鋼材采購流程一、制定目的及范圍為確保鋼材采購的高效性與規(guī)范性，特制定本流程。該流程適用于公司所有鋼材采購活動，包括項目采購、年度采購及應急采購，旨在優(yōu)化采購環(huán)節(jié)，降低成本，提高采購質(zhì)量。二、采購原則1.采購應遵循“公正、公平、公開”的原則，綜合考慮質(zhì)量、價格及交貨期，選擇最優(yōu)供應商。2.所有采購物資必須從合法合規(guī)的供應商處采購，并要求開具正式發(fā)票。3.各部門需指定專人負責采購，申購人與采購人不得為同一人，以確保責任分明。三、采購流程1.采購申請申購人需在采購前向倉庫確認庫存情況，若庫存不足，則填寫“鋼材申購單”。申購單應詳細列明所需鋼材的規(guī)格、數(shù)量及用途，并附上相關項目的預算依據(jù)。2.申購審批鋼材申購單需提交至部門負責人進行審批。部門負責人需根據(jù)項目預算及實際需求進行審核，確保申購合理。審批通過后，申購單將轉(zhuǎn)交至采購部門。3.詢價采購部門負責對至少三家合格供應商進行詢價。詢價時需明確所需鋼材的技術(shù)參數(shù)、交貨時間及付款方式。詢價結(jié)果應記錄在“詢價記錄表”中，以備后續(xù)核價使用。4.核價采購部門根據(jù)詢價結(jié)果及歷史采購價格進行核價。核價時需考慮市場行情及供應商信譽，確保價格合理。核價結(jié)果需填寫在流轉(zhuǎn)單中，并附上詢價記錄作為依據(jù)。5.審批流程核價完成后，流轉(zhuǎn)單需逐級審批。審批流程包括部門負責人、財務部門及公司高層的審核。每個環(huán)節(jié)的審批意見需記錄在流轉(zhuǎn)單上，確保流程透明。6.采購實施與驗收入庫審批通過后，采購部門下單，向選定的供應商發(fā)出采購訂單。物資到貨后，相關人員需對照采購訂單進行驗收，確保數(shù)量及質(zhì)量符合要求。驗收合格后，物資入庫，并填寫“入庫單”。7.報銷流程采購物資到貨后，采購人需在一個月內(nèi)提交報銷申請。報銷申請需附上采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票。財務部門審核后進行報銷，逾期申請將不予受理。2.特殊采購流程針對特定情況，制定以下特殊采購流程：1.集中計劃采購各部門需在每月25日前提交流轉(zhuǎn)單，集中采購辦公及小型鋼材物資，由采購部門統(tǒng)一處理。2.零星采購針對金額較小或偶發(fā)性的采購，采購人需征得部門負責人同意后執(zhí)行。此類采購應簡化流程，確保及時滿足需求。3.應急采購在緊急情況下，采購部門可迅速進行應急采購。此時無需進行詢價，采購人需記錄采購情況，并在事后補充相關文件。4.年度采購針對定期需求的鋼材采購，需提前編制年度采購計劃，并向財務部門報備。年度采購計劃應根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及未來需求進行合理預測。四、備案與存檔所有采購活動結(jié)束后，采購人需將相關文件進行備案。包括采購單、流轉(zhuǎn)單、入庫單及發(fā)票等，至少復印兩份，一份交財務審核，另一份存檔以備查。五、采購紀律1.采購人職責采購人需建立供應商資料檔案，定期進行市場調(diào)查，確保所采購鋼材的質(zhì)量符合標準。2.采購人員行為規(guī)范采購人員不得接受供應商的任何贈品或回扣，違者將受到公司紀律處分。采購人員應保持與供應商的良好關系，但必須遵循公司規(guī)定，確保采購過程的公正性。六