華信建設(shè)

施工質(zhì)量管理制度

1.目的）

對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過(guò)程控制，保證施工質(zhì)量。

2.合用范圍

合用于企業(yè)各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程質(zhì)量控制。

3.職責(zé)

3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是分管副經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)行，負(fù)責(zé)

執(zhí)行文獻(xiàn)的審批。

3.2責(zé)任部門(mén)

本制度的）責(zé)任部門(mén)為工程部、質(zhì)量安所有，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)行的I檢查。

3.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部.其職責(zé)為:負(fù)責(zé)貫徹施工質(zhì)量管理籌劃、施工準(zhǔn)備、

施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理規(guī)定。

4.工作程序

4.1工程部、質(zhì)量安所有會(huì)同項(xiàng)目部在工程開(kāi)始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量

籌劃文獻(xiàn)一施工組織設(shè)計(jì),在施工組織設(shè)計(jì)編制時(shí)應(yīng)反應(yīng)如下方面的規(guī)定或引用有

關(guān)文獻(xiàn)予以闡明：

1質(zhì)量目的和規(guī)定；

2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；

3施工管理根據(jù)的文獻(xiàn)；

4人員、技術(shù)、施二機(jī)具等資源的需求和配置；

5場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；

6影響施工質(zhì)量的原因分析及其控制措施；

7進(jìn)度控制措施；

8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)原則；

9突發(fā)事件的應(yīng)急措施;

10對(duì)違規(guī)事件日勺匯報(bào)和處理;

11應(yīng)搜集日勺信息及其傳遞規(guī)定：

出

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12與工程建設(shè)有關(guān)方日勺溝通方式；

13施工管理應(yīng)形成日勺記錄；

14質(zhì)量管理和技術(shù)措施；

15施工企業(yè)質(zhì)量管理日勺其他規(guī)定

4.2、編制完畢后，應(yīng)報(bào)企業(yè)生產(chǎn)副經(jīng)理審批，審批合格后報(bào)甲方代表或總監(jiān)理工

程師同意,同意后做為工程施工過(guò)程控制日勺籌劃文獻(xiàn)予以實(shí)行。

4.3、施工準(zhǔn)備：

項(xiàng)目部應(yīng)按照施工籌劃文獻(xiàn)的規(guī)定進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括籌劃建立項(xiàng)目管理

機(jī)構(gòu)、文獻(xiàn)準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場(chǎng)準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用

建筑物日勺搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，施工企業(yè)應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)

審、報(bào)驗(yàn)。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具有動(dòng)工條件，按規(guī)定提出動(dòng)工申請(qǐng),經(jīng)同意

后方可動(dòng)工。

4.4、施工過(guò)程質(zhì)量控制：

4.4.1、施工質(zhì)量控制內(nèi)容：

1對(duì)的使用施工圖線、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、驗(yàn)收原則及合用日勺施工工藝原則。合用時(shí)，對(duì)

施工過(guò)程實(shí)行樣板弓I路；

2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

3按規(guī)定配置、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；

4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；

5根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；

6根據(jù)有關(guān)規(guī)定采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)的籌劃和控

制；

7合理安排施工進(jìn)度；

8采用半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)行；

9對(duì)不穩(wěn)定和能力局限性的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)行監(jiān)控;

10對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)行監(jiān)控

4.4.2應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過(guò)程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等進(jìn)行確

認(rèn)，包

括：

1對(duì)工藝原則和技大文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審,并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；

2對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行承認(rèn)；

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3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí),重新進(jìn)行確認(rèn)

4.4.3應(yīng)建立施工過(guò)程中日勺質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的規(guī)定。

施工過(guò)程中

日勺質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：

1施工日志和專(zhuān)題施工記錄；

2交底記錄;

3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明;

4施工機(jī)具和檢查、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；

5圖紙的接受和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；

6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

7質(zhì)量管理有關(guān)文獻(xiàn)；

8工程項(xiàng)目質(zhì)量管理籌劃成果中規(guī)定的其他記錄

4.4.4應(yīng)按企業(yè)規(guī)定規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括成品

保護(hù)、標(biāo)識(shí)保

護(hù)等。服務(wù)應(yīng)包括：1保修，在協(xié)議約定的范圍內(nèi)進(jìn)行，保證到達(dá)甲方的規(guī)定;2非

保修范圍內(nèi)日勺維修.由工程部負(fù)責(zé)組織實(shí)行，酌情報(bào)價(jià)，積極進(jìn)行,保證到達(dá)甲方滿意;3

協(xié)議約定日勺其他服務(wù)。按協(xié)議規(guī)定組織實(shí)行。

出

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施工質(zhì)量檢查制度

1.目的）

對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)行。

2.合用范圍

合用于企業(yè)各項(xiàng)目部工程施工質(zhì)量檢查。

3.職責(zé)

3.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是分管副經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的J實(shí)行，負(fù)責(zé)

執(zhí)行文獻(xiàn)的審批。

3.2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部、質(zhì)量安所有，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)行檢查C

3.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)按此制度的規(guī)定貫徹施工質(zhì)量檢查工

作

4、工作程序

分定期檢查和平常瞼查:

定期檢查:針對(duì)施工中的微弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的重要原因，采

用有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。

平常檢查:質(zhì)量檢查人員對(duì)平常的施工質(zhì)量狀況隨時(shí)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，并按規(guī)定

做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等日勺檢查。

4.1工程部每月對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行I次定期質(zhì)量大檢查,由企業(yè)組織檢查小組，檢

查

前進(jìn)行籌劃并下發(fā)告知,檢查過(guò)程中做好記錄，檢查后下發(fā)整改告知。

4.2項(xiàng)目部每周1次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢

查

過(guò)程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析,并形成記錄。對(duì)存在的問(wèn)題定人，限時(shí)整

改，讓問(wèn)題得到及時(shí)處理。

4.3項(xiàng)目經(jīng)理每天組織有關(guān)管理人員進(jìn)行平常檢查，并形成檢查記錄。

4.4項(xiàng)目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過(guò)程中根據(jù)實(shí)際狀況開(kāi)展適時(shí)巡查，及時(shí)

糾偏，

保證過(guò)程得到有效控制，并形成檢查記錄。

4.5班組之間在工序完畢后，由班組長(zhǎng)組織開(kāi)展自檢、互檢、交接檢，并做好有關(guān)

手續(xù)，

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保證工序質(zhì)量。

4.6項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢

查。不定期檢查、季節(jié)畦檢查視主題確定檢查內(nèi)容。

4.7項(xiàng)目部平常檢查時(shí)，重要對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、工序質(zhì)量

等進(jìn)行檢查。

4.8項(xiàng)目部組織的各類(lèi)檢查以實(shí)測(cè)為主，目測(cè)為輔，并檢查資料的］及時(shí)性、完整

性、精確性。

4.10班組之間的自瞼、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。

4.11檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問(wèn)題時(shí),檢查組（人開(kāi)具整改告知單,

并規(guī)定受檢人定人、定期間、定措施進(jìn)行整改。整改完畢后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。

4.12檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時(shí),檢查組（人有權(quán)開(kāi)具停工整改單，并視狀況

嚴(yán)重程度對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人及有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)應(yīng)的懲罰。

4.13凡在檢查過(guò)程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人有權(quán)對(duì)被檢查單位

負(fù)責(zé)人進(jìn)行對(duì)應(yīng)的懲罰。

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試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度

一、合用范圍

1.合用于企業(yè)承攬工程的檢查試驗(yàn)管理；

二、有關(guān)文獻(xiàn)

1.《管理手冊(cè)》

2.《物資進(jìn)貨驗(yàn)收程序》

三、實(shí)行職責(zé)

】.本制度由工程部負(fù)責(zé)管理;

2.工程部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢查試驗(yàn)的管理，各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)行;

3.工程施工質(zhì)量檢查及評(píng)估工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)行；

4.建筑材料檢查試驗(yàn)管理由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人外委試驗(yàn)；

5.最終檢查試驗(yàn)由企業(yè)工程部門(mén)負(fù)責(zé)組織檢查；

四、工作流程

4.1進(jìn)貨檢查和試驗(yàn)

4.1.1所有進(jìn)廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，詳細(xì)見(jiàn)《物資進(jìn)貨驗(yàn)收

程序》規(guī)定；

4.1.2未經(jīng)檢查或試驗(yàn)合格日勺物資,（包括原材料、外購(gòu)件、外委加工配制件等不

準(zhǔn)投入使用或加工（4.1.4的緊急放行狀況除外；

4.1.3顧客提供日勺物資，開(kāi)箱時(shí)也應(yīng)做好開(kāi)箱驗(yàn)證記錄和簽證；

4.1.4如因工程急需，來(lái)不及檢查或試驗(yàn)而放行時(shí),需有可靠的追回程序，并應(yīng)對(duì)該

物資做唯一性標(biāo)識(shí)，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定期能立即追回和更換（習(xí)慣稱為緊

急放行。緊急放行的授權(quán)人為項(xiàng)目部經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人；

4.1.5進(jìn)貨檢查和試驗(yàn)，重要包括:

<1>供方質(zhì)量文獻(xiàn)

<2〉物資外觀檢查

<3>有規(guī)定期抽樣檢查和試驗(yàn)。

4.1.6檢查和試驗(yàn)合格后均應(yīng)辦理檢查驗(yàn)收簽證；

4.1.7所有建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字不得用于工程施

工和安裝。4.2過(guò)程檢查和試驗(yàn)

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4.2.1工程動(dòng)工前,由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢查日勺有關(guān)規(guī)定（可在施工組織設(shè)計(jì)中

反應(yīng)，其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面日勺內(nèi)容，應(yīng)獲得顧客或其代理人日勺承認(rèn)同意。

4.2.2工程施工質(zhì)量檢查及評(píng)估工作，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)行；

4.2.3建筑材料檢查和試驗(yàn)由項(xiàng)目部委托外部試驗(yàn)室負(fù)責(zé)實(shí)行；

4.2.4外委檢查、試驗(yàn)時(shí)由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)外委委托，并負(fù)責(zé)將試驗(yàn)成果

送達(dá)有關(guān)驗(yàn)證單位;

426在所規(guī)定日勺分項(xiàng)或分段工程的檢查和試驗(yàn)工作未完畢之前，或必需日勺試驗(yàn)

匯報(bào)未收到前，不得進(jìn)行下道工序日勺施工；

4.2.7如應(yīng)施工急需來(lái)不及在檢查試驗(yàn)匯報(bào)完畢前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必須有

可靠日勺追回程序（習(xí)慣稱例外放行，并應(yīng)在對(duì)應(yīng)的）產(chǎn)品上做出明確唯一的標(biāo)識(shí)，做好記

錄：

4.2.8例外放行，需經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理同意。

4.3最終檢查和試驗(yàn)

最終檢查和試驗(yàn)由企業(yè)工程部門(mén)、項(xiàng)目部根據(jù)顧客安排與監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位等配

合完畢;工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交對(duì)

應(yīng)資料。

4.4檢查試驗(yàn)人員

從事檢查和試驗(yàn)的人員,應(yīng)具有對(duì)應(yīng)日勺資質(zhì)，并獲得承認(rèn)日勺證書(shū)。

4.5檢查試驗(yàn)記錄

4.5.1檢查和試驗(yàn)記錄是證明采購(gòu)物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品（或工

程質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定的客觀證據(jù)，所有檢查和試驗(yàn)均應(yīng)做好檢查和試驗(yàn)記錄或簽證；

452過(guò)程檢查試驗(yàn)記錄按工程行業(yè)規(guī)定日勺驗(yàn)收登記表格執(zhí)行;

4.5.3最終檢查和試驗(yàn)記錄（即分部驗(yàn)收記錄、單位工程驗(yàn)收記錄由企業(yè)工程部

負(fù)責(zé)記錄；

4.5.4檢查試驗(yàn)記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實(shí)可靠，并應(yīng)符合檔案管理規(guī)定；

4.5.5檢查試驗(yàn)應(yīng)有書(shū)面記錄和專(zhuān)人用合格日勺書(shū)寫(xiě)材料親筆簽字,不得代簽字或

使用打印機(jī)打印。

4.6不合格

檢查和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問(wèn)題處理制度》規(guī)定處置。

4.7監(jiān)督檢查

檢查和試驗(yàn)控制，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

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質(zhì)量問(wèn)題處理制度

1.目的

對(duì)工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題予以有效控制和處置，保證不流入

下工序。

2.合用范圍

合用于企業(yè)承建的工程項(xiàng)目在施工全過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的控制。

3.定義

3.1質(zhì)量問(wèn)題

不滿足協(xié)議規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量原則規(guī)定的工程產(chǎn)品。

4.職責(zé)

4.1責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)

本制度的）責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)本制度實(shí)行的監(jiān)督、指導(dǎo);組織

嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題日勺調(diào)查評(píng)審，對(duì)處置方案進(jìn)行審批。

4.2責(zé)任部門(mén)

本制度的責(zé)任部門(mén)為工程部，其職責(zé)為:負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題控制工作的監(jiān)督管理;參與

嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題日勺調(diào)查評(píng)審并對(duì)處置成果進(jìn)行驗(yàn)證。

4.3執(zhí)行層

本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：

4.3.1項(xiàng)目經(jīng)理:

參與本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的調(diào)查評(píng)審,負(fù)責(zé)處置方案的詳細(xì)實(shí)行;組織一般

質(zhì)量問(wèn)題日勺評(píng)審,審批處置方案，組織實(shí)行處置;組織對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改。

4.3.2項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員：

參與一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，對(duì)處置成果進(jìn)行驗(yàn)證;對(duì)質(zhì)量問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后及時(shí)告知項(xiàng)

目經(jīng)理，并對(duì)整改成果進(jìn)行驗(yàn)證。

433項(xiàng)目施工員：

參與一般質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審，制定處置方案;負(fù)責(zé)制定質(zhì)量問(wèn)題的處置方案。

4.3.4項(xiàng)目材料員：

參與物資質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)審,負(fù)責(zé)實(shí)行處置措施。

5.工作程序

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5.1質(zhì)量問(wèn)題日勺鑒定

分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)原則的。

5.2工程質(zhì)量問(wèn)題控制程序

5.2.1嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理，并在

24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)，匯報(bào)如下；

521.1發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、工程名稱、不合格范圍、數(shù)量等。

5.2.1.2簡(jiǎn)要通過(guò)，直接經(jīng)濟(jì)損失日勺初步估計(jì)及原因日勺初步判斷。

5.2.13發(fā)生后采用的措施及現(xiàn)場(chǎng)控制狀況。

5.2.2對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)派專(zhuān)人監(jiān)護(hù),保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。

5.2.3嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題由生產(chǎn)副經(jīng)理組織工程部、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，工程部制定

處置方案，生產(chǎn)副經(jīng)理同意后，項(xiàng)目部實(shí)行并做好記錄，工程部對(duì)處置成果進(jìn)行驗(yàn)證.

5.2.4一般質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長(zhǎng)進(jìn)行

評(píng)審,施工員制定處置方案，項(xiàng)目經(jīng)理同意后實(shí)行并記錄。

5.2.5輕微質(zhì)量問(wèn)題由專(zhuān)職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整改告知單》，施工員制定整

改方案.項(xiàng)目經(jīng)理同意后組織實(shí)行，質(zhì)檢員對(duì)整改成果進(jìn)行驗(yàn)證并保留有關(guān)記錄。

5.2.6工程質(zhì)量問(wèn)題處置方式通過(guò)下列一種或幾種途徑:返工、返修、讓步接受

（此種必須經(jīng)業(yè)主的許可、報(bào)廢等。

6.4出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、一般質(zhì)量問(wèn)題及頻繁發(fā)生日勺質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行本制度日勺同

步，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。

5.5當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí),工程部應(yīng)采用與不合格的影響或潛

在影響日勺程度相適應(yīng)的措施。制定處置方案（如采用返工返修、賠償、道歉等方式，

以到達(dá)業(yè)主日勺滿意。

5.6工程質(zhì)量問(wèn)題日勺等級(jí)劃分

工程質(zhì)量問(wèn)題:工程質(zhì)量按國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范,達(dá)不到合格原則必須返工、

返修、加固或報(bào)廢的。

1一般質(zhì)量事故:凡具有下列條件之一者為一般質(zhì)量事故

a直接經(jīng)濟(jì)損失在5000元（含5000元以上，不滿50000元的；

b影響使用功能和工程構(gòu)造安全，導(dǎo)致永久質(zhì)量缺陷的。

2嚴(yán)重質(zhì)量事故:凡具有下列條件之一者為嚴(yán)重事故

年f言建設(shè)

a直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元（含50000元以上，不滿10萬(wàn)元的;

b嚴(yán)重影響使用工程或工程接否安全，存在重大質(zhì)量隱患的;

c事故性質(zhì)惡劣或?qū)е?人如下重傷日勺。

3重大質(zhì)量事故:凡具有下類(lèi)條件之一者為重大事故，屬建設(shè)工程重大事故范

圍。

a工程倒塌或報(bào)廢；

b由于質(zhì)量事故，導(dǎo)致人員傷亡或重傷3人以上；

c直接經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元以上。

質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度

一、合用范圍

本制度合用于企業(yè)對(duì)我司質(zhì)量管理工作的自查與審核評(píng)價(jià)工作的管理。

二、實(shí)行職責(zé)

1.本制度由辦公室負(fù)責(zé)管理；

2.辦公室負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核自查工作，工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行工程

質(zhì)量管理的自查與評(píng)價(jià)工作；

三、工作流程:

自查與評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括:

質(zhì)量管理制度的符合性;各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性;質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的有效性。

3.1質(zhì)量管理制度日勺符合性自查:對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查,質(zhì)量管理制度

日勺編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織企業(yè)各部門(mén)及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn)行評(píng)審，形

成草稿，會(huì)簽通過(guò)后，將草稿報(bào)企業(yè)生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過(guò)后，總經(jīng)理審批后方能形

成最終稿。終稿公布后應(yīng)進(jìn)行宣傳動(dòng)員，召開(kāi)文獻(xiàn)執(zhí)行公布會(huì),然后予以貫徹執(zhí)行。

3.2各項(xiàng)活動(dòng)與質(zhì)量管理制度的符合性:對(duì)于工程日勺質(zhì)量管理活動(dòng)與制度的符合

性，由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督貫徹執(zhí)行,對(duì)以質(zhì)量管理制度日勺規(guī)定，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并

將管理工作與制度的規(guī)定進(jìn)行結(jié)合，在貫徹平常管理工作時(shí)要以質(zhì)量管理制度為根

據(jù)，緊緊圍繞制度日勺規(guī)定，在工作中逐漸將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程日勺每個(gè)管

理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度日勺執(zhí)行意識(shí)。工程部應(yīng)將管理制度的

執(zhí)行符合性形成工作匯農(nóng).每年報(bào)管理評(píng)審會(huì)議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制

度，更好日勺發(fā)揮制度管理日勺作用。

3.3、質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的日勺有效性:質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量方針合

改

柒信建設(shè)

目的口勺有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)行狀況的匯報(bào)報(bào)企業(yè)管理評(píng)審會(huì)

議進(jìn)行討論、自查,從而形成措施和決策，來(lái)保證質(zhì)量管理活動(dòng)日勺效果。

3.4質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查是確定質(zhì)量管理活動(dòng)與否按照施工企業(yè)質(zhì)量管理

制度實(shí)行、能否到達(dá)質(zhì)量目的日勺重要手段。

實(shí)行監(jiān)督檢查時(shí)根據(jù)包括：

1有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；

2施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文獻(xiàn)；

3工程承包協(xié)議；

4項(xiàng)目質(zhì)量管理籌劃文獻(xiàn)

3.5質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查,由工程部負(fù)責(zé)，工程部應(yīng)按

4.4規(guī)定的根據(jù)逐漸貫徹監(jiān)督檢查工作，對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)日勺問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)

企業(yè)，就是進(jìn)行糾正。響應(yīng)并對(duì)企業(yè)文獻(xiàn)進(jìn)行修訂，保證籌劃文獻(xiàn)日勺完整性。

質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改善制度

一、合用范圍

合用于企業(yè)質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改善。

二、實(shí)行職責(zé)

1.本程序由工程部負(fù)責(zé)管理；

2.外部信息搜集、內(nèi)部信息公布由工程部部負(fù)責(zé)；

3.項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報(bào)。

二、工作流程

3.1信息分類(lèi)

3.1.1外部質(zhì)量信息

<1>國(guó)家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)：

<2>國(guó)家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、原則、管理制度；

<3>上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)質(zhì)量方面口勺規(guī)定；

<4>顧客投訴、顧客滿意度信息。

3.1.2內(nèi)部質(zhì)量信息

1、項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

改

柒信建設(shè)

2、年度工程質(zhì)量總結(jié)

3、考核算施狀況

4、不合格品匯總

5、工程質(zhì)量信息

3.2信息日勺搜集和傳遞

3.2.1外部信息日勺搜集和傳遞

3.2.1.1外部信息的搜集通過(guò)各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門(mén)來(lái)文、協(xié)作單位來(lái)文

等渠道獲取。

3.2.1.2對(duì)搜集到的外部信息由本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，視信息內(nèi)容按文獻(xiàn)資料控

制規(guī)定及時(shí)傳到達(dá)有關(guān)單位。

322內(nèi)部信息日勺傳遞

322.1工程部對(duì)外報(bào)送的報(bào)表需經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)送;

3.2.2.2項(xiàng)目部上報(bào)的質(zhì)量信息要及時(shí)傳遞給企業(yè)主管經(jīng)理;

3.2.23工程部需公布的質(zhì)量信息以文獻(xiàn)、告知及視頻會(huì)議的形式及時(shí)傳到達(dá)各

項(xiàng)目部。3.3內(nèi)部各項(xiàng)信息報(bào)送規(guī)定:

3.3.1項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì)

a.報(bào)送時(shí)間:在工程動(dòng)工半個(gè)月內(nèi)。

b.編審規(guī)定:按規(guī)定進(jìn)行編審。

3.3.2質(zhì)量檢查計(jì)劃

a.報(bào)送時(shí)間:在各專(zhuān)業(yè)（單項(xiàng)動(dòng)工半個(gè)月內(nèi)o

b.編審規(guī)定:按規(guī)定進(jìn)行編審。

c.假如在施工過(guò)程中，因圖紙晚到或其他原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及

時(shí)報(bào)送。

3.3.3年度工程質(zhì)量總結(jié)

a.報(bào)送時(shí)間:在本年度12月20日前報(bào)送

b.編制規(guī)定:圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收、監(jiān)督檢查狀況、質(zhì)量管理

工作日勺創(chuàng)新以及對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理有何意見(jiàn)和提議等各方面進(jìn)行總結(jié)。

3.3.4項(xiàng)目考核算施狀況

a.報(bào)送時(shí)間：25日

b.報(bào)送內(nèi)容及報(bào)送方式:根據(jù)項(xiàng)目部制定日勺考核措施，實(shí)行考核,并留有考核記

錄。

柒信建設(shè)

報(bào)送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。

335不合格品報(bào)表

a.報(bào)送時(shí)間:輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)日勺整改告知單和反饋單每月

25日前報(bào):發(fā)生質(zhì)量事故后12小時(shí)內(nèi)報(bào)出。

b.報(bào)送格式規(guī)定：

輕微不合格、一般不合格品:執(zhí)行《不合格品控制程序日勺有關(guān)規(guī)定》。

監(jiān)理下發(fā)的整改告知單和其反饋單:按其整改告知單和反饋單日勺記錄格式，以電

子郵件、復(fù)印件或件報(bào)送。

3.3.6工程質(zhì)量信息（年報(bào)

a.報(bào)送時(shí)間:管理評(píng)審前一周

b.編制規(guī)定:重要編制內(nèi)容有:重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收狀況、工程質(zhì)量的閃光

點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收狀況、監(jiān)督（質(zhì)檢檢查狀況、存在問(wèn)題及整改狀況、下一步工作計(jì)

劃、需企業(yè)協(xié)調(diào)的問(wèn)題等。

3.4工程質(zhì)量信息日勺處置及改善:對(duì)于信息反應(yīng)的問(wèn)題及處置及改善措施，執(zhí)行

《事故、事件、不符合糾正防止措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有

關(guān)規(guī)定。

柒信建設(shè)

施工機(jī)具管理制度

1.目的）

對(duì)施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，減少施工機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，保證

機(jī)械設(shè)備日勺安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，保證企業(yè)整體目日勺和指標(biāo)日勺實(shí)現(xiàn)。

2.合用范圍

本制度合用于企業(yè)施工機(jī)械設(shè)備的管理。

3.有關(guān)文獻(xiàn)

《設(shè)備管理制度》

4.職責(zé)

4.1工程部、材料設(shè)備部

4.1.1是本制度日勺主管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本制度日勺編制、修訂與過(guò)程監(jiān)督檢查。

4.1.2負(fù)責(zé)、發(fā)放施工機(jī)械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。

4.1.3負(fù)責(zé)為施工機(jī)械設(shè)備配置合格日勺操作人員。

4.1.4負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備日勺安全檢查和維修。

4.2項(xiàng)目部

4.2.1負(fù)責(zé)施工中施工機(jī)械設(shè)備日勺安全使用及施工現(xiàn)場(chǎng)管理。

4.2.2負(fù)責(zé)本制度運(yùn)行過(guò)程日勺監(jiān)督與檢查,并記錄存檔。

5.工作程序

5.1施工機(jī)械設(shè)備日勺購(gòu)置及配置

5.1.1各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購(gòu)置時(shí)，填寫(xiě)“機(jī)械設(shè)備購(gòu)置申批表”需企業(yè)主管

經(jīng)理同意執(zhí)行，購(gòu)置申請(qǐng)中對(duì)效益、安全、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。

采購(gòu)應(yīng)遵照技術(shù)上先進(jìn)、生產(chǎn)上合用、經(jīng)濟(jì)上合理的原則。

5.1.2企業(yè)根據(jù)施工生產(chǎn)的規(guī)定進(jìn)行調(diào)配。項(xiàng)目部施工設(shè)備在不能滿足施工生

產(chǎn)時(shí),可申請(qǐng)調(diào)配、購(gòu)置和租賃。

5.1.3對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)日勺機(jī)械設(shè)備進(jìn)行全面檢查和維護(hù)且符合下列規(guī)定：

a連接牢固,無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。

b機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)異響和震動(dòng)。

c機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)部位密封良好,無(wú)泄漏現(xiàn)象.

/卜

柒信建設(shè)

d機(jī)容整潔。

5.2施工機(jī)械設(shè)備的使用

521施工時(shí)，應(yīng)配置使用性能完好，安全有保證的機(jī)械設(shè)備,機(jī)械設(shè)備的安全裝置

和防護(hù)設(shè)施應(yīng)齊全。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，企業(yè)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行全面的檢查,并填寫(xiě)

《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。

5.2.1.1所有機(jī)械設(shè)備應(yīng)到達(dá)如下規(guī)定：

a傳動(dòng)的外露部分應(yīng)有牢固的防護(hù)罩，并且連接可靠，無(wú)松動(dòng)。.

b所有設(shè)備保持接地（零線應(yīng)可靠。

c每臺(tái)設(shè)備應(yīng)使用一種獨(dú)立的開(kāi)關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負(fù)荷相匹配。所有帶

電部位屏護(hù)良好，防止意外觸及。

d設(shè)備的線位、連鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。

。設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。

「設(shè)備檢修時(shí)要斷電,在斷電處必須掛警示標(biāo)志“嚴(yán)禁合閘、有人作業(yè)”，并設(shè)置監(jiān)

護(hù)人。

5.2.1.2多種設(shè)備除到達(dá)上述規(guī)定外還應(yīng)分別到達(dá)下列規(guī)定：

5.2.1.2.1垂直運(yùn)送與起重機(jī)械（汽車(chē)式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯。

a超高限位、力矩限制器、制動(dòng)器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險(xiǎn),裝置齊全穩(wěn)定

有效。

b安全裝置:

1卷?yè)P(yáng)限位器動(dòng)作應(yīng)有效可靠。

2大小車(chē)行程限位動(dòng)作應(yīng)有效可靠。

3門(mén)窗電器聯(lián)銷(xiāo)應(yīng)有效可靠。

4緊急停車(chē)開(kāi)關(guān)應(yīng)敏捷可靠。

5電鈴聲應(yīng)清脆、響亮，操縱開(kāi)關(guān)標(biāo)志應(yīng)清晰。

6各處轉(zhuǎn)動(dòng)連接軸和其他外露旋轉(zhuǎn)部位應(yīng)裝設(shè)牢固可靠的防護(hù)罩。

7駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。

c鋼絲繩

1、鋼絲繩斷絲數(shù)在一種捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過(guò)鋼絲繩絲數(shù)的）10%.

2、鋼絲繩尾端應(yīng)裝卡牢固，鋼絲繩在卷筒上至少留有三圈。

d滑輪應(yīng)無(wú)裂紋、缺損,且轉(zhuǎn)動(dòng)靈活。

521.2.2機(jī)動(dòng)與運(yùn)送車(chē)輛（機(jī)動(dòng)翻斗車(chē)、輪式裝載機(jī)、碎攪拌運(yùn)送車(chē)

秀山華信建設(shè)工程有限企業(yè)a離合器分離徹底結(jié)合平穩(wěn)可靠，無(wú)異常聲響。

b轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整合適，操縱以便，靈活可靠。c油箱、油路應(yīng)無(wú)滲漏。d手、腳

制動(dòng)調(diào)整應(yīng)合適，制動(dòng)距離應(yīng)符合規(guī)定。e儀表、照明、信號(hào)及附屬裝置應(yīng)齊全完

好。5.2.123混凝土機(jī)械（攪拌機(jī)，砂漿機(jī)，皮帶運(yùn)送機(jī)，混凝土輸送泵）a連接

件應(yīng)完好無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。b離合器分離應(yīng)徹底，起支應(yīng)平穩(wěn)，制動(dòng)器應(yīng)敏捷可靠。c

電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器。d電源開(kāi)關(guān)箱應(yīng)有防雨遮欄

措施，且應(yīng)加鎖。e露天使用時(shí)攪拌機(jī)應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。5.2.124鋼筋機(jī)械（鋼筋

調(diào)直機(jī)、鋼筋切斷機(jī)、鋼筋彎曲機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、對(duì)焊機(jī)、點(diǎn)焊機(jī)）a電氣裝置和線

路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護(hù)器，設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。b明

露日勺傳動(dòng)部位應(yīng)有牢固合用的防護(hù)罩。c卷筒上鋼絲繩在使用時(shí)不應(yīng)所有放完，應(yīng)

留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。d對(duì)焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員

及過(guò)路人員燙傷。5.2.125木工機(jī)械（平面刨，壓刨，木工銃床）a應(yīng)有吸塵裝置

且完好有效。b夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。c電氣裝置和線路絕緣應(yīng)良好，

必須使用漏電保護(hù)器。設(shè)備外殼應(yīng)做保護(hù)接零（接地）。5.2.128焊接機(jī)械（直

流、交流、等離子切割現(xiàn)）a電源線、焊接電纜與電焊機(jī)接線處應(yīng)有屏護(hù)罩°b電

焊機(jī)插座與插頭相匹配，且必須裝有保護(hù)接（零）線。c電焊機(jī)一次接線長(zhǎng)度一般

不超過(guò)3m,焊把線長(zhǎng)度不超過(guò)30m,并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不容許超3

個(gè)。5.2.2需現(xiàn)場(chǎng)組裝日勺大型機(jī)械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)日勺安裝

隊(duì)伍按有關(guān)規(guī)程進(jìn)行組裝，獲得技術(shù)監(jiān)督部門(mén)準(zhǔn)予使用證方可使用。523施工單

位在使用機(jī)械設(shè)備時(shí)，優(yōu)先考慮到負(fù)荷與設(shè)備配置相適應(yīng)，并減少設(shè)備空運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)

省能源。16

秀山華信建設(shè)工程有限企業(yè)5.2.4施工單位對(duì)使用日勺機(jī)械設(shè)備制定和實(shí)行必要

日勺管理措施，減少施工磯械設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中日勺噪音、尾氣的排放、運(yùn)送撒漏等。

5.2.5施工單位應(yīng)為施工機(jī)械設(shè)備配置能勝任工作日勺操作人員，重要施工機(jī)械設(shè)備

日勺操作人員，必須持證上崗，并保持相對(duì)穩(wěn)定，要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。526施

工單位加強(qiáng)操作人員的安全教育，機(jī)械設(shè)備所處工作場(chǎng)所應(yīng)掛機(jī)械設(shè)備操作規(guī)程

牌，嚴(yán)禁違章作業(yè)。527項(xiàng)目部設(shè)備管理員每月對(duì)所屬日勺機(jī)械設(shè)備日勺使用狀況進(jìn)

行檢查，并填寫(xiě)《機(jī)械設(shè)備完好、運(yùn)用狀況表》。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，對(duì)存在重

大問(wèn)題日勺機(jī)械設(shè)備，必須停機(jī)整改，整改后經(jīng)驗(yàn)收合格，方可重新投入使用。5.3

施T機(jī)械設(shè)備日勺檢查與維修。531機(jī)械設(shè)備日勺平常檢查T(mén)作由操作人員進(jìn)行，發(fā)

現(xiàn)機(jī)械故障、安全裝置及防護(hù)設(shè)施損壞及時(shí)報(bào)設(shè)備管理部門(mén)。5.3.2操作人員負(fù)責(zé)

機(jī)械設(shè)備日勺平常維護(hù)、清潔、調(diào)整、潤(rùn)滑、緊固、防腐工作，發(fā)現(xiàn)漏油、液現(xiàn)象

及時(shí)處理。533項(xiàng)目部設(shè)備管理員負(fù)責(zé)施工機(jī)械設(shè)備日勺大、中、小修工作安排。

不具有大修條件的可委托外修。督促操作人員和維修人員對(duì)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行定期維

護(hù)和修理。5.3.4維護(hù)和修理過(guò)程中產(chǎn)生日勺廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人

員及時(shí)清理回收，分類(lèi)放入專(zhuān)設(shè)日勺廢棄物箱、桶內(nèi)。17

秀山華信建設(shè)工程有限企業(yè)質(zhì)量事故責(zé)任追究制度一、合用范圍本制度合用

于企業(yè)對(duì)工程質(zhì)量事故責(zé)任的追究處理。二、有關(guān)文獻(xiàn)1、《管理手冊(cè)》2、

《事故、事件、不符合糾正與防止措施管理程序》三、實(shí)行職責(zé)1.本制度由工程

部負(fù)責(zé)管理；2.工程部負(fù)責(zé)按本制度的規(guī)定對(duì)發(fā)生的工程質(zhì)量事故進(jìn)行責(zé)任追究；

四、定義：本制度所稱的工程質(zhì)量事故，是指工程項(xiàng)目在施工過(guò)程中出現(xiàn)了達(dá)不

到設(shè)計(jì)原則、使用功能規(guī)定日勺工序或使用了達(dá)不到設(shè)計(jì)原則、使用功能規(guī)定的材

料、設(shè)備日勺現(xiàn)象。五、工作程序：職責(zé)：企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定重大質(zhì)量事故日勺處

理措施和重大質(zhì)量事故的處理5.I質(zhì)檢員負(fù)責(zé)質(zhì)量事故日勺調(diào)查、分析、匯報(bào)和一

般質(zhì)量事故處理5.2發(fā)生質(zhì)量事故日勺負(fù)責(zé)人員協(xié)助事故的）調(diào)