食品企業(yè)廢棄物存放和清除制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》《中華人民共和國(guó)食品安全法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》《合規(guī)管理體系建設(shè)方案》等內(nèi)部管理制度制定。同時(shí)，為有效防控食品生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢棄物管理專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范廢棄物分類(lèi)、存放、清除等業(yè)務(wù)流程，提升環(huán)境合規(guī)管理水平，保障公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各分子公司、各生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)單位，以及全體員工在食品生產(chǎn)、加工、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中涉及廢棄物存放和清除的所有活動(dòng)。本制度所稱(chēng)廢棄物包括生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廚余垃圾、食品殘?jiān)b廢棄物流筒、過(guò)期食品原料、廢棄消毒用品等，以及因安全事故、設(shè)備故障等非正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）廢棄物專(zhuān)項(xiàng)管理：指公司為確保廢棄物合規(guī)收集、存放、運(yùn)輸、處置的全過(guò)程管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、制度建設(shè)、執(zhí)行監(jiān)督、應(yīng)急處置及持續(xù)改進(jìn)。（二）專(zhuān)項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)：指因廢棄物管理不規(guī)范可能導(dǎo)致的環(huán)保處罰、食品安全事故、資產(chǎn)流失、聲譽(yù)受損等潛在危害。（三）合規(guī)操作：指廢棄物管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部制度的行為，包括廢棄物分類(lèi)、記錄、處置等環(huán)節(jié)的規(guī)范執(zhí)行。第四條廢棄物專(zhuān)項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：所有廢棄物管理活動(dòng)均納入制度管控范圍，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門(mén)廢棄物管理職責(zé)，確保事事有人管、處處有人負(fù)責(zé)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先防范重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估廢棄物管理體系有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司廢棄物專(zhuān)項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策資源分配、制度體系建設(shè)及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。分管生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、合規(guī)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理工作的日常監(jiān)督與執(zhí)行推動(dòng)。第六條設(shè)立廢棄物專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)部、合規(guī)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、設(shè)備部、安全環(huán)保部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌制定、修訂廢棄物專(zhuān)項(xiàng)管理制度，審議重大管理方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)廢棄物管理問(wèn)題，決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置措施；（三）監(jiān)督評(píng)估專(zhuān)項(xiàng)管理成效，向公司決策層報(bào)告年度工作。第七條明確各部門(mén)廢棄物管理職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)：1.合規(guī)部為廢棄物專(zhuān)項(xiàng)管理牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)：-組織制定、修訂本制度及配套細(xì)則；-開(kāi)展廢棄物管理專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，監(jiān)督整改落實(shí)；-審核廢棄物處置供應(yīng)商資質(zhì)，管理處置合同簽訂；-組織全員廢棄物合規(guī)培訓(xùn)，定期通報(bào)管理情況。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)：1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：-督促各生產(chǎn)線(xiàn)規(guī)范廢棄物分類(lèi)收集，避免交叉污染；-參與設(shè)備故障導(dǎo)致的廢棄物應(yīng)急處置方案制定；-推動(dòng)清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，減少?gòu)U棄物產(chǎn)生量。2.安全環(huán)保部負(fù)責(zé)：-管理危險(xiǎn)廢物臺(tái)賬，監(jiān)督合規(guī)轉(zhuǎn)移至有資質(zhì)機(jī)構(gòu)；-定期檢查廢棄物存放設(shè)施，排查安全隱患；-參與廢棄物污染事件應(yīng)急演練及處置。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：1.各分子公司對(duì)本單位廢棄物管理負(fù)主體責(zé)任，具體職責(zé)包括：-嚴(yán)格執(zhí)行廢棄物分類(lèi)存放標(biāo)準(zhǔn)，禁止混合投放；-建立廢棄物日清月結(jié)制度，確保記錄完整可追溯；-配合專(zhuān)責(zé)部門(mén)開(kāi)展廢棄物處置，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗位人員責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守廢棄物分類(lèi)投放要求，不得隨意丟棄危險(xiǎn)廢物；（二）按規(guī)定填寫(xiě)廢棄物交接單，確保信息準(zhǔn)確；（三）發(fā)現(xiàn)廢棄物管理隱患或非法處置行為，立即上報(bào)直接主管；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確違規(guī)后果。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條廢棄物分類(lèi)存放標(biāo)準(zhǔn)1.生產(chǎn)類(lèi)廢棄物：廚余垃圾應(yīng)單獨(dú)收集于帶蓋密封桶，食品殘?jiān)杞?jīng)消毒處理后作為有機(jī)肥原料；包裝廢棄物（如塑料袋、紙箱）需分類(lèi)歸集，可回收物交由供應(yīng)商回收，不可回收物集中存放。2.危險(xiǎn)廢物：廢棄消毒液、過(guò)期原料等需隔離存放于防滲漏專(zhuān)用容器，標(biāo)簽清晰注明廢物名稱(chēng)、危險(xiǎn)特性及產(chǎn)生日期，存放區(qū)應(yīng)符合防雨、防滲要求。3.禁止性行為：嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入普通生活垃圾，嚴(yán)禁擅自?xún)A倒或委托無(wú)資質(zhì)單位處置。第十條廢棄物轉(zhuǎn)運(yùn)管理1.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)運(yùn)需使用防滲漏運(yùn)輸車(chē)，全程配備應(yīng)急處置器材，并填寫(xiě)《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單》；2.轉(zhuǎn)運(yùn)頻率不得超過(guò)每月一次，超出量需提前向合規(guī)部報(bào)備；3.禁止將廢棄物中混入任何違禁物質(zhì)（如重金屬、有毒添加劑）。第十一條廢棄物處置要求1.危險(xiǎn)廢物處置需委托持有《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證》的單位，處置方案經(jīng)合規(guī)部審核后方可執(zhí)行；2.普通廢棄物可交由市政環(huán)衛(wèi)部門(mén)處理，需提供收運(yùn)記錄復(fù)印件備查；3.禁止將廢棄物用于任何商業(yè)用途，嚴(yán)禁私設(shè)回收點(diǎn)。第十二條廢棄物記錄管理1.建立《廢棄物管理臺(tái)賬》，內(nèi)容包含廢物類(lèi)型、產(chǎn)生量、存放時(shí)間、處置方式、處置單位等；2.臺(tái)賬保存期限不少于三年，危險(xiǎn)廢物記錄需永久存檔；3.禁止偽造、篡改廢棄物記錄，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按管理失職處理。第十三條異常事件處置1.發(fā)生廢棄物泄漏、火災(zāi)等事件，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，隔離現(xiàn)場(chǎng)并上報(bào)安全環(huán)保部；2.危險(xiǎn)廢物處置單位違約，需在24小時(shí)內(nèi)聯(lián)系合規(guī)部協(xié)商替代方案；3.禁止隱瞞事件真相，導(dǎo)致責(zé)任擴(kuò)大的，追究相關(guān)責(zé)任人。第十四條供應(yīng)商管理1.廢棄物處置供應(yīng)商需通過(guò)資質(zhì)審核，簽訂年度服務(wù)協(xié)議，明確違約責(zé)任；2.每季度開(kāi)展供應(yīng)商服務(wù)評(píng)價(jià)，不合格者淘汰或整改；3.禁止向同一供應(yīng)商采購(gòu)廢棄物處置服務(wù)超過(guò)兩年，防止利益輸送。第十五條設(shè)施設(shè)備維護(hù)1.廢棄物存放區(qū)需定期清潔消毒，防蟲(chóng)防鼠設(shè)施應(yīng)完好；2.危險(xiǎn)廢物專(zhuān)用容器每年檢測(cè)一次，確保防滲漏性能；3.禁止使用破損容器存放廢棄物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即更換。第十六條交叉污染防控1.廢棄物存放區(qū)與食品加工區(qū)物理隔離，地面鋪設(shè)防滲漏瓷磚；2.接觸廢棄物的工具需專(zhuān)用，不得與生產(chǎn)設(shè)備混用；3.禁止在廢棄物存放區(qū)吸煙或飲食，防止二次污染。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制1.合規(guī)部每年對(duì)照最新法規(guī)修訂本制度，于每年X月前發(fā)布新版；2.業(yè)務(wù)部門(mén)提出修訂建議的，需提交合規(guī)部評(píng)估，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；3.制度生效后三十日內(nèi)，組織全員培訓(xùn)確保理解到位。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制1.每季度開(kāi)展廢棄物管理專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)廢物處置合規(guī)性；2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為三級(jí)：一般風(fēng)險(xiǎn)（如記錄不規(guī)范）、重大風(fēng)險(xiǎn)（如非法傾倒）；3.高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警需立即發(fā)布至相關(guān)責(zé)任人，并制定整改清單。第十九條合規(guī)審查機(jī)制1.采購(gòu)新處置服務(wù)時(shí)，需經(jīng)合規(guī)部、安全環(huán)保部雙審核；2.簽訂處置合同時(shí)，必須明確環(huán)保處罰責(zé)任條款；3.未經(jīng)合規(guī)審查的廢棄物處置方案，一律不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制1.一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)限期整改，合規(guī)部跟蹤完成；2.重大風(fēng)險(xiǎn)需成立處置小組，24小時(shí)內(nèi)制定應(yīng)急方案；3.上級(jí)監(jiān)管部門(mén)檢查時(shí)，廢棄物管理問(wèn)題首報(bào)責(zé)任人須到場(chǎng)說(shuō)明。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制1.違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：-偽造廢棄物記錄，處X萬(wàn)元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)；-危險(xiǎn)廢物違規(guī)處置，處5倍處置費(fèi)用罰款，并追究直接主管責(zé)任；2.責(zé)任追究方式：經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)、解聘；3.聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，違規(guī)記錄納入年度評(píng)優(yōu)參考。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制1.每年X月開(kāi)展廢棄物管理體系有效性評(píng)估，重點(diǎn)檢查記錄完整率、處置合規(guī)率；2.評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化管理制度，如增加檢查頻次或調(diào)整供應(yīng)商；3.不合格部門(mén)需制定專(zhuān)項(xiàng)整改計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收合格后方可結(jié)束。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障1.公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽(tīng)取廢棄物管理匯報(bào)，重大問(wèn)題親自協(xié)調(diào)；2.分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，解決跨部門(mén)協(xié)調(diào)難題；3.建立廢棄物管理聯(lián)絡(luò)員制度，各分子公司指定專(zhuān)人對(duì)接合規(guī)部。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制1.將廢棄物管理納入部門(mén)年度考核，占比不低于X%；2.獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：連續(xù)兩年零重大風(fēng)險(xiǎn)部門(mén)，年度評(píng)優(yōu)加分X分；3.個(gè)人績(jī)效考核與崗位合規(guī)承諾掛鉤，違約者取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制1.新員工入職必須接受廢棄物管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；2.每年X月開(kāi)展全員警示教育，播放典型違規(guī)案例視頻；3.生產(chǎn)部每月組織操作規(guī)范演練，確保一線(xiàn)員工掌握分類(lèi)投放要領(lǐng)。第二十六條信息化支撐1.開(kāi)發(fā)廢棄物管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬自動(dòng)生成、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警；2.危險(xiǎn)廢物處置環(huán)節(jié)嵌入掃碼監(jiān)管，防止數(shù)據(jù)造假；3.系統(tǒng)數(shù)據(jù)接入環(huán)境監(jiān)管平臺(tái)，滿(mǎn)足政務(wù)追溯要求。第二十七條文化建設(shè)1.制作廢棄物管理合規(guī)手冊(cè)，圖文并茂展示操作規(guī)范；2.每年X月開(kāi)展“廢棄物減量月”活動(dòng)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新；3.員工簽署合規(guī)承諾書(shū)，明確“一崗雙責(zé)”要求。第二十八條報(bào)告制度1.風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大事件12小時(shí)內(nèi)電話(huà)上報(bào)，24小