第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確保“風(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(yáng)或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點(diǎn)和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點(diǎn)的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款專用。2.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備作業(yè)活動機(jī)械傷害,物體打擊崗位職工2叉車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,機(jī)械傷害崗位職工3高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落班長4臨時用電作業(yè)作業(yè)活動觸電崗位職工5動火作業(yè)作業(yè)活動觸電,火災(zāi)班長6玻璃中空作業(yè)作業(yè)活動機(jī)械傷害,物體打擊班長7設(shè)備檢修作業(yè)作業(yè)活動機(jī)械傷害班長8吊裝作業(yè)作業(yè)活動起重傷害,物體打擊班長9停送電操作作業(yè)作業(yè)活動觸電,物體打擊崗位職工10設(shè)備檢修作業(yè)作業(yè)活動火災(zāi),其他傷害班長11吊裝作業(yè)作業(yè)活動其他傷害班長12高處作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,其他傷害班長13叉車作業(yè)作業(yè)活動車輛傷害,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工14動火作業(yè)作業(yè)活動觸電,其他傷害,火災(zāi),容器爆炸,灼燙班長15辦公作業(yè)作業(yè)活動觸電,其他傷害崗位職工16停送電操作作業(yè)作業(yè)活動觸電崗位職工17玻璃中空作業(yè)作業(yè)活動觸電,灼燙,容器爆炸,火災(zāi),機(jī)械傷害,其他傷害,坍塌班長18玻璃入庫作業(yè)作業(yè)活動坍塌,物體打擊,其他傷害,車輛傷害班長19叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害崗位職工20全自動打膠機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,物體打擊班長21行車設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,物體打擊,坍塌班長22中空線設(shè)備設(shè)施其他傷害,物體打擊班長23鋼化爐設(shè)備設(shè)施其他傷害班長24打孔機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害班長25玻璃磨邊機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害班長26玻璃清洗機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害班長27直線多邊機(jī)設(shè)備設(shè)施其他傷害班長28自動切割機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,物體打擊班長29玻璃入庫作業(yè)--發(fā)貨作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,物體打擊班長30鋼化作業(yè)作業(yè)活動其他傷害,灼燙,火災(zāi)班長31磨邊作業(yè)作業(yè)活動其他傷害班長32切割作業(yè)作業(yè)活動其他傷害班長

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型辦公作業(yè)1行走辦公室地面濕滑觸電辦公作業(yè)2拔插辦公設(shè)備電源濕手操作觸電辦公作業(yè)3打印打印過程中紙張劃傷、碳粉異味其他傷害辦公作業(yè)4電腦操作漏電、輻射、過熱起火觸電,其他傷害玻璃發(fā)貨作業(yè)5車輛登記入場操作失誤發(fā)生碰撞傷人物體打擊玻璃發(fā)貨作業(yè)6叉車行車搬運(yùn)搬運(yùn)中倒塌其他傷害玻璃發(fā)貨作業(yè)7叉車裝車堆垛倒塌其他傷害玻璃入庫作業(yè)8車輛登記進(jìn)廠操作失誤發(fā)生碰撞傷人物體打擊,車輛傷害,其他傷害玻璃入庫作業(yè)9卸車坍塌、砸傷坍塌,物體打擊,其他傷害玻璃入庫作業(yè)10叉車行車搬運(yùn)搬運(yùn)中倒塌物體打擊,坍塌,其他傷害玻璃入庫作業(yè)11擺放整齊玻璃貨架倒塌砸傷物體打擊,坍塌,其他傷害玻璃入庫作業(yè)12車輛登記入場操作失誤發(fā)生碰撞傷人物體打擊玻璃入庫作業(yè)13卸車坍塌、砸傷物體打擊玻璃入庫作業(yè)14叉車行車搬運(yùn)搬運(yùn)中倒塌其他傷害玻璃中空作業(yè)15玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷物體打擊玻璃中空作業(yè)16上片搬運(yùn)不小心破損、割傷物體打擊玻璃中空作業(yè)17下片割傷、砸傷物體打擊玻璃中空作業(yè)18折彎、灌裝機(jī)械傷害機(jī)械傷害玻璃中空作業(yè)19玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷坍塌玻璃中空作業(yè)20上片搬運(yùn)不小心破損、割傷其他傷害玻璃中空作業(yè)21夾膠割傷、砸傷其他傷害玻璃中空作業(yè)22輥壓割傷、砸傷其他傷害玻璃中空作業(yè)23高壓釜作業(yè)壓力表顯示錯誤、安全閥超期未檢；超壓、設(shè)備聲音異常等觸電,灼燙,容器爆炸,火災(zāi),機(jī)械傷害叉車作業(yè)24操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。車輛傷害叉車作業(yè)25未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋）未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋）機(jī)械傷害,其他傷害叉車作業(yè)26未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。車輛傷害叉車作業(yè)27車輛故障車輛故障車輛傷害叉車作業(yè)28違規(guī)載人違規(guī)載人車輛傷害叉車作業(yè)29運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快車輛傷害叉車作業(yè)30卸貨時不保持安全距離卸貨時不保持安全距離車輛傷害叉車作業(yè)31作業(yè)完畢未關(guān)閉電源作業(yè)完畢未關(guān)閉電源機(jī)械傷害叉車作業(yè)32作業(yè)前準(zhǔn)備操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋），未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。車輛傷害叉車作業(yè)33作業(yè)過程中車輛故障、違規(guī)載人、運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快、卸貨時不保持安全距離車輛傷害叉車作業(yè)34作業(yè)后整理作業(yè)完畢未關(guān)閉電源機(jī)械傷害吊裝作業(yè)35施工前準(zhǔn)備鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重，安全系數(shù)不合要求物體打擊吊裝作業(yè)36作業(yè)過程中吊裝時捆綁不當(dāng)、吊具焊接不牢固、脫落，吊車安全性能不好，吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜，違章吊裝作業(yè)起重傷害吊裝作業(yè)37鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重其他傷害吊裝作業(yè)38繩索破斷、安全系數(shù)不合要求繩索破斷、安全系數(shù)不合要求其他傷害吊裝作業(yè)39吊裝時捆綁不當(dāng)?shù)跹b時捆綁不當(dāng)其他傷害吊裝作業(yè)40吊具焊接不牢固,脫落吊具焊接不牢固,脫落其他傷害吊裝作業(yè)41吊車安全性能不好吊車安全性能不好其他傷害吊裝作業(yè)42吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜其他傷害吊裝作業(yè)43違章吊裝作業(yè)違章吊裝作業(yè)其他傷害動火作業(yè)44檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格火災(zāi),容器爆炸,其他傷害動火作業(yè)45檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕火災(zāi),容器爆炸,其他傷害動火作業(yè)46動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理其他傷害,火災(zāi)動火作業(yè)47監(jiān)護(hù)人不到位監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害動火作業(yè)48消防器材不到位消防器材不到位火災(zāi),其他傷害動火作業(yè)49作業(yè)票證手續(xù)不全作業(yè)票證手續(xù)不全其他傷害動火作業(yè)50焊接把線、電焊把子漏電焊接把線、電焊把子漏電觸電,其他傷害動火作業(yè)51不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線觸電,其他傷害動火作業(yè)52焊接時焊煙大、超標(biāo)焊接時焊煙大、超標(biāo)觸電,其他傷害動火作業(yè)53氣割氣割灼燙動火作業(yè)54氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米火災(zāi),容器爆炸,其他傷害動火作業(yè)55防護(hù)用品穿戴不全防護(hù)用品穿戴不全其他傷害動火作業(yè)56作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格、管線不與外界隔絕，動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理、監(jiān)護(hù)人不到位、消防器材不到位、作業(yè)票證手續(xù)不全火災(zāi),觸電動火作業(yè)57作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線、焊接時焊煙大、超標(biāo)、氣割氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米，防護(hù)用品穿戴不全觸電,火災(zāi)鋼化作業(yè)58玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷其他傷害鋼化作業(yè)59上片搬運(yùn)不小心破損、割傷其他傷害鋼化作業(yè)60鋼化火災(zāi)、燙傷、高溫灼燙,火災(zāi)鋼化作業(yè)61下片玻璃溫度高燙傷灼燙高處作業(yè)62施工前準(zhǔn)備不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)；腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)高處墜落高處作業(yè)63施工過程中高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽；在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶；平臺、梯子滑及腳下踏空滑落；作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品高處墜落高處作業(yè)64不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)高處作業(yè)65腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)其他傷害高處作業(yè)66高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽高處墜落,其他傷害高處作業(yè)67在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶高處墜落,其他傷害高處作業(yè)68平臺、梯子滑及腳下踏空滑落平臺、梯子滑及腳下踏空滑落高處墜落,其他傷害高處作業(yè)69作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品其他傷害檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備70更換配件旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備71更換軸承旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備72更換密封旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備73更換電機(jī)旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備74更換葉輪旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害臨時用電作業(yè)75接電焊機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電臨時用電作業(yè)76接切割機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電臨時用電作業(yè)77接臨時線路電源線有斷裂、破損裸露觸電磨邊作業(yè)78定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施刀片破裂、操作失誤傷人其他傷害磨邊作業(yè)79玻璃搬運(yùn)操作失誤造成砸傷、擠傷、割傷其他傷害磨邊作業(yè)80磨邊機(jī)風(fēng)機(jī)送電設(shè)備未接地、絕緣不良其他傷害磨邊作業(yè)81磨邊刀片破裂、操作失誤傷人其他傷害切割作業(yè)82切片操作失誤吸住多片玻璃其他傷害切割作業(yè)83切割玻璃破裂、操作失誤傷人其他傷害切割作業(yè)84刀頭電機(jī)移動碰傷其他傷害切割作業(yè)85掰片玻璃破損傷手其他傷害切割作業(yè)86轉(zhuǎn)運(yùn)玻璃倒架傷人其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)87作業(yè)票證手續(xù)不全造成各類事故其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)88檢修的設(shè)備管線清洗置換不合格爆炸、火災(zāi)、人員傷害火災(zāi),其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)89檢修的設(shè)備管線不與外界隔絕人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)90不按照票證規(guī)定的時間施工人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)91在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中財產(chǎn)受損、人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)92旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊體設(shè)備損壞、人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)93機(jī)械運(yùn)動部位的周圍未加防護(hù)罩人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)94違章作業(yè)、違章指揮財產(chǎn)受損、人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)95未正確佩戴防護(hù)用品人員傷害其他傷害設(shè)備檢修作業(yè)96作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全，檢修的設(shè)備管線清洗置換不合格，檢修的設(shè)備管線不與外界隔絕，不按照票證規(guī)定的時間施工機(jī)械傷害設(shè)備檢修作業(yè)97作業(yè)過程中在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中。旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊體，機(jī)械運(yùn)動部位的周圍未加防護(hù)罩，違章作業(yè)、違章指揮，未正確佩戴防護(hù)用品機(jī)械傷害停送電操作作業(yè)98不佩戴絕緣用品不佩戴絕緣用品觸電停送電操作作業(yè)99用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)觸電停送電操作作業(yè)100停電操作不佩戴絕緣用品物體打擊,觸電停送電操作作業(yè)101送電前檢查用電設(shè)備開關(guān)未處于斷開狀態(tài)觸電,物體打擊停送電操作作業(yè)102用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)觸電停送電操作作業(yè)103停電操作不佩戴絕緣用品觸電停送電操作作業(yè)104送電前檢查用電設(shè)備開關(guān)未處于斷開狀態(tài)觸電停送電操作作業(yè)105送電操作不佩戴絕緣用品觸電

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型行車1場地周圍清潔無雜物其他傷害行車2防脫鉤完好無損其他傷害行車3限位裝置完好無損其他傷害玻璃磨邊機(jī)4配電清潔無雜物其他傷害玻璃磨邊機(jī)5防護(hù)裝置完好無損其他傷害玻璃磨邊機(jī)6干燥干燥、電加熱設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害玻璃磨邊機(jī)7精磨精磨裝置良好、無故障其他傷害玻璃磨邊機(jī)8配電長時間過載電機(jī)燒毀、人身傷害其他傷害玻璃清洗機(jī)9場地周圍清潔無雜物其他傷害玻璃清洗機(jī)10防護(hù)裝置完好無損其他傷害玻璃清洗機(jī)11清洗清洗設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害玻璃清洗機(jī)12干燥干燥、電加熱設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害玻璃清洗機(jī)13配電完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害叉車14液壓油、燃油、潤滑油等是否泄露液壓油管、水箱、驅(qū)動系統(tǒng)、制定系統(tǒng)是否漏油車輛傷害叉車15輪胎氣壓輪胎氣壓正常、輪胎是否完好、輪轂未變形車輛傷害叉車16制動檢查制動動作靈敏有效車輛傷害叉車17組合燈檢查完好無破損、臟污車輛傷害叉車18護(hù)頂架檢查護(hù)頂架是否完好車輛傷害叉車19貨叉檢查貨叉定位銷是否正確、貨叉有無變形開裂車輛傷害打孔機(jī)20場地周圍清潔無雜物其他傷害打孔機(jī)21打磨打開鉆頭設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害打孔機(jī)22通風(fēng)除塵設(shè)施設(shè)施完備、性能良好其他傷害打孔機(jī)23防護(hù)裝置完好無損其他傷害打孔機(jī)24電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害打孔機(jī)25配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合負(fù)荷要求其他傷害鋼化爐26基礎(chǔ)表面無裂痕、變形無明顯沉降、地腳螺栓無松動、無斷裂其他傷害鋼化爐27場地周圍清潔無雜物其他傷害鋼化爐28上片、下片玻璃無損壞其他傷害鋼化爐29通風(fēng)除塵設(shè)備設(shè)施完備、性能良好完好其他傷害鋼化爐30防護(hù)裝置完好無損其他傷害鋼化爐31鋼化完好無損其他傷害鋼化爐32潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害鋼化爐33電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害鋼化爐34配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合符合要求其他傷害全自動打膠機(jī)35場地周圍清潔無雜物其他傷害全自動打膠機(jī)36防護(hù)裝置齊全無損傷物體打擊,觸電,其他傷害全自動打膠機(jī)37打膠規(guī)范作業(yè)其他傷害全自動打膠機(jī)38潤滑油充足其他傷害全自動打膠機(jī)39電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱觸電,其他傷害行車40鋼絲繩完好無損其他傷害,物體打擊行車41電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱觸電,其他傷害行車42配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求觸電,其他傷害行車43基礎(chǔ)表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、無斷裂坍塌,其他傷害異形磨邊機(jī)44配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合負(fù)荷要求其他傷害異形磨邊機(jī)45場地周圍清潔無雜物其他傷害異形磨邊機(jī)46打磨橫切設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害異形磨邊機(jī)47通風(fēng)除塵設(shè)施設(shè)施完備、性能良好其他傷害異形磨邊機(jī)48防護(hù)裝置完好無損其他傷害異形磨邊機(jī)49電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害直線多邊機(jī)50場地周圍清潔無雜物其他傷害直線多邊機(jī)51防護(hù)裝置完好無損其他傷害直線多邊機(jī)52潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害直線多邊機(jī)53打磨橫切設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害直線多邊機(jī)54配電長時間過載電機(jī)燒毀、人身傷害其他傷害中空線55玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)車輛正常使用、無異常；玻璃運(yùn)輸?shù)缆吠〞?；架、垛符合要求物體打擊,其他傷害中空線56上片吸片設(shè)備完好、吸力足、無落片其他傷害,物體打擊中空線57合片吸片設(shè)備完好、吸力足、無落片物體打擊,其他傷害中空線58輥壓輥壓機(jī)工作正常、安全防護(hù)裝置齊全物體打擊,其他傷害中空線59高壓釜高壓釜工作正常、安全附件靈敏可靠、定期檢測物體打擊,其他傷害自動切割機(jī)60周邊環(huán)境清潔無雜物其他傷害自動切割機(jī)61機(jī)架及罩殼機(jī)架結(jié)實、無裂紋、罩安裝到位其他傷害自動切割機(jī)62自動上片自動上片裝置運(yùn)行良、無故障其他傷害自動切割機(jī)63切割切割裝置良好、無故障物體打擊自動切割機(jī)64配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合負(fù)荷要求觸電

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點(diǎn)

(切割作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動切割作業(yè)1切片操作失誤吸住多片玻璃其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動切割作業(yè)2切割玻璃破裂、操作失誤傷人其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動切割作業(yè)3刀頭電機(jī)移動碰傷其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動切割作業(yè)4掰片玻璃破損傷手其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動切割作業(yè)5轉(zhuǎn)運(yùn)玻璃倒架傷人其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(磨邊作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動磨邊作業(yè)1定期維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備設(shè)施刀片破裂、操作失誤傷人其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動磨邊作業(yè)2玻璃搬運(yùn)操作失誤造成砸傷、擠傷、割傷其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動磨邊作業(yè)3磨邊機(jī)風(fēng)機(jī)送電設(shè)備未接地、絕緣不良其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動磨邊作業(yè)4磨邊刀片破裂、操作失誤傷人其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(鋼化作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動鋼化作業(yè)1玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動鋼化作業(yè)2上片搬運(yùn)不小心破損、割傷其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動鋼化作業(yè)3鋼化火災(zāi)、燙傷、高溫灼燙,火災(zāi)161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動鋼化作業(yè)4下片玻璃溫度高燙傷灼燙367126一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃入庫作業(yè)--發(fā)貨作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)1車輛登記入場操作失誤發(fā)生碰撞傷人物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)2卸車坍塌、砸傷物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)3叉車行車搬運(yùn)搬運(yùn)中倒塌其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃發(fā)貨作業(yè)4車輛登記入場操作失誤發(fā)生碰撞傷人物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃發(fā)貨作業(yè)5叉車行車搬運(yùn)搬運(yùn)中倒塌其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃發(fā)貨作業(yè)6叉車裝車堆垛倒塌其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(自動切割機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施自動切割機(jī)1周邊環(huán)境清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動切割機(jī)2機(jī)架及罩殼機(jī)架結(jié)實、無裂紋、罩安裝到位其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動切割機(jī)3自動上片自動上片裝置運(yùn)行良、無故障其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動切割機(jī)4切割切割裝置良好、無故障物體打擊161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施自動切割機(jī)5配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合負(fù)荷要求觸電161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(直線多邊機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施直線多邊機(jī)1場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施直線多邊機(jī)2防護(hù)裝置完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施直線多邊機(jī)3潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施直線多邊機(jī)4打磨橫切設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施直線多邊機(jī)5配電長時間過載電機(jī)燒毀、人身傷害其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃清洗機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施玻璃清洗機(jī)1場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃清洗機(jī)2防護(hù)裝置完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃清洗機(jī)3清洗清洗設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃清洗機(jī)4干燥干燥、電加熱設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃清洗機(jī)5配電完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃磨邊機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施玻璃磨邊機(jī)1配電清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃磨邊機(jī)2防護(hù)裝置完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃磨邊機(jī)3干燥干燥、電加熱設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃磨邊機(jī)4精磨精磨裝置良好、無故障其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施玻璃磨邊機(jī)5配電長時間過載電機(jī)燒毀、人身傷害其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施異形磨邊機(jī)6場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施異形磨邊機(jī)7打磨橫切設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施異形磨邊機(jī)8通風(fēng)除塵設(shè)施設(shè)施完備、性能良好其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施異形磨邊機(jī)9防護(hù)裝置完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施異形磨邊機(jī)10電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施異形磨邊機(jī)11配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合負(fù)荷要求其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(打孔機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施打孔機(jī)1場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施打孔機(jī)2打磨打開鉆頭設(shè)施裝置良好、無故障其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施打孔機(jī)3通風(fēng)除塵設(shè)施設(shè)施完備、性能良好其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施打孔機(jī)4防護(hù)裝置完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施打孔機(jī)5電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施打孔機(jī)6配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合負(fù)荷要求其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(鋼化爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施鋼化爐1基礎(chǔ)表面無裂痕、變形無明顯沉降、地腳螺栓無松動、無斷裂其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐2場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐3上片、下片玻璃無損壞其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐4通風(fēng)除塵設(shè)備設(shè)施完備、性能良好完好其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐5防護(hù)裝置完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐6鋼化完好無損其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐7潤滑油無變質(zhì)、油位正常其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐8電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施鋼化爐9配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管、電纜符合符合要求其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(中空線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施中空線1玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)車輛正常使用、無異常；玻璃運(yùn)輸?shù)缆吠〞?；架、垛符合要求物體打擊,其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中空線2上片吸片設(shè)備完好、吸力足、無落片其他傷害,物體打擊161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中空線3合片吸片設(shè)備完好、吸力足、無落片物體打擊,其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中空線4輥壓輥壓機(jī)工作正常、安全防護(hù)裝置齊全物體打擊,其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施中空線5高壓釜高壓釜工作正常、安全附件靈敏可靠、定期檢測物體打擊,其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施行車1基礎(chǔ)表面無裂痕，變形無明顯沉降，地腳螺栓無松動、無斷裂坍塌,其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車2場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車3防脫鉤完好無損其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車4限位裝置完好無損其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車5鋼絲繩完好無損其他傷害,物體打擊161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車6電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱觸電,其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施行車7配電設(shè)置漏電保護(hù)、線路穿管，電纜符合負(fù)荷要求觸電,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(全自動打膠機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施全自動打膠機(jī)1場地周圍清潔無雜物其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施全自動打膠機(jī)2防護(hù)裝置齊全無損傷物體打擊,觸電,其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施全自動打膠機(jī)3打膠規(guī)范作業(yè)其他傷害161590一般風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施全自動打膠機(jī)4潤滑油充足其他傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施全自動打膠機(jī)5電機(jī)完好、無異音、無發(fā)熱觸電,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1液壓油、燃油、潤滑油等是否泄露液壓油管、水箱、驅(qū)動系統(tǒng)、制定系統(tǒng)是否漏油車輛傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車2輪胎氣壓輪胎氣壓正常、輪胎是否完好、輪轂未變形車輛傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車3制動檢查制動動作靈敏有效車輛傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車4組合燈檢查完好無破損、臟污車輛傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車5護(hù)頂架檢查護(hù)頂架是否完好車輛傷害16742低風(fēng)險2設(shè)備設(shè)施叉車6貨叉檢查貨叉定位銷是否正確、貨叉有無變形開裂車輛傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃入庫作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)1車輛登記進(jìn)廠操作失誤發(fā)生碰撞傷人物體打擊,車輛傷害,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)2卸車坍塌、砸傷坍塌,物體打擊,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)3叉車行車搬運(yùn)搬運(yùn)中倒塌物體打擊,坍塌,其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃入庫作業(yè)4擺放整齊玻璃貨架倒塌砸傷物體打擊,坍塌,其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃中空作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)1玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷坍塌16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)2上片搬運(yùn)不小心破損、割傷其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)3夾膠割傷、砸傷其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)4輥壓割傷、砸傷其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)5高壓釜作業(yè)壓力表顯示錯誤、安全閥超期未檢；超壓、設(shè)備聲音異常等觸電,灼燙,容器爆炸,火災(zāi),機(jī)械傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(停送電操作作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)1用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)2停電操作不佩戴絕緣用品觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)3送電前檢查用電設(shè)備開關(guān)未處于斷開狀態(tài)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)4送電操作不佩戴絕緣用品觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(辦公作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動辦公作業(yè)1行走辦公室地面濕滑觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動辦公作業(yè)2拔插辦公設(shè)備電源濕手操作觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動辦公作業(yè)3打印打印過程中紙張劃傷、碳粉異味其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動辦公作業(yè)4電腦操作漏電、輻射、過熱起火觸電,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格火災(zāi),容器爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)2檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕檢修的設(shè)備、管線不與外界隔絕火災(zāi),容器爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)3動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理其他傷害,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)4監(jiān)護(hù)人不到位監(jiān)護(hù)人不到位其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)5消防器材不到位消防器材不到位火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)6作業(yè)票證手續(xù)不全作業(yè)票證手續(xù)不全其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)7焊接把線、電焊把子漏電焊接把線、電焊把子漏電觸電,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)8不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線觸電,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)9焊接時焊煙大、超標(biāo)焊接時焊煙大、超標(biāo)觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)10氣割氣割灼燙16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)11氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米火災(zāi),容器爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)12防護(hù)用品穿戴不全防護(hù)用品穿戴不全其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動叉車作業(yè)1操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)2未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋）未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋）機(jī)械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)3未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)4車輛故障車輛故障車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)5違規(guī)載人違規(guī)載人車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)6運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)7卸貨時不保持安全距離卸貨時不保持安全距離車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)8作業(yè)完畢未關(guān)閉電源作業(yè)完畢未關(guān)閉電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動高處作業(yè)1不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)2腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)3高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽高處墜落,其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)4在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶高處墜落,其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)5平臺、梯子滑及腳下踏空滑落平臺、梯子滑及腳下踏空滑落高處墜落,其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)6作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動吊裝作業(yè)1鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)2繩索破斷、安全系數(shù)不合要求繩索破斷、安全系數(shù)不合要求其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)3吊裝時捆綁不當(dāng)?shù)跹b時捆綁不當(dāng)其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)4吊具焊接不牢固,脫落吊具焊接不牢固,脫落其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)5吊車安全性能不好吊車安全性能不好其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)6吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)7違章吊裝作業(yè)違章吊裝作業(yè)其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(設(shè)備檢修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)1作業(yè)票證手續(xù)不全造成各類事故其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)2檢修的設(shè)備管線清洗置換不合格爆炸、火災(zāi)、人員傷害火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)3檢修的設(shè)備管線不與外界隔絕人員傷害其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)4不按照票證規(guī)定的時間施工人員傷害其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)5在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中財產(chǎn)受損、人員傷害其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)6旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊體設(shè)備損壞、人員傷害其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)7機(jī)械運(yùn)動部位的周圍未加防護(hù)罩人員傷害其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)8違章作業(yè)、違章指揮財產(chǎn)受損、人員傷害其他傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)9未正確佩戴防護(hù)用品人員傷害其他傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(停送電操作作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)1用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)2停電操作不佩戴絕緣用品物體打擊,觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)3送電前檢查用電設(shè)備開關(guān)未處于斷開狀態(tài)觸電,物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)4不佩戴絕緣用品不佩戴絕緣用品觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動吊裝作業(yè)1施工前準(zhǔn)備鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重，安全系數(shù)不合要求物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動吊裝作業(yè)2作業(yè)過程中吊裝時捆綁不當(dāng)、吊具焊接不牢固、脫落，吊車安全性能不好，吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜，違章吊裝作業(yè)起重傷害161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(設(shè)備檢修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全，檢修的設(shè)備管線清洗置換不合格，檢修的設(shè)備管線不與外界隔絕，不按照票證規(guī)定的時間施工機(jī)械傷害161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)2作業(yè)過程中在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中。旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊體，機(jī)械運(yùn)動部位的周圍未加防護(hù)罩，違章作業(yè)、違章指揮，未正確佩戴防護(hù)用品機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃中空作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)1玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)2上片搬運(yùn)不小心破損、割傷物體打擊161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)3下片割傷、砸傷物體打擊161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)4折彎、灌裝機(jī)械傷害機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格、管線不與外界隔絕，動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理、監(jiān)護(hù)人不到位、消防器材不到位、作業(yè)票證手續(xù)不全火災(zāi),觸電161590一般風(fēng)險1作業(yè)活動動火作業(yè)2作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線、焊接時焊煙大、超標(biāo)、氣割氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米，防護(hù)用品穿戴不全觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1接電焊機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2接切割機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3接臨時線路電源線有斷裂、破損裸露觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動高處作業(yè)1施工前準(zhǔn)備不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)；腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)2施工過程中高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽；在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶；平臺、梯子滑及腳下踏空滑落；作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品高處墜落161590一般風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動叉車作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋），未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)2作業(yè)過程中車輛故障、違規(guī)載人、運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快、卸貨時不保持安全距離車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動叉車作業(yè)3作業(yè)后整理作業(yè)完畢未關(guān)閉電源機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點(diǎn)

(檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備1更換配件旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備2更換軸承旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備3更換密封旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備4更換電機(jī)旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備5更換葉輪旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點(diǎn)

(檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備1更換配件旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊低風(fēng)險配備齊全檢修工具嚴(yán)格按照檢修操作規(guī)程進(jìn)行、佩戴勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)后持證上崗定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)防護(hù)服、防護(hù)鞋、安全帽、防護(hù)手套發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援崗位職工√1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備2更換軸承旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害低風(fēng)險配備齊全檢修工具嚴(yán)格按照檢修操作規(guī)程進(jìn)行、佩戴勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)后持證上崗定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)防護(hù)服、防護(hù)鞋、安全帽、防護(hù)手套發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援崗位職工√1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備3更換密封旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊低風(fēng)險職業(yè)危害告知牌嚴(yán)格按照檢修操作規(guī)程進(jìn)行、佩戴勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)后持證上崗定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)防護(hù)服、防護(hù)鞋、安全帽、防護(hù)手套發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援崗位職工√1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備4更換電機(jī)旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊物體打擊低風(fēng)險配備齊全檢修工具嚴(yán)格按照檢修操作規(guī)程進(jìn)行、佩戴勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)后持證上崗定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)防護(hù)服、防護(hù)鞋、安全帽、防護(hù)手套發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援崗位職工√1作業(yè)活動檢修轉(zhuǎn)動設(shè)備5更換葉輪旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊機(jī)械傷害低風(fēng)險配備齊全檢修工具嚴(yán)格按照檢修操作規(guī)程進(jìn)行、佩戴勞動防護(hù)用品、培訓(xùn)后持證上崗定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)防護(hù)服、防護(hù)鞋、安全帽、防護(hù)手套發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援崗位職工√

風(fēng)險點(diǎn)

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動叉車作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備操作者未經(jīng)過上崗培訓(xùn)。未佩戴勞保用品（保護(hù)手套，袖套，防滑鞋），未開車前點(diǎn)檢，使用時異常。車輛傷害低風(fēng)險//培訓(xùn)合格后上崗勞動防護(hù)用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√1作業(yè)活動叉車作業(yè)2作業(yè)過程中車輛故障、違規(guī)載人、運(yùn)料不穩(wěn)，行駛過快、卸貨時不保持安全距離車輛傷害低風(fēng)險/叉車必須點(diǎn)檢完成才能作業(yè)安全操作規(guī)程培訓(xùn)勞動防護(hù)用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√1作業(yè)活動叉車作業(yè)3作業(yè)后整理作業(yè)完畢未關(guān)閉電源機(jī)械傷害低風(fēng)險放置警示標(biāo)識卸貨過程嚴(yán)格控制安全距離安全操作規(guī)程培訓(xùn)勞動防護(hù)用品符合要求急救、送醫(yī)崗位職工√

風(fēng)險點(diǎn)

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動高處作業(yè)1施工前準(zhǔn)備不辦理現(xiàn)場作業(yè)票，違章作業(yè)；腳手架不牢固或不按規(guī)定搭設(shè)高處墜落低風(fēng)險腳手架牢固、設(shè)置安全網(wǎng)、配備安全帶、危害告知牌按規(guī)定辦理作業(yè)票證，違者進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰作業(yè)前風(fēng)險分析和定期安全培訓(xùn)安全帶

安全帽發(fā)生人員觸電迅速切斷電源，立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話崗位職工√1作業(yè)活動高處作業(yè)2施工過程中高空作業(yè)不系安全帶、不戴安全帽；在梯子上作業(yè)，梯子沒有人扶；平臺、梯子滑及腳下踏空滑落；作業(yè)時不穿工作鞋、不戴手套，不按規(guī)定穿戴勞保用品高處墜落一般風(fēng)險設(shè)置危害告知牌、警示標(biāo)志應(yīng)該執(zhí)行管控作業(yè)安全規(guī)程，按公司安全管理規(guī)定要求，作業(yè)時穿戴好防護(hù)用品，違者，禁止作業(yè)定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)安全帶

安全帽發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援班長√√

風(fēng)險點(diǎn)

(臨時用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)1接電焊機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電低風(fēng)險配備漏電保護(hù)器、警示標(biāo)志專業(yè)電工操作，執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程、辦理臨時用電作業(yè)票、經(jīng)常檢查、維護(hù)保養(yǎng)電工持證上崗，并定期復(fù)審，電氣操作規(guī)程培訓(xùn)絕緣手套、絕緣鞋、測電筆等發(fā)生人員觸電迅速切斷電源，立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話崗位職工√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)2接切割機(jī)電源線有斷裂、破損裸露觸電低風(fēng)險配備漏電保護(hù)器、警示標(biāo)志執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程、辦理臨時用電作業(yè)票、經(jīng)常檢查、維護(hù)保養(yǎng)電工持證上崗，并定期復(fù)審，電氣操作規(guī)程培訓(xùn)絕緣手套、絕緣鞋、測電筆等發(fā)生人員觸電迅速切斷電源，立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話崗位職工√1作業(yè)活動臨時用電作業(yè)3接臨時線路電源線有斷裂、破損裸露觸電低風(fēng)險配備漏電保護(hù)器、警示標(biāo)志執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程、辦理臨時用電作業(yè)票、經(jīng)常檢查、維護(hù)保養(yǎng)電工持證上崗，并定期復(fù)審，電氣操作規(guī)程培訓(xùn)絕緣手套、絕緣鞋、測電筆等發(fā)生人員觸電迅速切斷電源，立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話崗位職工√

風(fēng)險點(diǎn)

(動火作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動動火作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格、管線不與外界隔絕，動火作業(yè)周圍窨井沒封堵、易燃雜物沒清理、監(jiān)護(hù)人不到位、消防器材不到位、作業(yè)票證手續(xù)不全火災(zāi),觸電一般風(fēng)險配備消防設(shè)施、危害告知牌、警示標(biāo)志按規(guī)定辦理作業(yè)票證、逐項確認(rèn)票證內(nèi)容，作業(yè)人員定期檢修安全培訓(xùn)，持證上崗，并定期復(fù)審安全帽、防護(hù)服、絕緣鞋、防護(hù)手套、防護(hù)面罩發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援班長√√1作業(yè)活動動火作業(yè)2作業(yè)過程中焊接把線、電焊把子漏電不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線、焊接時焊煙大、超標(biāo)、氣割氧氣瓶、乙炔瓶與動火點(diǎn)之間的距離小于10米，防護(hù)用品穿戴不全觸電,火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置焊機(jī)接地、漏電保護(hù)、合格個體絕緣防護(hù)用品作業(yè)人員持證上崗，認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險分析，并辦理動火作業(yè)票證，作業(yè)人員定期檢修安全培訓(xùn)，持證上崗，并定期復(fù)審安全帽、防護(hù)服、絕緣鞋、電焊手套發(fā)生人員觸電迅速切斷電源，立即進(jìn)行急救或送醫(yī)搶救；輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話崗位職工√

風(fēng)險點(diǎn)

(玻璃中空作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)1玻璃轉(zhuǎn)運(yùn)操作不當(dāng)造成砸傷物體打擊低風(fēng)險設(shè)置危害告知、當(dāng)心觸電、當(dāng)心高溫、當(dāng)心機(jī)械傷害、等警示標(biāo)志抬薄玻璃時，要將玻璃豎抬，禁止斜抬，防止傷人操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，熟練掌握操作程序、工藝指標(biāo)、設(shè)備特點(diǎn)、應(yīng)急措施等內(nèi)容配備安全帽、勞保用品、工作服等制定應(yīng)急處置方案、并做好培訓(xùn)演練崗位職工√1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)2上片搬運(yùn)不小心破損、割傷物體打擊一般風(fēng)險設(shè)置安全警示標(biāo)志在上片時應(yīng)注意邊角，確保各角邊不與任何東西相碰撞。操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，熟練掌握操作程序、工藝指標(biāo)、設(shè)備特點(diǎn)、應(yīng)急措施等內(nèi)容配備安全帽、勞保用品、工作服等制定應(yīng)急處置方案、并做好培訓(xùn)演練班長√√1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)3下片割傷、砸傷物體打擊一般風(fēng)險設(shè)置安全警示標(biāo)志在下片時應(yīng)注意邊角，確保各角邊不與任何東西相碰撞。操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，熟練掌握操作程序、工藝指標(biāo)、設(shè)備特點(diǎn)、應(yīng)急措施等內(nèi)容配備安全帽、勞保用品、工作服等制定應(yīng)急處置方案、并做好培訓(xùn)演練班長√√1作業(yè)活動玻璃中空作業(yè)4折彎、灌裝機(jī)械傷害機(jī)械傷害低風(fēng)險檢修設(shè)備，相關(guān)輔材向符標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按作業(yè)規(guī)程操作操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，熟練掌握操作程序、工藝指標(biāo)、設(shè)備特點(diǎn)、應(yīng)急措施等內(nèi)容配備安全帽、勞保用品、工作服等制定應(yīng)急處置方案、并做好培訓(xùn)演練崗位職工√

風(fēng)險點(diǎn)

(設(shè)備檢修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備作業(yè)票證手續(xù)不全，檢修的設(shè)備管線清洗置換不合格，檢修的設(shè)備管線不與外界隔絕，不按照票證規(guī)定的時間施工機(jī)械傷害一般風(fēng)險設(shè)備清洗、置換，危害告知牌制定檢修方案，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定辦理各種作業(yè)票證

檢修方案培訓(xùn)、定期安全培訓(xùn)安全帽、防護(hù)用品、防護(hù)手套、護(hù)目鏡發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援班長√√1作業(yè)活動設(shè)備檢修作業(yè)2作業(yè)過程中在檢查維修設(shè)備時不注意被碰割、戳、工作時注意力不集中。旋轉(zhuǎn)往復(fù)滑動物撞擊體，機(jī)械運(yùn)動部位的周圍未加防護(hù)罩，違章作業(yè)、違章指揮，未正確佩戴防護(hù)用品機(jī)械傷害低風(fēng)險危害告知牌進(jìn)行作業(yè)時遵守操作規(guī)程，嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)安全帽、防護(hù)用品、防護(hù)手套、護(hù)目鏡發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱工具進(jìn)行簡單處理，受傷較重現(xiàn)場急救并撥打120等待救援崗位職工√

風(fēng)險點(diǎn)

(吊裝作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動吊裝作業(yè)1施工前準(zhǔn)備鋼絲繩有斷股，且破損嚴(yán)重，安全系數(shù)不合要求物體打擊低風(fēng)險設(shè)置危害告知牌施工前嚴(yán)格檢查，辦理吊裝安全作業(yè)票證作業(yè)人員取得作業(yè)資質(zhì)，并定期復(fù)審安全帽及相關(guān)防護(hù)用品配備急救藥箱，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話崗位職工√1作業(yè)活動吊裝作業(yè)2作業(yè)過程中吊裝時捆綁不當(dāng)、吊具焊接不牢固、脫落，吊車安全性能不好，吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜，違章吊裝作業(yè)起重傷害一般風(fēng)險設(shè)置警戒線、危害告知牌吊裝須由專業(yè)人員作業(yè)

吊裝人員須持證上崗，杜絕無證作業(yè)定期安全培訓(xùn)、檢維修知識培訓(xùn)安全帽及相關(guān)勞保防護(hù)用品配備急救藥箱，輕微傷害利用急救藥箱簡單消毒包扎消毒送醫(yī)、傷勢較重，撥打120及公司急救電話班長√√

風(fēng)險點(diǎn)

(停送電操作作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)1用電設(shè)備檢查用電設(shè)備未停機(jī)觸電低風(fēng)險用電設(shè)備檢查用電設(shè)備停機(jī)定期培訓(xùn)操作規(guī)程佩戴絕緣用品制定應(yīng)急處置方案、并做好培訓(xùn)演練崗位職工√1作業(yè)活動停送電操作作業(yè)2停電操作不佩戴絕緣用品物體打擊,觸電低風(fēng)險停電操作佩戴絕緣用品定期培訓(xùn)操作規(guī)程佩戴絕緣用品制定應(yīng)