銀行信息安全管理制度銀行信息安全管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)銀行信息安全管理工作，確保銀行信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)客戶(hù)信息和銀行商業(yè)秘密，依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》、《中國(guó)人民銀行金融信息安全管理規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于本行所有信息系統(tǒng)，包括但不限于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)等，以及所有與信息安全相關(guān)的硬件、軟件、數(shù)據(jù)、服務(wù)等。第三條銀行信息安全管理工作遵循以下原則：1.預(yù)防為主、防治結(jié)合；2.安全責(zé)任到人；3.技術(shù)與管理相結(jié)合；4.依法合規(guī)、持續(xù)改進(jìn)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第四條成立銀行信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全行信息安全工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、決策指導(dǎo)和監(jiān)督執(zhí)行。第五條信息安全領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)信息安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施信息安全管理工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和修訂信息安全管理制度；2.組織信息安全培訓(xùn)和教育；3.監(jiān)督檢查信息安全措施落實(shí)情況；4.協(xié)調(diào)處理信息安全事件；5.建立信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制；6.負(fù)責(zé)信息安全相關(guān)資質(zhì)的申請(qǐng)和管理。第六條各部門(mén)應(yīng)指定信息安全聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)本部門(mén)信息安全工作的日常管理，具體職責(zé)如下：1.落實(shí)信息安全管理制度；2.定期檢查本部門(mén)信息安全狀況；3.及時(shí)報(bào)告信息安全事件；4.協(xié)助信息安全管理部門(mén)開(kāi)展工作。第三章信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制第七條定期開(kāi)展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，全面識(shí)別、分析信息安全風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第八條信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容包括：1.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；2.技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)；3.人員安全風(fēng)險(xiǎn)；4.操作安全風(fēng)險(xiǎn)；5.網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)；6.數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)；7.應(yīng)急響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。第九條針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采取以下措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制：1.制定安全策略，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；2.加強(qiáng)安全防護(hù)，提高系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；3.加強(qiáng)員工信息安全意識(shí)培訓(xùn)，提高安全防范能力；4.定期開(kāi)展安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患；5.建立信息安全事件報(bào)告和通報(bào)機(jī)制；6.加強(qiáng)應(yīng)急響應(yīng)能力，確保信息安全事件得到及時(shí)有效處置。第四章信息安全事件管理第十條建立信息安全事件報(bào)告、調(diào)查、處理、報(bào)告和通報(bào)制度。第十一條信息安全事件分類(lèi)：1.信息安全事件等級(jí)分為一般、較大、重大、特別重大四個(gè)等級(jí)；2.根據(jù)事件影響范圍、損失程度、可能造成的后果等因素進(jìn)行分類(lèi)。第十二條信息安全事件報(bào)告流程：1.發(fā)現(xiàn)信息安全事件，立即向信息安全管理部門(mén)報(bào)告；2.信息安全管理部門(mén)接到報(bào)告后，及時(shí)開(kāi)展調(diào)查；3.對(duì)信息安全事件進(jìn)行分類(lèi)，按照規(guī)定程序上報(bào)；4.根據(jù)信息安全事件等級(jí)，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制；5.對(duì)信息安全事件進(jìn)行妥善處理，確保信息安全。第十三條信息安全事件通報(bào)：1.信息安全事件發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和人員通報(bào)；2.對(duì)外通報(bào)需經(jīng)信息安全管理部門(mén)審核，確保不泄露客戶(hù)信息和銀行商業(yè)秘密。第五章信息安全培訓(xùn)與宣傳第十四條定期開(kāi)展信息安全培訓(xùn)，提高員工信息安全意識(shí)和技能。第十五條信息安全培訓(xùn)內(nèi)容：1.信息安全法律法規(guī)；2.信息安全管理制度；3.信息安全防護(hù)技術(shù)；4.信息安全事件案例分析；5.應(yīng)急響應(yīng)流程。第十六條加強(qiáng)信息安全宣傳，提高全員信息安全意識(shí)。第十七條通過(guò)多種渠道開(kāi)展信息安全宣傳活動(dòng)，包括但不限于：1.制作宣傳海報(bào)、宣傳冊(cè)等；2.開(kāi)展信息安全知識(shí)競(jìng)賽；3.利用網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)紙等媒體進(jìn)行宣傳；4.舉辦信息安全主題講座。第六章監(jiān)督檢查與考核第十八條信息安全管理部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)信息安全工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，并督促整改。第十九條建立信息安全考核機(jī)制，將信息安全工作納入績(jī)效考核體系。第二十條考核內(nèi)容包括：1.信息安全制度執(zhí)行情況；2.信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施落實(shí)情況；3.信息安全事件處理情況；4.信息安全培訓(xùn)與宣傳情況。第七章附則第二十一條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第二十二條本制度由銀行信息安全管理部