作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單

A.1作業(yè)活動清單

表A.1作業(yè)活動清單

（記錄受控號）單位：Na：

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注

1平巷鑿巖掘進作業(yè)地點每天

2鑿巖巷擴刷擴刷作業(yè)地點每天

3天井鑿巖（爬梯法）天井施工地點每天

4天井鑿巖（吊罐法）天井施工地點每天

5天井鑿巖（提升作業(yè)）天井施工地點每天

6天井鑿巖（反井鉆機法）天井施工地點每天

7掘進作業(yè)溜井上行擴刷溜井擴刷地點每天

8溜井下行擴刷（提升法）溜井擴刷地點每天

9天井爆破天井施工地點每天

10掘進爆破掘進作業(yè)地點每天

11礦巖鏟裝掘進作業(yè)地點每天

12錨桿（網(wǎng)）支護掘進作業(yè)地點每天

13噴砂支護掘進作業(yè)地點每天

表A.1作業(yè)活動清單（續(xù)）

14廢石充填充填礦房每班

15撬毛作業(yè)采掘作業(yè)地點每班

1

16中深孔臺車施工回采作業(yè)點每班

17深孔臺車施工回采作業(yè)點每班

18礦房落礦爆破回采作業(yè)點每天

19鏟運機出礦、溜井管理回采作業(yè)點每班

20破碎錘作業(yè)溜井上口每班

21放礦作業(yè)溜井下口每班

22大塊爆破處理回采作業(yè)點每班

采礦作業(yè)

23井下取樣、制樣作業(yè)軌道衡每班

24地面取樣、制樣作業(yè)化驗室每班

25元素分析室作業(yè)化驗室每班

26采掘管理采掘作業(yè)點每班

27充填擋墻施工擋墻施工地點每天

28服務(wù)車輛行駛采掘作業(yè)點每班

29清淤、修路等輔助工作業(yè)采掘作業(yè)點每天

30砂倉檢修充填站每天

31井下充填管路及濾水管安裝井下每月

充填作業(yè)

32充填巡查充填礦房每班

33充填吊裝排水作業(yè)充填礦房每天

34防治水管理井下每旬

35防治水作業(yè)地質(zhì)作業(yè)井下每天

36測量作業(yè)井下每天

表A.1作業(yè)活動清單（續(xù)）

37鉆探作業(yè)井下每班

38注漿作業(yè)井下每班

39通防作業(yè)井下通風防塵井下每班

2

40風門管理井下每班

41通風構(gòu)筑物施工、設(shè)備安裝井下每月

42地面裝卸運輸爆炸物品地面每天

炸藥庫作業(yè)

43井下裝卸運輸爆炸物品井下每天

44高壓架空線路檢修地面每年

供電作業(yè)

45電工作業(yè)井上下每天

46主井絞車操作井下每天

主提升作業(yè)

47主井井筒裝備及檢修主井每天

48副井絞車操作副提絞車房每班

49跟罐作業(yè)副井口每班

50井口信號副井口每班

51井筒裝備及檢修井下每班

副提升作業(yè)

52裝載碉室檢修井下每天

53提升機電控檢修井上下每天

54電焊作業(yè)井上下每天

55氣割作業(yè)井上下每天

56有軌運輸-430m水平每班

57卡車運輸井上下每班

運輸作業(yè)

58運輸系統(tǒng)檢修維護井上下每天

59地面維修井上每天

表A.1作業(yè)活動清單（續(xù)）

60溜破作業(yè)-430、-480m水平每班

61溜破系統(tǒng)檢修-430、-480m水平每天

溜破作業(yè)

62主井粉礦回收-601nl水平每天

63井下把鉤-601m水平每天

3

64定量裝載-535m水平每班

65井下電梯維護-430、-480m水平每天

66皮帶運輸選礦廠每班

67供礦維修選礦廠每班

68破碎作業(yè)選礦廠每班

69篩分作業(yè)選礦廠每班

70球磨機運行選礦廠每班

選礦作業(yè)

71球磨機檢修選礦廠每天

72抓斗運行選礦廠每班

73磨礦維修選礦廠每天

74過濾機運行選礦廠每班

75龍門吊作業(yè)材料庫每天

76尾礦輸送尾礦庫每月

77尾礦系統(tǒng)尾礦庫監(jiān)測尾礦庫每天

78尾礦排洪尾礦庫每天

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

4

A.2設(shè)備設(shè)施清單

表A.2設(shè)備設(shè)施清單

（記錄受控號）單位：No：

序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注

1爆破器材發(fā)放點作業(yè)場所井下否

2無軌設(shè)備維修碉室作業(yè)場所出礦水平否

3井下油庫作業(yè)場所井下否

4加油車（油罐車）設(shè)備設(shè)施FL-5L井上下否

5油脂存放點作業(yè)場所井上下否

6渣漿泵作業(yè)設(shè)備250ZJ-I-A78、300ZJ-I-A95、300LS-S充填站、選礦廠否

7桁車起重設(shè)備Q016/3.2-10.5A5、LX5-5-10M充填站、選礦廠是

8主通風機通風設(shè)備DK-10-N028/2X200KW主通防機房否

9地面壓風機及管道壓風設(shè)備LU360W-8地面壓風機房是

10井下壓風機及管道壓風設(shè)備PESH520井下壓風機房是

11地面炸藥庫作業(yè)場所地面否

12中央水泵房作業(yè)場所MD300-65X9>M450-60X10、MD150-100X8-430m水平否

13采區(qū)水泵房作業(yè)場所MD155-30X9T30m、-601m水平否

14地面供水站作業(yè)場所SLW100-200A>SLW150-400A、XBD-SLW100-250A地面否

15U0KV變電站作業(yè)場所地面否

16地面10KV變電所作業(yè)場所地面否

17井下10KV變電所作業(yè)場所井下否

填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日

5

風險分級管控清單清單

A.3作業(yè)活動風險分級管控清單

表B.1作業(yè)活動風險分級管控清單

(記錄受控號)單位:Na：

排查

風險點管控措施

步驟危險源或評價風險可能發(fā)生的事管控責任

責任人備注

編名序潛在事件級別分級故類型及后果層級單位

類型名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施

號稱號

2、通風至少15mino

通風不良、3、檢測有毒、有害氣體濃度，填

項目

1通風有害氣體3黃色中毒和窒息寫牌板。1、配備有毒、有害氣體檢測儀。區(qū)隊級項目部

經(jīng)理

超標4、風筒距迎頭不超過10m,無破

平

口漏風。

作業(yè)巷

12、頂幫有危巖、浮石，及時檢

活動鑿

頂幫有危1、現(xiàn)場配備長(3m)、短(2m)撬。

巖2頂幫4藍色物體打擊班組級項目部鉆工

巖、浮石撬毛桿各一根。3、檢撬不掉時，先臨時支護后

匯報處理。

2、檢查照明，發(fā)現(xiàn)問題及時匯

3照明照明不良4藍色其他傷害1、現(xiàn)場具備36V安全照明。班組級項目部鉆工

報處理。

表81作業(yè)活動風險分級管控清單(續(xù))

6

表B.1作業(yè)活動風險分級管控清單（續(xù)）

1、施工平臺四腳固定牢固。

施工平臺

4平臺4藍色高處墜落2、搭設(shè)平臺材料堅固，完好。班組級項目部鉆工

不牢

3、鐵篦子中間不留間隙。

殘盲殘、盲炮未2、距離殘、盲炮孔0.3m打平行項目

53黃色放炮1、檢查有無殘、盲炮。區(qū)隊級項目部

炮處理炮眼爆破處理。經(jīng)理

1、站在不靠幫氣腿一側(cè)。

6站位站位不當4藍色機械傷害2,不得騎跨在氣腿上。班組級項目部鉆工

3、不能站在風鉆、釬桿下部。

1、待炮眼全部打完，方可裝藥。

邊打眼邊項目

7打眼3黃色放炮2、炸藥、雷管入箱，雙鑰匙分區(qū)隊級項目部

裝藥經(jīng)理

別由班組長、爆破員保管鑰匙。

臨時停工

1、在入口設(shè)置柵欄，并懸掛“禁

8柵欄停風未設(shè)4藍色中毒和窒息班組級項目部鉆工

止入內(nèi)”警示牌。

置柵欄

炮煙未排

3、檢測有毒、有害氣體濃度，并1、配備有毒、有害氣體檢測儀。項目

1通風盡進入作3黃色中毒和窒息區(qū)隊級項口部

填寫牌板。2、待炮煙散盡后方準進入作業(yè)。經(jīng)理

鑿業(yè)

巖MJ2、頂幫有危巖、浮石，及時檢

作業(yè)

2巷頂板有構(gòu)1、現(xiàn)場配備長（3m）、短（2m）撬。生產(chǎn)

活動2頂幫2橙色物體打擊專業(yè)級生產(chǎn)科

擴造、危巖撬毛桿各一根。3、檢撬不掉時，先臨時支護后副總

刷匯報處理。

2、檢查照明，發(fā)現(xiàn)問題及時匯

3照明照明不良4藍色其他傷害1、現(xiàn)場具備36V安全照明。班組級項目部鉆工

報處理。

7

表B.1作業(yè)活動風險分級管控清單（續(xù)）

1、施工平臺四腳固定牢固。

施工平臺

4平臺4藍色高處墜落2、搭設(shè)平臺材料堅固，完好。班組級項目部鉆工

不牢

3、鐵篦子中間不留間隙。

殘盲殘盲炮未2、距離殘、盲炮孔0.3m打平行項目

53黃色放炮1、檢查有無殘、盲炮。區(qū)隊級項目部

炮處理炮眼爆破處理。經(jīng)理

1、站在不靠幫氣腿一側(cè)。

6站位站位不當4藍色機械傷害2、不得騎跨在氣腿上。班組級項目部鉆工

3、不能站在風鉆、釬桿下部。

1、待炮眼全部打完，方可裝藥。

邊打眼邊項目

7打眼3黃色放炮2、炸藥、雷管入箱，雙鑰匙分區(qū)隊級項目部

裝藥經(jīng)理

別由班組長、爆破員保管鑰匙。

1、按照設(shè)計留足支護礦柱，寬度

未按規(guī)定不低于2m。

生產(chǎn)

8礦柱留設(shè)支護2橙色冒頂片幫2、礦柱有構(gòu)造時，支護加固。專業(yè)級生產(chǎn)科

副總

礦柱3、礦柱不能留設(shè)時，用雙單體支

柱支護代替。

天1、通風至少15min。施工前施

井工通風鉆孔

通風不良、

作業(yè)鑿2、檢測有毒、有害氣體濃度，填項目

31通風有害氣體3黃色中毒和窒息區(qū)隊級項目部

活動巖寫牌板。經(jīng)理

超標