a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常管理工作，對質(zhì)量體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督、檢驗和評價，負(fù)責(zé)企業(yè)各項安裝許可取證和換證工作。b)負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊》質(zhì)量體系文件和質(zhì)量體系連續(xù)改善策劃和實(shí)施。c)責(zé)任人力資源管理、培訓(xùn)、教育等項管理工作，確保人力資源能夠充足滿足壓力管道安裝許可證要求。d)負(fù)責(zé)對各部門中層以上管理干部編寫其任職要求。e)負(fù)責(zé)調(diào)配有資格、能力人員上崗，確保從事特殊工作人員能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,并建立考評檔案。f）負(fù)責(zé)企業(yè)全部行政事務(wù)溝通、處理及全部文件控制和保管工作。1.3.15.2技術(shù)部職責(zé)a)負(fù)責(zé)工藝管理工作,包含編制工藝文件、工藝過程策劃、,確保壓力管道安裝過程控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求。b)負(fù)責(zé)工裝設(shè)計評審、驗證等項工作領(lǐng)導(dǎo)。c)負(fù)責(zé)壓力管道安裝作業(yè)（工藝）工作組織管理。d)負(fù)責(zé)安裝工程預(yù)算管理和控制工作，確保安裝工程預(yù)算達(dá)成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并得到認(rèn)可。1.3.15.3質(zhì)量a)嚴(yán)格實(shí)施壓力管道安全管理和監(jiān)察要求，對壓力管道安裝安全技術(shù)性能負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)壓力管道安裝質(zhì)量檢驗過程控制,尤其是工序過程控制中停止點(diǎn)控制及見證，對壓力管道安裝過程檢驗負(fù)責(zé)。b)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)不合格品控制，組織相關(guān)人員進(jìn)行評審等項工作。c)負(fù)責(zé)管道安裝檔案歸檔領(lǐng)導(dǎo)工作，對其完整性、正確性負(fù)責(zé)。d)負(fù)責(zé)計量、理化室、無損檢測領(lǐng)導(dǎo)并對其正確性負(fù)責(zé)。1.3.a)負(fù)責(zé)組織壓力管道安裝作業(yè)計劃，并按計劃實(shí)施指導(dǎo)生產(chǎn),確保壓力管道安裝全過程是在受控狀態(tài)情況下進(jìn)行，建立施工項目標(biāo)質(zhì)量體系，明確項目內(nèi)部質(zhì)量職能分工，協(xié)調(diào)施工隊施工力量，負(fù)責(zé)安裝工程質(zhì)量，尤其是工序停止點(diǎn)和見證點(diǎn)控制要滿足相關(guān)程序要求。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第17頁共69頁b)負(fù)責(zé)安全、文明生產(chǎn)，確保標(biāo)識和可追溯性標(biāo)準(zhǔn)要求得到落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)安裝過程不合格品控制，分析安裝過程中潛在不合格原因，并制訂預(yù)防方法計劃，組織實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)改善。c)確保管道安裝過程得到監(jiān)視和測量，使用戶對安裝質(zhì)量滿意，使用戶明示和隱含要求得到滿足。d)負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保安裝設(shè)備能夠滿足壓力管道許可證要求。e)負(fù)責(zé)設(shè)備大、中修計劃制訂和實(shí)施，確保安裝設(shè)備完好率。f)負(fù)責(zé)組織安裝設(shè)備日常維修、維護(hù)和保養(yǎng)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備采購、驗收、報廢控制等工作，并保持多種維修統(tǒng)計及設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識,1.3.15.5a)負(fù)責(zé)按施工圖樣和材料清單、材料定額，編制采購計劃并采購；確保采購計劃內(nèi)容滿足生產(chǎn)經(jīng)營要求。b)負(fù)責(zé)采購過程控制，對合格供方評價和選擇負(fù)責(zé)；確保采購壓力管道安裝質(zhì)量滿足用戶要求；確保到合格供方處采購。c)確保采購原材料、安全附件等技術(shù)文件和質(zhì)量證實(shí)文件、統(tǒng)計齊全正確，全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)倉庫質(zhì)量管理工作d)負(fù)責(zé)入庫材料保管、標(biāo)識、限額領(lǐng)料和原材料可追溯性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)材料代用和限額領(lǐng)料程序控制；保護(hù)好產(chǎn)品各類標(biāo)識。1.4管理評審1.4.1管理評審由企業(yè)總經(jīng)理親自主持進(jìn)行，每十二個月最少進(jìn)行一次，兩次管理評審時間間隔不超出12個月，以確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性。評審應(yīng)包含評價質(zhì)量管理體系改善機(jī)會和變更需要，包含企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施改善內(nèi)容。1.4.2管理評審時機(jī)、內(nèi)容由總經(jīng)理確定。管理評審輸入應(yīng)包含相關(guān)質(zhì)量管理體系業(yè)績和質(zhì)量體系改善機(jī)會，管理評審輸入關(guān)鍵內(nèi)容：a)內(nèi)部和外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果由質(zhì)量確保工程師形成書面匯報。b)用戶明示、隱含要求或期望，由工程部形成書面匯報材料，包括協(xié)議要求、用戶走訪及市場調(diào)研情況、用戶反饋、投訴等相關(guān)情況。c)安裝質(zhì)量水平情況，由質(zhì)量確保部形成書面匯報，包含安裝質(zhì)量業(yè)績、發(fā)展趨勢、不合格品情況、用戶需求等各類信息反饋情況。d)質(zhì)量管理體系過程業(yè)績和尚需改善問題，糾正和預(yù)防方法相關(guān)情況由辦公室匯總提出書面匯報。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第18頁共69頁e)上次管理評審指令完成情況、跟蹤驗證結(jié)果由質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)匯報。1.4管理評審輸出應(yīng)以匯報方法形成文件，其關(guān)鍵內(nèi)容：a)質(zhì)量方針是否符合組織經(jīng)營戰(zhàn)略，是否和企業(yè)宗旨相適應(yīng)，目標(biāo)是否在質(zhì)量方針框架內(nèi)展開，完成情況是否達(dá)成了預(yù)定目標(biāo)。b)用戶需求是否得到確定，明示、隱含要求是否得到滿足，質(zhì)量體系運(yùn)行是否圍繞滿足用戶需求，用戶滿意度是否得到監(jiān)視和測量。c)壓力管道安裝質(zhì)量水平、是否能滿足法律法規(guī)要求，需要改善方面。d)質(zhì)量職責(zé)權(quán)限實(shí)施情況和資源配置能否滿足過程需要。e)總經(jīng)理提出相關(guān)質(zhì)量管理體系及其有效性改善和資源需求改善指令、和指令完成責(zé)任部門、時間進(jìn)度等內(nèi)容。1.4a)依據(jù)總經(jīng)理旨意，由辦公室在管理評審前30天下發(fā)管理評審?fù)ㄖ獑?，通知單要下發(fā)到參與評審領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)。b)辦公室要做好評審統(tǒng)計，依據(jù)統(tǒng)計編制管理評審匯報，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。c)管理評審輸出任何決定和方法，由責(zé)任部門制訂糾正或預(yù)防方法；若同時包含其它責(zé)任部門可由質(zhì)量確保工程師進(jìn)行協(xié)調(diào)落實(shí)；由辦公室跟蹤驗證，并向總經(jīng)理匯報跟蹤驗證結(jié)果。d)管理評審形成各項質(zhì)量統(tǒng)計由辦公室存檔保留。1.5本章形成文件及統(tǒng)計1.5.11.5.21.51.5.41.5.51.5.10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第19頁共69頁2質(zhì)量管理體系文件企業(yè)質(zhì)量管理體系文件有三個層次：a)A層次是《質(zhì)量手冊》，是要求企業(yè)質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件,說明企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍，表述各系統(tǒng)之間相互作用b)B層次文件是為了確保壓力管道安裝質(zhì)量體系過程控制要求編寫《材料控制程序》、《焊接質(zhì)量控制程序》、《無損檢測控制程序》等**個程序文件，要求質(zhì)量體系中進(jìn)行各項活動或過程工作程序。c)C層次文件包含：質(zhì)量計劃、工藝文件、質(zhì)量統(tǒng)計及企業(yè)合格供方名目，質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需多種質(zhì)量統(tǒng)計等均為第三層次質(zhì)量體系文件。2.1質(zhì)量手冊2.1.1《質(zhì)量手冊》是依據(jù)TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基礎(chǔ)要求》、TSGD3001-《特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范》及壓力管道安裝許可要求制訂。此質(zhì)量手冊覆蓋我企業(yè)壓力管道安裝全部過程，滿足壓力管道安裝相關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)全部要求，在本手冊各章節(jié)中進(jìn)行具體描述。2.1.2為質(zhì)量管理體系編制第B、C層次文件在質(zhì)量手冊中相關(guān)章節(jié)中給予引用，不然將具體描述。2.1.3質(zhì)量手冊管理a)質(zhì)量手冊歸口管理部門是辦公室，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊編制、修改、換版發(fā)放和回收。b)質(zhì)量手冊管理方法分“受控”和“非受控”版本，受控版本標(biāo)識含有分發(fā)號落實(shí)到部門和各質(zhì)量責(zé)任工程師。c)質(zhì)量手冊修改按質(zhì)量文件控制實(shí)施;受控版本質(zhì)量手冊是企業(yè)質(zhì)量法規(guī)，持有者在使用時應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失，不得私自外借外傳，其版權(quán)歸辦公室，任何個人不得私自轉(zhuǎn)讓，當(dāng)手冊換版時，由辦公室負(fù)責(zé)收回，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后統(tǒng)一銷毀，當(dāng)持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)到辦公室辦理移交手續(xù)。2.2程序文件2.2.1企業(yè)級B層次程序文件有**個，有《材料控制程序文件》《焊接質(zhì)量控制程序文件》等。2.2.2C層次程序文件關(guān)鍵是2.3作業(yè)(工藝)文件管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第20頁共69頁作業(yè)(工藝)文件歸口管理部門是技術(shù)部，負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝過程控制策劃，關(guān)鍵表現(xiàn)在材料、焊接、無損檢測、壓力試驗等過程。2.4質(zhì)量計劃質(zhì)量計劃是對壓力管道安裝能夠有效地控制設(shè)備安全性能，并滿足質(zhì)量控制要求；采取特定質(zhì)量控制程序，針對壓力管道安裝項目應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，合理設(shè)置控制系統(tǒng)、控制步驟、控制點(diǎn)（檢驗點(diǎn)、審查點(diǎn)、停止點(diǎn)和見證點(diǎn)）確保管道安裝滿足安全性能要求要求。2.5本章形成文件及統(tǒng)計2.5.110月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第21頁共69頁3文件和統(tǒng)計控制3.1文件控制3.1.1企業(yè)對全部質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，以確保在壓力管道安裝質(zhì)量體系運(yùn)行各個場所全部能遵照有效文件版本，辦公室是文件控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織落實(shí)實(shí)施《文件控制程序》，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件編制、評審、發(fā)放等管理工作；技術(shù)部每十二個月年初負(fù)責(zé)公布技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄；質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)安裝質(zhì)量檔案保管及管理工作。3.1.2文件控制范圍a)質(zhì)量管理體系文件：包含質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、支持性文件等。b)技術(shù)文件：包含工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗規(guī)程等。c)外來文件：包含國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和壓力管道安裝相關(guān)法律法規(guī)、用戶提供圖樣等。還包含監(jiān)督檢驗匯報、開工通知及合格供方提供各類資質(zhì)證實(shí)文件等。d)不一樣媒體文件均應(yīng)在文件控制范圍之內(nèi)。3.1.3a)各類文件（包含電子版文件）公布前由授權(quán)人審查其適用性和充足性，經(jīng)審批后公布，確保文件充足性，必需時對文件進(jìn)行評審和更新，經(jīng)再次評審和更新各類文件必需進(jìn)行再次同意后方可再公布。b)《質(zhì)量手冊》由質(zhì)量確保工程師審核，由總經(jīng)理同意公布；程序文件由辦公室審核、評審，由質(zhì)量確保工程師同意公布；其它類型文件由對應(yīng)等級授權(quán)人審核并公布。3.1.4a)文件發(fā)放時由文件編制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)文件主管部門統(tǒng)一編號、標(biāo)識，以示文件受控，發(fā)放時由領(lǐng)取人簽字并統(tǒng)計，確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行時各個場所全部能得到文件相關(guān)版本。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)全企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)識別、搜集、購置、接收、保管、整理和發(fā)放。每十二個月年初編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，經(jīng)審批后發(fā)至各使用部門，要確保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)受控，易于識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)。c)施工技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)控制，文件編制、會簽、審批、標(biāo)識、修改、回收等控制。3.1.5a)文件持有者要注意識別文件受控狀態(tài)，不得使用作廢或非受控文件。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第22頁共69頁b)文件持有者不得將文件丟失、轉(zhuǎn)借或隨意涂改，要立即收回作廢文件和失效文件，預(yù)防誤用。c)作廢文件由歸口管理部門登記并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一銷毀，因特殊需要保留作廢文件應(yīng)以“作廢”作為標(biāo)識。3.1.6a)文件更改由該文件原審批人進(jìn)行審批，必需時要進(jìn)行評審。b)文件主管部門應(yīng)注明更改性質(zhì)，更改標(biāo)識，更改內(nèi)容、更改時間和更改人等內(nèi)容。c)文件更改要到文件歸口管理部門立案。3.1.7a)外來文件由文件使用部門和管理部門共同評審，每十二個月初進(jìn)行一次，并納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄，以表示受控。b)技術(shù)文件由技術(shù)部每十二個月初進(jìn)行一次評，并編工藝文件目錄，以示受控。c)。質(zhì)量體系文件更改時按情況進(jìn)行評審。3.2統(tǒng)計控制3.2.1a)企業(yè)對壓力管道安裝統(tǒng)計實(shí)施有效控制，以確保統(tǒng)計有效性、真實(shí)性和完整性。確保質(zhì)量統(tǒng)計清楚，易于識別和檢索。壓力管道安裝檔案中質(zhì)量統(tǒng)計要設(shè)審核點(diǎn)，確保檔案中質(zhì)量統(tǒng)計正確性和可追溯性。b)辦公室是質(zhì)量統(tǒng)計控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制并組織落實(shí)實(shí)施《統(tǒng)計控制程序》，各質(zhì)量相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門和質(zhì)量管理體系相關(guān)統(tǒng)計控制和管理。3.2.2a)和壓力管道安裝質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)統(tǒng)計；b)和壓力管道安裝施工質(zhì)量相關(guān)統(tǒng)計；c)壓力管道安裝用原輔材料質(zhì)量相關(guān)合格供方和用戶統(tǒng)計；d)其它各類媒體和質(zhì)量相關(guān)統(tǒng)計；3.2.3a)辦公室統(tǒng)一規(guī)范質(zhì)量統(tǒng)計，確定質(zhì)量統(tǒng)計標(biāo)識，并在每十二個月年初公布質(zhì)量統(tǒng)計清單。b)質(zhì)量統(tǒng)計清單內(nèi)容包含：序號、名稱、標(biāo)識、使用部門、保留期等。c)多種質(zhì)量統(tǒng)計填寫要做到字跡清楚，填寫內(nèi)容完整、正確，質(zhì)量統(tǒng)計更改、勘誤要符合程序文件要求。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第23頁共69頁3.3本章形成文件及統(tǒng)計3.3.13.3.210月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第24頁共69頁4、協(xié)議控制4.1協(xié)議控制范圍4.1.14.1.2工程部是用戶要求識別、管道安裝協(xié)議評審歸口管理部門。為了解識別用戶需求和期望，達(dá)成用戶滿意，必需對用戶要求進(jìn)行識別。供給部是采購協(xié)議評審歸口管理部門，和壓力管道安裝a)用戶要求要求。b)用戶沒有要求、隱含或潛在要求。c)和壓力管道安裝相關(guān)法律法規(guī)要求。d)質(zhì)量管理體系要求。 e)壓力管道安裝交付及交付后服務(wù)要求。4.2協(xié)議評審工程部是協(xié)議評審歸口管理部門。負(fù)責(zé)協(xié)議評審、用戶服務(wù)、走訪、處理用戶反饋等過程識別，并確定用戶需求。依據(jù)企業(yè)滿足用戶要求能力在協(xié)議簽署前進(jìn)行安裝相關(guān)要求評審。a)協(xié)議簽署前，工程部對每一份協(xié)議進(jìn)行評審，協(xié)議評審范圍和內(nèi)容要明確壓力管道安裝實(shí)施法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及技術(shù)條件等，并在協(xié)議評審統(tǒng)計中記載。協(xié)議評審統(tǒng)計在用戶檔案中保留。b)協(xié)議評審要求要確保壓力管道安裝要求得到確實(shí)定，所包含各項要求在工程協(xié)議中得到明確；和協(xié)議不一致地方給予明確；壓力管道安裝協(xié)議要求各項資源和能力，包含人員、設(shè)備、技術(shù)水平和檢測手段、工作環(huán)境等。c)協(xié)議在實(shí)施過程中，如簽約任一方要求修改，應(yīng)由協(xié)議雙方對修改內(nèi)容進(jìn)行磋商，取得一致意見后，方可修改協(xié)議，并通知相關(guān)部門全部清楚協(xié)議變更相關(guān)內(nèi)容及要求。4.4用戶溝通為了充足了解用戶需求，掌握用戶對企業(yè)工程質(zhì)量信息，由工程部負(fù)責(zé)和用戶溝通。溝通內(nèi)容包含：相關(guān)壓力管道安裝信息，相關(guān)協(xié)議內(nèi)容處理及其修改情況，用戶意見、期望，用戶投訴等。4.5本章形成文件及統(tǒng)計4.4.1協(xié)議評審統(tǒng)計4.4.2用戶檔案4.4.3和用戶溝通形成文件及統(tǒng)計等管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第25頁共69頁5設(shè)計控制壓力管道安裝均按用戶提供設(shè)計圖紙、文件和法律法規(guī)要求施工，我企業(yè)不含有壓力管道安裝設(shè)計資質(zhì)，所以刪減此設(shè)計控制要求。10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第26頁共69頁6材料、零部件控制6.1材料、零部件控制程序6.1.1a)供給部是壓力管道安裝采購過程控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)原材料、焊接材料和外購采購過程控制；負(fù)責(zé)采購協(xié)議評審,合格供方評價、選擇、再評價、再選擇控制工作；負(fù)責(zé)壓力管道安裝用管材料、管件、管道附件、防腐、焊接材料、閥門等產(chǎn)品保管、發(fā)放；負(fù)責(zé)材料質(zhì)量問題協(xié)調(diào)和處理。b)質(zhì)量確保部是采購產(chǎn)品驗證歸口管理部門，負(fù)責(zé)原輔材料、管件、外購件檢驗工作，并將采購產(chǎn)品驗證結(jié)果反饋到供給部。c）辦公室參與上述原輔材料、管件和閥門等合格供方評價和選擇，并于每十二個月年初搜集歸口管理部門評價和選擇信息，公布《企業(yè)合格供方名目》，名目公布前由質(zhì)量確保工程師審核，總經(jīng)理同意。6.1.a)對供方評價內(nèi)容：供方資質(zhì)、生產(chǎn)許可證范圍、質(zhì)量體系對所提供產(chǎn)品確保能力、交付后服務(wù)能力；產(chǎn)品價格及交付期等情況。b)對供方評價方法：認(rèn)可第三方質(zhì)量體系認(rèn)證結(jié)果并索取“營業(yè)執(zhí)照”、“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等證據(jù)，必需時質(zhì)量確保工程師組織供給部、辦公室、技術(shù)部、質(zhì)保部、工程部對供方實(shí)施第二方質(zhì)量體系認(rèn)證等方法。c)對供方評價要求：依據(jù)對供方評價方法和評價內(nèi)容，由供給部對采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評價，評價范圍是依據(jù)對壓力管道安裝影響程度確定；對確定評價方法等均由部門決定。初步評價結(jié)果形成合格供方名目，合格供方名目內(nèi)容有：生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、廠址、電話、電傳、郵編和聯(lián)絡(luò)人。d)依據(jù)合格供方供貨情況，供給部要制訂選擇評價和重新評價準(zhǔn)則，并認(rèn)真實(shí)施以確保壓力管道安裝質(zhì)量。6.1.由供給部建立合格供方檔案，檔案內(nèi)容包含：a)供方“營業(yè)執(zhí)照”、資質(zhì)證實(shí)如“組織機(jī)構(gòu)代碼”、“生產(chǎn)許可證”、“質(zhì)量體系認(rèn)證證書”等。b)供方產(chǎn)品介紹及廣告宣傳等。c)供方調(diào)查結(jié)果匯報。d)對供方第二方認(rèn)證結(jié)果匯報。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第27頁共69頁e)供方產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)等。6.1.4采購文件6.1.4.a)采購計劃。b)采購協(xié)議、協(xié)議。c)驗收標(biāo)準(zhǔn)。d)電話采購統(tǒng)計。6.1.4.2采購計劃內(nèi)容應(yīng)包含以下內(nèi)容：a)采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量和材質(zhì)等要求。b)采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，交付期。c)采購產(chǎn)品驗收方法。d)采購產(chǎn)品有特殊要求時，應(yīng)在協(xié)議或采購計劃中注明，采購計劃實(shí)施之前，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意。6.1.4.3合格供方名目之外采購因為多種原因，如需要到合格供方名目之外進(jìn)行采購時，確定采購計劃要由質(zhì)量確保工程師對采購計劃審批以后才可實(shí)施采購。6.1.5采購產(chǎn)品驗證采購產(chǎn)品驗證由質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)實(shí)施。6.2材料控制6.2.1材料控制職責(zé)6.2.1.1材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)材料、零部件管理監(jiān)督控制工作。6.2.1.2供給部負(fù)責(zé)原輔材料采購及材料申請代用工作；負(fù)責(zé)原輔材料保管、發(fā)放等項工作。6.2.1.3質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)原輔材料入廠檢驗，負(fù)責(zé)材料、零部件標(biāo)識及可追溯性，并建立全過程控制標(biāo)識統(tǒng)計。6.2.2管理程序6.2.2.1采購控制采購過程控制實(shí)施本手冊6.1.1條款內(nèi)容。6.2.2.2原輔材料入廠驗收a)入廠壓力管道安裝用材料必需附有合格質(zhì)量證實(shí)書。質(zhì)量證實(shí)書假如是復(fù)印件必需加蓋經(jīng)銷單位公章和經(jīng)手人名章。質(zhì)量證實(shí)書如不能隨同材料同時入廠，三天之內(nèi)必需到廠。b)材料入廠后，應(yīng)放在待驗區(qū)，有標(biāo)牌標(biāo)識。保管員立即按訂貨單要求查對實(shí)物數(shù)量、規(guī)格，材質(zhì)相符后，填寫材料驗收委托單會同質(zhì)量證實(shí)書管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第28頁共69頁一起交給檢驗員進(jìn)行入廠檢驗。c)檢驗員首先查對質(zhì)量證實(shí)書中項目是否齊全，技術(shù)要求是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求并質(zhì)量證實(shí)書后面打上標(biāo)識；在檢驗外觀質(zhì)量同時，查對實(shí)物標(biāo)識和質(zhì)量證實(shí)書中相符后，填寫原材料外觀檢驗統(tǒng)計。d)材料復(fù)驗試樣檢驗按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，理化室出具復(fù)驗結(jié)果匯報。材料責(zé)任師確定是否合格并將原輔材料分類編寫庫號，將復(fù)驗結(jié)果通知材料庫。e)復(fù)驗結(jié)果由理化室填寫《理化檢驗匯報》，檢驗不合格原輔材料不得入庫，放到不合格區(qū)，掛好不合格標(biāo)識，通知供給部立即退貨或處理。6.2.2.3原輔材料保管、儲存和發(fā)放6.2.2.3.1a)鋼材庫要分區(qū)域管理,必需用標(biāo)牌標(biāo)識,分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。管材、合金鋼要分區(qū)擺放。不銹鋼材料不能和碳鋼材料一起存放。b)入庫要辦理入庫手續(xù)，由保管員填寫材料標(biāo)牌，內(nèi)容有名稱、規(guī)格、爐批號、庫號、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)號等。要做到帳、物、卡、牌一致，嚴(yán)禁混料。c)鋼材存放擺放整齊有序,標(biāo)牌內(nèi)容齊全,清楚。鋼材存放要離地面不少于30厘米，以防銹蝕。管材要存放防雨、防潮濕庫房內(nèi)。d)保管員定時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門匯報庫存情況,應(yīng)熟悉庫內(nèi)物資全方面情況,發(fā)生情況問題立即處理,采取補(bǔ)救糾正和預(yù)防方法。6.2.2.3.2a)焊接材料，包含焊條、焊絲等，焊材庫管理設(shè)有一、二級庫；庫內(nèi)分待驗區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)，嚴(yán)防混淆。b)焊材一級庫負(fù)責(zé)焊條、焊絲管理，確保庫房干濕度小于60%，溫度不低于零上5度，并做好日常監(jiān)控統(tǒng)計。庫內(nèi)擺放要分規(guī)格、型號和牌號，離墻和地面不得少于30厘米。c)焊材二級庫負(fù)責(zé)焊條烘干保溫、發(fā)放和回收過程控制，要做好烘干、保溫、發(fā)放、回收等項統(tǒng)計。發(fā)放焊條時，應(yīng)在領(lǐng)用單上填寫焊條型號、規(guī)格、數(shù)量和庫存號。焊工用焊條焊接時必需使用焊條保溫筒，不然二級庫有權(quán)拒絕發(fā)放。6.2.2.4材料使用過程控制a)材料使用過程中要嚴(yán)防混料。庫號標(biāo)識移植立即正確有可追溯性，余料立即退貨，嚴(yán)防混料。b)材料發(fā)放領(lǐng)用要按工藝定額，限額發(fā)料，發(fā)料同時將庫號移植。c)材料在使用過程中要確定材料庫號、規(guī)格和牌號，嚴(yán)防錯用、混管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第29頁共69頁號，余料要先移植庫號，后下料。下料后要立即移植鋼材庫號。余料要立即退庫，保管員要檢驗余料庫號標(biāo)識情況，余料庫號標(biāo)識不清拒收。d)材料庫號標(biāo)識要全過程保持，不得遺失，一旦不清楚或遺漏要立即補(bǔ)打材料庫號，確保材料可追溯性。6.2.2.5a)使用材料不是按圖紙要求時，必需推行材料代用手續(xù)。材料代用手續(xù)要?dú)w檔于該壓力管道安裝質(zhì)量檔案之中。b)材料代用由供給部提出申請，填寫《材料代用申請單》其內(nèi)容有產(chǎn)品編號、產(chǎn)品部件名稱、原來要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等，代用材料規(guī)格、型號、材質(zhì)、重量等?！恫牧洗蒙暾垎巍窇?yīng)由工藝，檢驗、材料責(zé)任工程師、質(zhì)量確保工程師簽字。6.3本章形成文件及統(tǒng)計6.3.1《企業(yè)合格供方名目》6.3.2《材料代用申請單》6.3.3庫房出、入庫多種統(tǒng)計6.3.4焊材庫多種統(tǒng)計等10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第30頁共69頁7作業(yè)(工藝)控制。7.1總則為了確保壓力管道安全技術(shù)性能，在壓力管道安裝中，使作業(yè)（工藝）過程控制規(guī)范處于受控狀態(tài)，根據(jù)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)運(yùn)行，才能使壓力管道安裝工藝文件得到落實(shí)實(shí)施。職責(zé)技術(shù)部是壓力管道安裝工藝過程策劃歸口管理部門，工藝責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織工藝人員進(jìn)行工藝過程策劃，編制管道安裝質(zhì)量計劃和施工方案，并對工藝控制過程進(jìn)行監(jiān)督檢驗。7.3工藝過程控制程序7.3.1工藝文件編制a)工藝文件必需依據(jù)工程施工圖，用戶特殊要求，企業(yè)安裝能力和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)要求編制。b)工藝文件必需正確、完整、清楚、合理，對關(guān)鍵工序應(yīng)在作業(yè)（工藝）文件上說明或設(shè)置檢驗點(diǎn)（W）、審核點(diǎn)（R）和停止點(diǎn)（H）；由工藝責(zé)任師審核。c）其它各系統(tǒng)工藝文件（焊接、無損檢測等）由該系統(tǒng)責(zé)任工程師審核。7.3.2工藝文件發(fā)放a)工藝文件下發(fā)到工程部和施工隊，工藝文件發(fā)放應(yīng)有發(fā)放統(tǒng)計。b)工藝文件發(fā)放前，由工藝文件蓋“受控”印章,；沒有“受控”印章工藝文件，施工人員能夠拒絕使用。7.3.3工藝技術(shù)文件需要修改時，應(yīng)由原編制人員負(fù)責(zé)修改，修改后工藝技術(shù)文件，應(yīng)按原審批程序辦理審批手續(xù)。工藝技術(shù)文件發(fā)覺以下情況之一時，許可進(jìn)行工藝修改：a)圖樣或技術(shù)要求發(fā)生更改；b)工藝和現(xiàn)行要求不符或存在差錯；c；施工條件改變，原工藝難于實(shí)施；d)材料代用引發(fā)工藝更改；7.3.4施工前技術(shù)交底壓力管道安裝前,對工程責(zé)任人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，必需時組織口頭技術(shù)交底，使施工人員明確所負(fù)擔(dān)任務(wù)和施工技術(shù)質(zhì)量要求，正確地根據(jù)施工圖紙和工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行施工，確保壓力管道安裝質(zhì)量和施工安全，管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第31頁共69頁壓力管道安裝技術(shù)交底由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審核。施工技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)包含：a)工程概況和工程特點(diǎn)， b)施工方法、機(jī)具和工藝技術(shù)要求，c)施工驗收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全管理要求d)過程質(zhì)量控制要求和工期計劃安排，f)質(zhì)量管理職責(zé)和應(yīng)遵照質(zhì)量確保體系文件。7.3.5壓力管道工程施工人員，必需認(rèn)真熟悉工藝技術(shù)文件，嚴(yán)格按施工圖紙和工藝文件要求進(jìn)行施工，如在實(shí)施過程中對工藝文件一些方面發(fā)生疑問時，應(yīng)立即向工藝責(zé)任人員提出，在未得到回復(fù)前，不得私自更改施工工藝文件要求；施工中發(fā)覺工藝質(zhì)量問題，由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織反饋處理。7.4工藝紀(jì)律檢驗監(jiān)督a）在工藝文件中應(yīng)有明確質(zhì)量控制和檢驗、工藝文件變更、修改必需按對應(yīng)要求實(shí)施。b）設(shè)備和工裝技術(shù)情況均應(yīng)保持精度和良好，量具、檢具和儀表應(yīng)堅持周期檢定并在檢定使用期內(nèi)使用，確保量值統(tǒng)一、精度合格。c）材料符合工藝要求，當(dāng)材料需要代用或需要“回用”時，需按相關(guān)要求辦理代用或回用手續(xù)。d）操作者應(yīng)熟悉圖樣和工藝文件內(nèi)容，掌握該工序工藝要求，操作關(guān)鍵點(diǎn)、檢測方法、合格標(biāo)準(zhǔn)。e）工藝責(zé)任師應(yīng)定時、不定時召集相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、工藝員、檢驗員等組成檢驗組，進(jìn)行工藝紀(jì)律檢驗。7.5工裝模具控制7.5.17.5.1.1關(guān)鍵工藝裝備設(shè)計由技術(shù)部負(fù)責(zé)。7.5.1.2工藝裝備日常管理由工程部負(fù)責(zé)。7.5.2工裝模具控制程序a)工裝設(shè)計應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術(shù)優(yōu)異，并便于制造。b)工裝設(shè)計人員應(yīng)熟悉掌握相關(guān)法律法遠(yuǎn)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，常常深入現(xiàn)場調(diào)查研究、結(jié)合實(shí)際聽取和采納合理化提議，不停完善提升工裝設(shè)計水平。c)工藝人員負(fù)責(zé)通常工裝設(shè)計，統(tǒng)一編號；重大關(guān)鍵工裝設(shè)計由工藝責(zé)任師組織相關(guān)技術(shù)人員共同研究方案，其設(shè)計圖樣經(jīng)工藝責(zé)任師審核，質(zhì)量管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第32頁共69頁確保工程師同意。7.5.3工裝制造和驗證a)工裝在制造過程中，必需交付檢驗，經(jīng)工藝責(zé)任師和檢驗責(zé)任工程師組織檢驗，合格后方可使用b)工裝經(jīng)檢驗不能確保產(chǎn)品技術(shù)要求，則需更改工裝，由工藝技術(shù)員更改設(shè)計，再經(jīng)制造、檢驗。7.5.4工裝使用、保管和維修檢定a)工程部負(fù)責(zé)企業(yè)范圍內(nèi)工裝管理，建立工裝臺帳，并監(jiān)督使各部門管理好工裝,工裝人員要對工裝進(jìn)行周期檢定。b)使用人員要做好工裝維護(hù)保養(yǎng)工作，使用前后要認(rèn)真檢驗，發(fā)覺問題立即和管理人員聯(lián)絡(luò)。7.5.5a)工藝裝備歸檔圖樣由技術(shù)部建立檔案。b)工藝裝備設(shè)計員對在用工裝進(jìn)行定時檢驗并填寫檢驗統(tǒng)計，對發(fā)覺問題立即處理。7.6特殊過程控制7.6.1特殊過程確實(shí)定壓力管道安裝焊接過程確定為特殊過程。7.6.2特殊過程控制內(nèi)容a)在特殊工序崗位操作人員必需持焊工合格證上崗。b)特殊過程工序必需按工藝守則、工藝規(guī)程和/或作業(yè)指導(dǎo)書操作。c)對特殊過程包含設(shè)備進(jìn)行判定。7.7本章形成文件及統(tǒng)計7.7.17.7.27.7.37.7.410月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第33頁共69頁8焊接控制8.1職責(zé)a)技術(shù)部是焊接質(zhì)量控制歸口管理部門，焊接質(zhì)量責(zé)任工程師對焊接質(zhì)量負(fù)全責(zé)。按相關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊要求，負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)建立、實(shí)施和改善；負(fù)責(zé)焊接工藝評定、焊接工藝規(guī)程和焊接工藝評定匯報審核，組織電焊工培訓(xùn)考試、建立焊工檔案。b)供給部負(fù)責(zé)焊接材料采購和焊接設(shè)備采購工作，負(fù)責(zé)焊接材料保管、烘干、保溫、發(fā)放、回收，焊條頭回收。c)質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)焊接材料進(jìn)廠檢驗和現(xiàn)場焊接檢驗。d)工程部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備維修和判定工作。8.2管理控制程序8.2.1a)對生產(chǎn)中首次采取焊接工藝規(guī)程應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行焊接工藝評定。焊接工藝評定項目由焊接責(zé)任工程師在圖樣工藝審查時提出。需實(shí)施焊接工藝評定項目，由工程部部下達(dá)指令。b)技術(shù)部依據(jù)施工圖紙要求確定預(yù)焊接工藝規(guī)程項目。c)焊接工藝評定人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計評定中實(shí)際使用焊接工藝參數(shù)，試驗完成后填寫“焊接工藝評定匯報書”。8.2.2a)焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織編制焊接工藝文件并審核，包含焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝規(guī)程、焊接工藝卡片等。b)焊接工藝文件經(jīng)審批后，下發(fā)到施工隊，由焊工操作實(shí)施。8.2.3a)凡焊接收壓元件焊工必需經(jīng)過培訓(xùn)、經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)合格證，持中國特種設(shè)備作業(yè)人員證上崗。持證焊工只許可在使用期內(nèi)擔(dān)任合格證要求項目標(biāo)焊接。并在要求位置打上自己鋼印。b)焊接責(zé)任工程師要對每個有證焊工建立技術(shù)檔案，定時歸檔案，焊工技術(shù)檔案包含焊工資歷記錄表、焊工考試記錄表、焊工考試合格表、焊工履歷表、焊接質(zhì)量事故記錄表、獎懲記錄表、焊工焊績統(tǒng)計表、焊工免試記錄表，焊工日常焊接質(zhì)量情況統(tǒng)計由質(zhì)量確保部檢驗員提供。8.2.4焊接材料包含焊條及焊絲，在采購、驗收、庫存保管及使用過程中管理。正確使用，預(yù)防由焊接材料管理不善而發(fā)生質(zhì)量事故。8.2.5管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第34頁共69頁8.2.58.2.528.2.58.2.58.2.5.58.2.58.2.58.2.58.2.58.2.6焊接設(shè)備管理必需符合標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求，焊接設(shè)備購置必需經(jīng)過焊接質(zhì)量責(zé)任工程師認(rèn)可。8.3本章形成文件及統(tǒng)計8.3.1焊接工藝評定匯報8.3.8.3.3焊條、焊劑烘干統(tǒng)計表8.3.4焊接材料領(lǐng)退統(tǒng)計表8.3.5焊接材料領(lǐng)用卡8.3.6壓力管道焊工檔案8.3.7壓力管道焊工合格項目一覽表8.3.8施焊統(tǒng)計等10月30日公布11月01日實(shí)施錦州管道企業(yè)文件編號:Q/JG.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第35頁共69頁9熱處理控制依據(jù)TSGD3001-《壓力管道安裝許可規(guī)則》要求：GB2（2）級對熱處理控制無要求。10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第36頁共69頁10無損檢測控制10.1職責(zé)10.1.1質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)無損檢測過程控制，由有資格人員編寫無損檢測工藝并實(shí)施射線、超聲、磁粉等無損檢測過程。10.1.2無損檢測責(zé)任工程師對無損檢測過程控制，對其過程是否滿足壓力管道安裝相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)全責(zé)。10.2無損檢測過程控制10.2.1無損檢測人員管理a)無損檢測人員應(yīng)根據(jù)TSGZ8001-《特種設(shè)備無損檢測人員考評規(guī)則》進(jìn)行培訓(xùn)和考評,并考取資格證書，方能負(fù)擔(dān)和資格證書種類和技術(shù)等級對應(yīng)無損檢測工作。b)無損檢測人員持證項目及證書使用期,每十二個月由辦公室和質(zhì)量確保部對資格證書統(tǒng)計一次。確保無損檢測人員按期復(fù)試，確保無損檢測人員在資格證書使用期內(nèi)工作。c）無損檢測人員資格證書正本由公辦公室保留。d）無損檢測人員實(shí)施無損檢測通用工藝規(guī)程和無損檢測工藝卡。按規(guī)程和方法對管道安裝實(shí)施無損檢測，接收無損檢測責(zé)任工程師指導(dǎo)和監(jiān)督。10.2.2無損檢測設(shè)備及器材無損檢測設(shè)備及器材管理應(yīng)實(shí)施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),采購時必需經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師認(rèn)可。10.2.3無損檢測工藝a)無損檢測必需含有對應(yīng)檢測工藝,檢測工藝文件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。b)無損檢測通用工藝規(guī)程應(yīng)由無損檢測責(zé)任工程師組織相關(guān)人員編制,無損檢測工藝應(yīng)由無損檢測Ⅱ級以上人員編寫,經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師審核,質(zhì)量確保工程師同意后實(shí)施。10.2.4無損檢測操作無損檢測人員必需在檢測工藝文件指導(dǎo)下操作，確保檢測質(zhì)量前提下完成工作，并接收無損檢測責(zé)任工程師監(jiān)督和指導(dǎo)。10.2.5無損檢測不合格工件返修 a）無損檢測不合格工件許可返修，但施焊人員應(yīng)找出原因，制訂可行返修方案并經(jīng)責(zé)任人員同意后才能進(jìn)行返修。b）返修次數(shù)，在同一位置返修不宜超出兩次。第三次返修必需經(jīng)過技術(shù)責(zé)任人同意后實(shí)施。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第37頁共69頁c）返修后工件應(yīng)經(jīng)外觀檢驗合格后復(fù)檢，復(fù)檢要按原檢測方法和檢測條件進(jìn)行。10.2.6無損檢測統(tǒng)計、匯報和存檔a）對需要無損檢測產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)法規(guī)和圖樣上要求注明檢測種類，檢測百分比，驗收標(biāo)準(zhǔn)及合格等級。b)無損檢測射線底片、檢測統(tǒng)計、檢測匯報應(yīng)由對應(yīng)資質(zhì)Ⅱ級以上人員評定、填寫，并經(jīng)無損檢測責(zé)任工程師審核后簽發(fā)。同時接收質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門監(jiān)檢人員審閱后歸檔。c)產(chǎn)品經(jīng)檢測結(jié)論合格，無損檢測射線底片、檢測統(tǒng)計、匯報要分類編號整理后，由質(zhì)量確保部保留存檔。10.2.7無損檢測方法百分比、合格等級a）無損檢測方法應(yīng)滿足現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)等級要求，并符合規(guī)程、圖樣和技術(shù)條件要求。b）無損檢測百分比及擴(kuò)探要滿足規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和圖樣要求。c）無損檢測合格等級要滿足規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和圖樣要求多種檢測方法合格等級要求。10.2.8無損檢測工作環(huán)境控制無損檢測工作環(huán)境包含評片室、晾片室、暗室、操作室、曝光室等要符合相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。確保檢測工作質(zhì)量，確保工作人員在安全劑量下操作，工作人員要定時體檢。。10.3本章形成文件及統(tǒng)計10.3.1無損檢測通用工藝規(guī)程10.3.2多種方法無損檢測統(tǒng)計10.3.3多種方法無損檢測匯報10.3.4無損檢測人員資格一覽表10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第38頁共69頁11理化檢驗11.1職責(zé)11.1.1質(zhì)量確保部是理化檢驗過程歸口管理部門，負(fù)責(zé)理化檢驗全過程控制工作。11.1.2由含有資格理化檢驗人員負(fù)責(zé)理化檢驗實(shí)際操作；統(tǒng)計理化檢驗過程原始統(tǒng)計；出具理化檢驗匯報。11.1.3理化責(zé)任工程師監(jiān)督理化檢驗全過程是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；對出具理化檢驗匯報進(jìn)行確定。對建立、完善、實(shí)施并保持理化檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)。11.2理化檢驗控制程序11.2.1理化檢驗范圍包含原材料和焊接接頭力學(xué)性能檢驗、化學(xué)元素分析檢驗。11.2.2理化試驗委托和接收a)凡按產(chǎn)品技術(shù)要求需作理化試驗原材料、焊接材料等，均須由主管該項目標(biāo)部門提供試樣加工圖紙并委托相關(guān)人員對其進(jìn)行外觀檢驗，經(jīng)外觀檢驗合格后辦理委托手續(xù)。原材料（焊材）試樣委托單由供給部填寫，焊接試板由焊接檢驗員填寫，焊接工藝評定由焊接工藝員填寫。b)“理化檢驗委托單”應(yīng)按圖紙、工藝及標(biāo)準(zhǔn)要求填寫，明確試件編號、材料名稱、規(guī)格、件數(shù)、試驗項目、評定標(biāo)準(zhǔn)、委托日期和委托人等項目。c)委托部門應(yīng)對委托單和試樣標(biāo)識一致性負(fù)責(zé)。試樣（板）標(biāo)識按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，須清楚有效。理化人員應(yīng)依據(jù)委托單核實(shí)實(shí)物。d)試樣制備及驗收按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行。11.2.3理化試驗人員理化試驗人員必需經(jīng)過國家設(shè)定資格考評部門考評,考評合格取得資格證書后方能上崗，負(fù)擔(dān)對應(yīng)理化試驗工作，培訓(xùn)取證或復(fù)考按《質(zhì)量手冊》第16章《人員培訓(xùn)、考評及其管理》實(shí)施。11.2.4理化檢測儀器控制a)理化試驗用檢測儀器、儀表和檢測工具應(yīng)進(jìn)行周期檢定或檢驗。，并確保在完好狀態(tài)下使用。b)理化檢測儀器設(shè)備購置、調(diào)試、使用和維護(hù)應(yīng)按《質(zhì)量手冊》第13章實(shí)施。11.2.5理化試驗過程控制理化試驗過程中理化試驗人員應(yīng)做好理化試驗數(shù)據(jù)原始統(tǒng)計，數(shù)據(jù)起源應(yīng)注明計算公式，還應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第39頁共69頁11.2.6理化試驗、試驗統(tǒng)計和匯報a)試驗結(jié)束，試驗人員應(yīng)立即整理、計算試驗數(shù)據(jù)，按評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定并出具試驗匯報一式兩份，交理化責(zé)任工程師審核，審核合格后簽字并蓋章后一份發(fā)委托人，另一份留存。b)當(dāng)試驗結(jié)果無效或不合格時，可按標(biāo)準(zhǔn)要求重新試驗或復(fù)驗，若還不合格應(yīng)按質(zhì)量手冊第14章《不合格品（項）控制》處理。c)試樣和資料由質(zhì)量確保部管理保留。11.3本章形成文件及統(tǒng)計11.3.11.3.11.3.11.3.10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第40頁共69頁12檢驗和試驗控制12.1檢驗和試驗控制職責(zé)a)質(zhì)量確保部是壓力管道安裝檢驗過程控制歸口管理部門。負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品驗證，壓力管道安裝過程檢驗和試驗；最終壓力管道安裝檢驗和試驗；負(fù)責(zé)壓力管道安裝檢驗結(jié)果匯報等。b)質(zhì)量確保部編制采購產(chǎn)品驗證、過程檢驗和最終產(chǎn)品檢驗計劃或檢驗規(guī)程，同時編寫壓力管道安裝過程檢驗規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，并組織相關(guān)人員實(shí)施。12.2檢驗和試驗控制管理程序12.2a)進(jìn)貨檢驗和試驗按《材料控制程序》實(shí)施.b)材料應(yīng)按訂貨協(xié)議和相關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收和復(fù)驗。c)供給部門負(fù)責(zé)材料、零部件報驗并幫助不合格品處理工作。12.a)安裝過程檢驗包含操作者自檢、互檢、質(zhì)檢員專檢及委托檢驗。b)安裝過程中，根據(jù)檢驗工藝要求做好以下工序檢驗：管子下料、坡口加工、彎管制作、管段預(yù)制段驗收、管道焊接檢驗、閥門檢驗、管道安裝檢驗、壓力檢驗、管道吹掃及清洗、管道刷漆保溫、安全裝置等檢驗。c)質(zhì)量確保部負(fù)責(zé)壓力管道安裝過程轉(zhuǎn)序檢驗，在各控制點(diǎn)和停止點(diǎn)進(jìn)行檢驗，填寫管道安裝質(zhì)量檢驗卡。未經(jīng)檢驗合格零部件不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。d)安裝過程中出現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》要求實(shí)施。e)檢驗和試驗裝置、工裝滿足檢驗和試驗要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；檢驗和試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確定滿足檢驗和試驗要求12.a)最終檢驗和試驗必需在進(jìn)貨檢驗、工序檢驗和試驗合格后進(jìn)行。b)最終檢驗和試驗包含中間交接驗收、系統(tǒng)試運(yùn)行及交工驗收。c)管道耐壓試驗合格，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行管道防腐、絕熱進(jìn)行交工驗收并作出檢驗統(tǒng)計。d)質(zhì)量確保部檢驗責(zé)任工程師負(fù)責(zé)管道安裝最終檢驗，對管道安裝停止點(diǎn)、見證點(diǎn)統(tǒng)計進(jìn)行現(xiàn)場確定簽字。12.2.4檢驗和試驗條件控制檢驗和試驗條件控制關(guān)鍵控制試驗設(shè)備及校準(zhǔn)、試驗場地是否符合標(biāo)準(zhǔn)管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第41頁共69頁要求。a）試驗設(shè)備關(guān)鍵包含電動試壓泵、空氣壓縮機(jī)、試驗用壓力表等，檢驗和試驗設(shè)備要處于完好狀態(tài)；試驗?zāi)芰?yīng)滿足試驗要求。b）檢驗和試驗設(shè)備應(yīng)定時檢定和校準(zhǔn)，用于檢驗和試驗設(shè)備必需在檢定使用期內(nèi)，且檢定標(biāo)識和證書齊全，確保檢驗和試驗數(shù)據(jù)可靠。c）試驗場地控制關(guān)鍵是控制試驗時環(huán)境溫度、介質(zhì)特征要求、安全防護(hù)、試驗載荷、試驗監(jiān)督和確定等均符正當(dāng)規(guī)、規(guī)范要求。12.2.5檢驗和試驗狀態(tài)控制檢驗和試驗狀態(tài)控制包含對原輔材料、壓力管道安裝過程檢驗，狀態(tài)分為待檢、合格、不合格和待處理狀態(tài)；此四種檢驗和試驗狀態(tài)依據(jù)控制對象不一樣，可采取劃分區(qū)域、掛牌、標(biāo)識等方法和區(qū)分，確保壓力管道安裝過程檢驗、檢驗狀態(tài)受控不混淆。12.2.6檢驗和試驗統(tǒng)計、匯報要控制各類檢驗和試驗統(tǒng)計和匯報項目、內(nèi)容齊全；數(shù)據(jù)和結(jié)果符合壓力管道安裝技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求；檢驗和試驗統(tǒng)計和匯報審核、審批、各類責(zé)任人員簽字齊全、歸檔資料規(guī)范，符合相關(guān)要求要求。12.3本章形成文件及統(tǒng)計12.3.1壓力管道安裝過程檢驗各類統(tǒng)計12.3.2壓力管道安裝質(zhì)量檔案等10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第42頁共69頁13設(shè)備和檢驗和試驗裝置控制13.1職責(zé)13.1.1工程部是設(shè)備管理歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)備管理控制，建立管理臺帳和設(shè)備檔案；編制年度檢修計劃，并組織實(shí)施。13.1.2質(zhì)量確保部是計量器具控制歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施計量器具控制，建立計量器具臺帳，編制年度檢定計劃，各相關(guān)部門按要求內(nèi)容實(shí)施。13.2設(shè)備和檢驗和試驗裝置控制程序13.2.1設(shè)備控制程序13.2.1.1設(shè)備管理目標(biāo)確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，關(guān)鍵設(shè)備要進(jìn)行“定人定機(jī)”管理，使關(guān)鍵設(shè)備完好率要達(dá)成100%，全部設(shè)備完好率在90%以上。13.2.1.2設(shè)備管理程序a）設(shè)備使用要實(shí)施“三級保養(yǎng)”,工程部負(fù)責(zé)“一級保養(yǎng)”和“二級保養(yǎng)”，施工隊負(fù)責(zé)“日常保養(yǎng)”。b）關(guān)鍵和關(guān)鍵設(shè)備要實(shí)施掛牌管理，掛牌內(nèi)容包含設(shè)備統(tǒng)一編號、等級、操作者等，除操作者本人外任何人不許可隨便使用設(shè)備。c）工程部應(yīng)按年度大、中修計劃進(jìn)行設(shè)備修理,并加強(qiáng)修理過程中質(zhì)量管理，使用單位對修后設(shè)備進(jìn)行試車、檢驗并由技術(shù)部、質(zhì)保部等相關(guān)部門共同評定，填寫完工驗收單后，方可使用。d)工程部會同技術(shù)部對關(guān)鍵過程、特殊過程使用設(shè)備進(jìn)行能力認(rèn)可，確保設(shè)備滿足工藝技術(shù)要求。e)對能力不足設(shè)備，要查找出關(guān)鍵原因，采取對應(yīng)糾正方法，并經(jīng)過驗正認(rèn)可，確保設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求。f)逐臺建立設(shè)備檔案。g)設(shè)備管理考評。依據(jù)各類設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)對設(shè)備完好情況進(jìn)行檢驗和考評確保設(shè)備管理滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。13.2.2計量器具控制質(zhì)量確保部依據(jù)管道安裝要求配置適宜計量器具，為壓力管道安裝監(jiān)視和測量結(jié)果正確，測量裝置須達(dá)成以下各項：a)對有檢定資格長度和壓力項目按周期檢定計劃實(shí)施周期檢定。b)理化試驗設(shè)備和力學(xué)檢測設(shè)備要定時請檢。c)長度和壓力標(biāo)準(zhǔn)器要按檢定周期按期送檢。d)要對檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第43頁共69頁e)當(dāng)發(fā)覺監(jiān)視、測量偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定以往測量結(jié)果有效性和相關(guān)統(tǒng)計。f)在搬運(yùn)期間要預(yù)防損壞和失效。對較精密化學(xué)分析、檢測儀器要提供適宜使用環(huán)境，要做好維護(hù)以防失準(zhǔn)。13.3本章形成文件及統(tǒng)計13.3.1設(shè)備年度大、中修計劃13.3.2計量器具周期檢定計劃13.3.3設(shè)備檢修各類統(tǒng)計13.3.4設(shè)備檔案10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第44頁共69頁14不合格品(項)控制14.1職責(zé)a)質(zhì)量確保部是發(fā)生不合格品歸口管理部門。負(fù)責(zé)管道安裝不合格品識別和控制，并將相關(guān)信息立即反饋到相關(guān)部門。b)出現(xiàn)不合格品，和其性質(zhì)相關(guān)專業(yè)責(zé)任工程師配合，在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施不合格品質(zhì)量控制c)辦公室和技術(shù)部等相關(guān)部門參與不合格品識別和控制。d)工程部負(fù)責(zé)對完工后工程質(zhì)量和用戶服務(wù)方面問題處理14.2控制程序14.2.1不合格品識別和處理a)發(fā)覺不合格品，由責(zé)任部門立即進(jìn)行判別標(biāo)識、統(tǒng)計，必需時進(jìn)行隔離，預(yù)防非預(yù)期使用或交付。b)管道安裝過程中不合格品由質(zhì)量檢驗員進(jìn)行識別，依據(jù)不合格品實(shí)際情況，分別由檢驗員和質(zhì)量確保部部長進(jìn)行評審和處理。c)其它各步驟發(fā)覺不合格品由各責(zé)任部門進(jìn)行識別并處理。14a)依據(jù)發(fā)生不合格品具體情況，確定返工或返修具體方法，以消除發(fā)覺不合格。b)不能進(jìn)行返工或返修不合格品應(yīng)考慮讓步使用，讓步使用要依據(jù)不合格品性質(zhì)及程度經(jīng)不一樣授權(quán)人員同意，必需時經(jīng)用戶同意讓步使用、放行或拒收不合格品。c)對于數(shù)次發(fā)生同類不合格品責(zé)任部門要進(jìn)行原因分析，制訂糾正方法計劃預(yù)防再發(fā)生。14依據(jù)職責(zé)權(quán)限，由工程部進(jìn)行安裝后處理。使處理結(jié)果讓用戶滿意。1414不合格品控制過程相關(guān)統(tǒng)計，如不合格品性質(zhì)、所采取任何方法、同意讓步、再次驗證等相關(guān)統(tǒng)計要予和保持14.3本章形成文件及統(tǒng)計14.3.1不合格品(項)處理各類統(tǒng)計10月30日公布11月01日實(shí)施管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第45頁共69頁15質(zhì)量改善和服務(wù)15.1總則對壓力管道工程質(zhì)量信息反饋處理步驟和管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核和用戶服務(wù)進(jìn)行要求，建立健全壓力管道確保體系自我完善機(jī)制。15.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核15.2.1職責(zé)a)辦公室在質(zhì)量確保工程師領(lǐng)導(dǎo)下是內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核歸口管理部門。負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序文件，并組織內(nèi)審員實(shí)施內(nèi)審，保留內(nèi)審相關(guān)資料。b)由總經(jīng)理任命內(nèi)審員實(shí)施。c)質(zhì)保部負(fù)責(zé)內(nèi)部工程質(zhì)量信息搜集和反饋。d)工程部負(fù)責(zé)和工程質(zhì)量相關(guān)外部信息搜集和反饋及用戶服務(wù)工作15.2.2內(nèi)部審核目標(biāo)a)經(jīng)過內(nèi)審確定企業(yè)質(zhì)量管理體系是否有能力穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)壓力管道安裝目標(biāo)及要求。b)經(jīng)過內(nèi)審能夠有效地應(yīng)用PDCA循環(huán)過程方法連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，不停滿足用戶及壓力管道安裝相關(guān)法律法規(guī)要求，增強(qiáng)用戶滿意程度，強(qiáng)化市場競爭能力，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。c)經(jīng)過內(nèi)審評價企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合質(zhì)量手冊、程序文件及支持性文件要求要求。15.2.3內(nèi)部方案策劃辦公室依據(jù)質(zhì)量體系情況進(jìn)行每次內(nèi)審方案策劃，形成年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計劃。a)內(nèi)審策劃輸入：管道安裝、負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程區(qū)域情況；相對管道安裝質(zhì)量管理體系關(guān)鍵程度；以往內(nèi)審結(jié)果等。b)內(nèi)審策劃輸出：實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量體系審核準(zhǔn)則；內(nèi)審包含范圍；內(nèi)部質(zhì)量體系審核頻次和審核方法等。15.2.4確保內(nèi)審過程客觀性和公正性由質(zhì)量確保工程師確定審核組長和審核組組員，在實(shí)施審核前，審核員要編制審核清單，由審核組長審核檢驗清單完整性和正確性。在審核過程中要做好審核統(tǒng)計，內(nèi)審員不能審核本部門自己工作范圍內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)。15.2.5內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施依據(jù)年度內(nèi)審實(shí)施計劃進(jìn)行現(xiàn)場審核,審核過程要做好審核統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)不符合要填寫《不符合匯報》，經(jīng)過被審核部門確定，推行相關(guān)程序。管道企業(yè)文件編號:Q/GD.A—質(zhì)量手冊版號：第一版第25頁共69頁15.2.6內(nèi)審不合格項跟蹤驗證末次會議公布審核結(jié)果，要求被審核部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門不合格項在要求時間內(nèi)進(jìn)行原因分析，制訂糾正方法計劃報辦公室。辦公室依據(jù)糾正方法計劃要求進(jìn)行跟蹤驗證，并將跟蹤驗證結(jié)果匯報質(zhì)量確保工程師。15.3質(zhì)量信息控制15.3.1依據(jù)企業(yè)具體情況,將質(zhì)量信息分為內(nèi)部和外部質(zhì)量信息。內(nèi)部質(zhì)量信息主管部門是質(zhì)量確保部，負(fù)責(zé)廠內(nèi)原輔材料驗收和安裝過程中質(zhì)量信息搜集、登記、反饋、和協(xié)同處理工作；外部質(zhì)量信息主管部門是工程部，負(fù)責(zé)廠外質(zhì)量信息接收、登記、反饋、和處理工作；辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)、外質(zhì)量信息中需要制訂糾正和預(yù)防方法質(zhì)量信息管理工作。15.3.2a）質(zhì)量確保部檢驗員在管道安裝過程檢驗時發(fā)覺不合格，要依據(jù)具體情況進(jìn)行質(zhì)量信息反饋，對較為重大質(zhì)量信息要以會議形式進(jìn)行處理。b）其它情況下質(zhì)量信息，由質(zhì)量信息源頭進(jìn)行篩選并確定反饋方法和對象，使有用質(zhì)量信息共享和應(yīng)用。c）對用戶反饋質(zhì)量信息由工程部負(fù)責(zé)接收、登記、反饋、和處理，使用戶達(dá)成滿意。必需時進(jìn)行統(tǒng)計分析并反饋。每十二個月進(jìn)行一次全方面總結(jié)交主管經(jīng)理和相關(guān)部門，作為質(zhì)量改善依據(jù)之一。15.4用戶服務(wù)管理15.4.1工程部負(fù)責(zé)用戶服務(wù)管理和維修工作,確保用戶服務(wù)滿意。15.8.2用戶滿意程度測量工程部對每項工程安裝進(jìn)行跟蹤并進(jìn)行問卷調(diào)查，填寫《用戶滿意度調(diào)查表》，被調(diào)查用戶應(yīng)是當(dāng)年管安裝用戶100%，努力爭取做到《用戶滿意度調(diào)查表》回收率達(dá)成70%以上。15.4.3每十二個月總經(jīng)理和工程部責(zé)任人組織相關(guān)人員進(jìn)行用戶走訪，走訪之前要有“用戶走訪計劃”，走訪以后要有“用戶走訪匯報”由工程部進(jìn)行用戶走訪策劃，并搜集用戶走訪相關(guān)信息，反饋到相關(guān)部門，使有用質(zhì)量信息在企業(yè)內(nèi)共享和應(yīng)用。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)利用關(guān)鍵用戶走訪之機(jī)，了解用戶對管道安裝質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度等相關(guān)方面情況。并將調(diào)查結(jié)果形成匯報。15.5多種渠道得到內(nèi)外質(zhì)量信息、問卷調(diào)查