昆明市西華公園綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)景觀水體維護(hù)費(fèi)用綜合治理昆明市西華公園“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、景觀水體維護(hù)費(fèi)用、綜合治理費(fèi)、湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目資金支出績效自評(píng)報(bào)告（2017年度）部門名稱：昆明市園林綠化局項(xiàng)目單位：昆明市西華公園主管部門：昆明市園林綠化局項(xiàng)目名稱：綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、景觀水體維護(hù)費(fèi)用、綜合治理費(fèi)、湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)績效自評(píng)日期：2018年5月目錄摘要(1)一、項(xiàng)目基本情況(5)（一）項(xiàng)目概況(5)（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)(12)二、績效評(píng)價(jià)工作情況(13)(一)評(píng)價(jià)的目的(13)(二)績效評(píng)價(jià)工作方案制定過程(13)(三)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法(15)(四)績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程(16)三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析(16)(一)評(píng)價(jià)結(jié)論(16)(二)具體績效分析(17)四、項(xiàng)目主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議(19)(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法(19)(二)存在的問題(20)(三)建議和改進(jìn)措施(20)摘要一、項(xiàng)目概況（1）綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：昆明市西華公園是昆明市主城區(qū)知名免費(fèi)開放公園，紅領(lǐng)巾主題活動(dòng)基地，是少年兒童喜愛的公園，公園綠草如茵，四季鮮花盛放,項(xiàng)目的實(shí)施是為了保證公園6.7萬平方米綠地的常規(guī)養(yǎng)護(hù)和景觀提升，保證園內(nèi)植物的正常生長，為市民提供更好地休閑場所。（2）景觀水體維護(hù)費(fèi)用：西華公園水域面積約8666平方米。2012年公園分兩次對(duì)湖塘水體進(jìn)行了治理：水中種有苦草、睡蓮、鳶尾等，構(gòu)成了公園的濕地生態(tài)景觀。通過近2年的運(yùn)用，雨水收集利用和湖塘水體生態(tài)治理目，通過治理，水生植物長勢(shì)良好，池塘水體清澈，科技與實(shí)際的集合收到了良好的效果。該項(xiàng)目已成為生態(tài)景觀建設(shè)，提升水資源利用率、降低自來水用量，保持地下水資源及減輕城市內(nèi)澇，進(jìn)而保障滇池生態(tài)用水，促進(jìn)滇池水污染防治的工程示范點(diǎn)及昆明市科普教育基地。（3）綜合治理費(fèi)：昆明市西華公園位于昆明市城西，占地124.71畝，公園是在原西壩苗圃的基礎(chǔ)上于1984年開始改建公園，1988年元旦建成開放，2008年5月1日，向群眾免費(fèi)開放。園內(nèi)道路及小廣場面積大約12500平米，綠地草坪面積大約25000平米，綜合治理費(fèi)的投入保證公園的治安消防反恐等工作順利開展。（4）湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)：湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)的投入保證公園的植物長勢(shì)良好枝繁葉茂，無枯死現(xiàn)象發(fā)生，景觀水體清澈。公園環(huán)境的改善，受到市民的好評(píng)，入園游客逐漸在增加，帶動(dòng)了周邊的消費(fèi)，為把昆明打造為世界花都作出貢獻(xiàn)。截止2017年12月底，“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、綜合治理費(fèi)、湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”三個(gè)項(xiàng)目資金使用率達(dá)100%，“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”資金使用率為51.85%。二、評(píng)價(jià)結(jié)論本次昆明市西華公園“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”“綜合治理經(jīng)費(fèi)”“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目資金支出績效自評(píng)最終得分93分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。三、經(jīng)驗(yàn)、問題和建議1.主要經(jīng)驗(yàn)及做法①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目：西華公園的綠化養(yǎng)護(hù)參照《昆明市城市綠地養(yǎng)護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《昆明市城鎮(zhèn)條例》、《公園條例》，公園根據(jù)實(shí)際制定了相應(yīng)綠化養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案及措施；草坪及地被均安裝了噴灌，與人工澆水有效錯(cuò)開，保障了公園6.7萬平方米綠地植物正常生長。全園植被按照昆明市公共綠地一級(jí)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)管養(yǎng)，有相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)及要求。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目：隨時(shí)打撈水面漂浮物（白色垃圾、落葉等）；及時(shí)修剪水生植物殘枝，沉水植物苦草表面附著物；加強(qiáng)湖塘間水體的流動(dòng)性；安裝增氧泵增加湖塘水體含氧量；大量清理漂浮苔蘚。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：為保障公園綜合治理工作順利開展，保障了公園資產(chǎn)和入園游客的安全，營造了一個(gè)安全、文明、健康、有序、和諧、優(yōu)雅的環(huán)境，西華公園建立了相應(yīng)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，加強(qiáng)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管體系建設(shè)，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任并開展安全生產(chǎn)宣傳教育。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目：相關(guān)工作的開展，保障了公園湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電工作的順利開展，使入園游客數(shù)量逐漸在提升，帶動(dòng)了公園的經(jīng)濟(jì)提升。2.存在的問題①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目：隨著公園景觀改善，入園人數(shù)劇增，給公園管理帶來很大的挑戰(zhàn)。攀爬樹木，損壞植物，踐踏草坪，亂丟垃圾等不文明行為比比皆是。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目：由于公園湖塘水量有限，園區(qū)綠化樹木需要大量水澆灌，故從昆明市第一污水處理廠引入中水。但是，來自污水處理廠的水出廠后各類參數(shù)均不達(dá)標(biāo)，入塘24小時(shí)后，水質(zhì)變渾濁，甚至引發(fā)藍(lán)藻水華。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：2017年用于安全生產(chǎn)的市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金50000元，實(shí)際支出120000元，上級(jí)不足部分70000元由公園自籌。因資金短缺，不能滿足工作需要。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目：在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，存在一些問題如相關(guān)灌溉器械跑冒滴漏、電器設(shè)備老化耗電大、電機(jī)設(shè)備不配套。3.改進(jìn)措施及建議①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目：加強(qiáng)公園環(huán)境宣傳保護(hù)力度，樹立保護(hù)環(huán)境、愛護(hù)花草等標(biāo)示標(biāo)牌，并針對(duì)之前部分較為隱蔽標(biāo)示標(biāo)牌進(jìn)行了小范圍移位，以達(dá)到更好的宣傳效果；強(qiáng)化對(duì)公園周邊占道擺賣、畫地經(jīng)營等違規(guī)行為管理，從源頭上控制垃圾產(chǎn)量，減少垃圾污染；組織周區(qū)環(huán)衛(wèi)工人、公園管理人員進(jìn)行了公園環(huán)境衛(wèi)生大掃除行動(dòng)，并對(duì)園區(qū)內(nèi)部垃圾箱進(jìn)行了掏空，解決了現(xiàn)階段公園現(xiàn)存污染問題；動(dòng)員周邊市民積極參與公園環(huán)境保護(hù)行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公園共管共治，群管群治。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目：加強(qiáng)對(duì)水體的觀察，監(jiān)督，加強(qiáng)湖塘水質(zhì)檢測及考核力度，提高水資源利用率。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，全力配合治安部門完善各項(xiàng)工作。積極向上級(jí)爭取完成日常工作所需資金。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目：定期對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查，對(duì)于存在問題的機(jī)械設(shè)備及時(shí)維修、更換，保障公園湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電工作的順利開展。昆明市西華公園“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)、景觀水體維護(hù)費(fèi)用、綜合治理費(fèi)、湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目資金支出績效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況1.立項(xiàng)背景及目的（1）綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：昆明市西華公園是昆明市主城區(qū)知名免費(fèi)開放公園，紅領(lǐng)巾主題活動(dòng)基地，是少年兒童喜愛的公園，公園綠草如茵，四季鮮花盛放,項(xiàng)目的實(shí)施是為了保證公園6.7萬平方米綠地的常規(guī)養(yǎng)護(hù)和景觀提升，保證園內(nèi)植物的正常生長，為市民提供更好地休閑場所。（2）景觀水體維護(hù)費(fèi)用：西華公園水域面積約8666平方米。2012年公園分兩次對(duì)湖塘水體進(jìn)行了治理：水中種有苦草、睡蓮、鳶尾等，構(gòu)成了公園的濕地生態(tài)景觀。通過近2年的運(yùn)用，雨水收集利用和湖塘水體生態(tài)治理目，通過治理，水生植物長勢(shì)良好，池塘水體清澈，科技與實(shí)際的集合收到了良好的效果。該項(xiàng)目已成為生態(tài)景觀建設(shè)，提升水資源利用率、降低自來水用量，保持地下水資源及減輕城市內(nèi)澇，進(jìn)而保障滇池生態(tài)用水，促進(jìn)滇池水污染防治的工程示范點(diǎn)及昆明市科普教育基地。（3）綜合治理費(fèi)：昆明市西華公園位于昆明市城西，占地124.71畝，公園是在原西壩苗圃的基礎(chǔ)上于1984年開始改建公園，1988年元旦建成開放，2008年5月1日，向群眾免費(fèi)開放。園內(nèi)道路及小廣場面積大約12500平米，綠地草坪面積大約25000平米，綜合治理費(fèi)的投入保證公園的治安消防反恐等工作順利開展。（4）湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)：湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)的投入保證公園的植物長勢(shì)良好枝繁葉茂，無枯死現(xiàn)象發(fā)生，景觀水體清澈。公園環(huán)境的改善，受到市民的好評(píng)，入園游客逐漸在增加，帶動(dòng)了周邊的消費(fèi)，為把昆明打造為世界花都作出貢獻(xiàn)。2.項(xiàng)目實(shí)施情況（1）綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：①花灌木、灌木及地被養(yǎng)護(hù)：保證公園6.7萬余株綠地植物的澆水、施肥、除草、修剪、病蟲害防治等基本養(yǎng)護(hù)工作；進(jìn)入春季后，為保證游客的生命安全，消除安全隱患，經(jīng)過排查我園對(duì)園內(nèi)高大喬木進(jìn)行修剪工作；全園對(duì)北門口、停車場、兒童游樂區(qū)地被及花灌木10.5萬余株花卉共修剪了7次（包括西福路沿線）；今年以來全園2.2萬平米草坪共修剪9次。②時(shí)令花卉栽植和補(bǔ)植：迎接2017年宵花展及春節(jié)假期，完成公園出入口、道路兩側(cè)擺花三色堇、藍(lán)花鼠尾草、金魚草等共計(jì)1.4萬余盆，玻璃房鳶尾花品種展示210盆；3月底舉辦的鳶尾花展，在大草坪中門入口處栽種綴花草坪，即：花海750平米，種植草花南非萬壽菊、百日草、瑪格麗特等1.7萬余盆；國慶中秋節(jié)期間，西華公園園區(qū)擺放菊花共800余盆，另參加大觀樓菊花展用花700余盆；花壇、花鏡補(bǔ)栽(更換)種植多年生宿根花卉，如：德國鳶尾、勛章菊、木春菊、燈籠花、瑪格麗特、南非萬壽菊、耬斗菜、叢生福綠烤（11000袋）、勛章菊、千葉蘭、繡球、比格海棠、新幾內(nèi)亞風(fēng)仙等16150袋；栽種于湖塘駁岸邊常春藤5000袋。③草花生產(chǎn)情況：新奇花卉生產(chǎn)組：按工作需求安排四人對(duì)盆景及花卉進(jìn)行管理養(yǎng)護(hù)并栽培鳶尾花、菊花等。（2）景觀水體維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目：公園水體養(yǎng)護(hù)包括1.荷花塘景觀水體中荷花殘花、枯葉及腐爛地下莖的打撈、清理，累計(jì)重約11余噸；2.園區(qū)湖塘水體表面每天打撈漂浮物（落葉等）及輪葉黑藻（苦草除外）等，每日達(dá)400公斤；定期清理、分栽濕生鳶尾花；分階段修剪、清理湖塘駁岸邊挺水植物枯死枝葉，累計(jì)重達(dá)7余噸;實(shí)時(shí)拔除水生花卉中雜草及青苔打撈;通過拖、垃等方式全天保潔湖面衛(wèi)生，保持水體清澈見底。（3）綜合治理費(fèi)項(xiàng)目：昆明市西華公園綜合治理工作年初有計(jì)劃，安全生產(chǎn)管理有制度，有消防、地震避難、反恐防爆、節(jié)假日、游樂設(shè)施故障等一系列的應(yīng)急議案。在這強(qiáng)有力措施下，保證人員落實(shí)到位盡職盡責(zé)，每天保證不間斷巡視園區(qū)環(huán)路、廣場、公共娛樂區(qū)；設(shè)施設(shè)備到位齊全有效，保證發(fā)生事故時(shí)發(fā)揮作用，保障公園以安全干凈整潔的環(huán)境迎接游客的到來。（4）湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)項(xiàng)目：昆明市西華公園湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)工作年初計(jì)劃，公園內(nèi)部湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)管理有制度。每月有用量記錄、檢查記錄等，做到措施到位，人員到位且盡職盡責(zé)；設(shè)施設(shè)備到位齊全有效，保障公園以安全干凈整潔的環(huán)境迎接游客的到來。3.資金來源及使用情況（1）資金來源情況①綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：2017年用于綠化養(yǎng)護(hù)市級(jí)財(cái)政資金預(yù)算費(fèi)用是150000元，根據(jù)《昆明市園林綠化局關(guān)于轉(zhuǎn)撥西華公園經(jīng)費(fèi)的函》（昆財(cái)城[2017]5號(hào)），市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金150000元。②景觀水體維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目：2017年用于景觀水體維護(hù)市級(jí)財(cái)政資金預(yù)算費(fèi)用為358832.9元；根據(jù)《昆明市園林綠化局關(guān)于轉(zhuǎn)撥西華公園經(jīng)費(fèi)的函》（昆財(cái)城[2017]5號(hào)），市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金358832.9萬元。③綜合治理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：2017年用于安全生產(chǎn)的預(yù)算費(fèi)用是50000元，根據(jù)《昆明市園林綠化局關(guān)于轉(zhuǎn)撥西華公園經(jīng)費(fèi)的函》（昆財(cái)城[2017]5號(hào)），市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金50000元。④湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)項(xiàng)目：2017年用于湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)預(yù)算費(fèi)用是220000元，根據(jù)《昆明市園林綠化局關(guān)于轉(zhuǎn)撥西華公園經(jīng)費(fèi)的函》（昆財(cái)城[2017]5號(hào)），市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金220000元。（2）資金使用情況①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目2017年用于綠化養(yǎng)護(hù)實(shí)際支出為285839元。其中：市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金150000元，具體使用情況如下：付綠化用油款10000元；付鐵線蓮、花盒款4450元；付杜鵑款6600元；付大棚材料、腐葉土款2865元；付苗木修剪費(fèi)8360元；付農(nóng)藥、綠化用品、肥料款43091元；付花款、花盆款37773.2元；付紅磚、石款10450元；付綠化材料款3686元；付苗木款22724.8元。“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政資金2017年年末無結(jié)余；綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)部分來自市級(jí)財(cái)政資金支持，不足部分來自上級(jí)單位撥款，其中2017年“綠化養(yǎng)護(hù)”費(fèi)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金為135839元。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目2017年用于景觀水體維護(hù)市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金358832.9元，截止到2017年12月底，用于湖塘水體養(yǎng)護(hù)共計(jì)支付資金186042.6元。“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目目資金2017年年末結(jié)余172790.3元。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目2017年用于安全生產(chǎn)的市級(jí)財(cái)政撥款實(shí)際到位資金50000元，實(shí)際支出120000元，上級(jí)不足部分70000元由公園自籌，“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目市級(jí)財(cái)政資金2017年年末無結(jié)余。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目2017年用于湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)市級(jí)財(cái)政資金撥款實(shí)際到位資金220000元，年初結(jié)余資金496864.28元。具體使用情況如下：付電纜線款4625元；付水費(fèi)13864.31元；付水利基金3407.04元；付水管、電線配件款17951；購水泵1臺(tái)3400元；付水電材料款5118元；付再生水費(fèi)7825.6元；付電力搶修及試驗(yàn)費(fèi)15000元；購高性能污水電泵2臺(tái)29515元；購手抬機(jī)動(dòng)消防泵（手電兩用）1臺(tái)12396元；付電費(fèi)154334.27元；付水電材料款26348元。2017年“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目2017年實(shí)際支出總額293784.22元，資金結(jié)余423080.06元。4.組織及管理情況。項(xiàng)目主管單位：昆明市園林綠化局項(xiàng)目責(zé)任單位：昆明市西華公園項(xiàng)目實(shí)施單位：昆明市西華公園①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目：西華公園園容科共計(jì)20名管理人員，其中副高級(jí)工程師2名、1名技術(shù)員，中級(jí)技術(shù)以上工人17名，合理的人員配置使公園的綠化工作有了技術(shù)支持和人員保障。按照昆明市西華公園2017年培訓(xùn)計(jì)劃從五月十六日起由園容科組織本科職工進(jìn)行昆明市西華公園園林綠化精細(xì)化管養(yǎng)規(guī)范、常見園林樹木整型修剪、植物造景（花境鑒賞）、農(nóng)藥使用應(yīng)案、園容科各類電動(dòng)工具操作維護(hù)規(guī)程及水仙花雕刻技藝五個(gè)項(xiàng)目培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使大家在工作中能嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程工作，消除安全隱患，增強(qiáng)安全意識(shí)，提升工作技能，提高工作效率，更好地服務(wù)于公園。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目：公園領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，開了多次專題會(huì)議強(qiáng)調(diào)水體養(yǎng)護(hù)工作在公園管理中的重要性，并在經(jīng)費(fèi)等方面給予了大力支持。由西華公園園容科負(fù)責(zé)管理，通過招標(biāo)外聘的專業(yè)養(yǎng)護(hù)公司—上海太和水環(huán)境科技有限公司進(jìn)行日常養(yǎng)護(hù)和保潔工作。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：2017年為全面做到公園無治安事故發(fā)生，做好綜合治理工作，西華公園根據(jù)工作的要求，結(jié)合公園的實(shí)際，從思想認(rèn)識(shí)、制度建設(shè)到具體工作，從人力、物力到財(cái)力，從園內(nèi)到周邊，為切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)綜合治理安全工作，采取了扎實(shí)有效的措施，突出重點(diǎn)，不留死角，努力營造了一個(gè)安全、文明、健康、有序、和諧的娛樂環(huán)境。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目：2017年為全面做好湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)工作，西華公園根據(jù)工作的要求，結(jié)合公園的實(shí)際，從思想認(rèn)識(shí)、制度建設(shè)到具體工作，從人力、物力到財(cái)力，為切實(shí)加強(qiáng)水電管理工作，采取了扎實(shí)有效的措施，突出重點(diǎn)，不留死角，努力營造了一個(gè)安全、文明、健康、有序、和諧的娛樂環(huán)境。每月進(jìn)行湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)抄表工作，定期對(duì)湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電進(jìn)行檢查。認(rèn)真排查安全隱患，突出整治重點(diǎn)，通過隱患排查整治，確保了單位的安全。（二）績效目標(biāo)1.總目標(biāo)①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目：達(dá)到昆明市公共綠地養(yǎng)護(hù)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，植物生長健壯，造型優(yōu)美。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目：范圍內(nèi)維護(hù)好生態(tài)平衡，水體水質(zhì)清澈見底，無色無味，表面無漂浮物；水生植物（挺水植物、浮水植物、沉水植物）生長健壯，無雜草，無雜質(zhì)纏繞苦草，無病蟲害發(fā)生；水體中浮游生物屬可控范圍。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：努力營造了一個(gè)安全、文明、健康、有序、和諧的娛樂環(huán)境。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目：努力營造了一個(gè)安全、文明、健康、有序、和諧的娛樂環(huán)境。2.年度目標(biāo)①“綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目：保證公園綠地常規(guī)養(yǎng)護(hù)和景觀提升，保證園內(nèi)植物正常生長發(fā)育。②“景觀水體維護(hù)費(fèi)用”項(xiàng)目：透明度：晴天透明度不低于1.5米，雨停后一周內(nèi)應(yīng)恢復(fù)到1.5米，陰天不低于1米；顏色：水體呈現(xiàn)透明，無明顯其它雜色；氣味：水體無明顯異味；藻類藍(lán)、綠藻類出現(xiàn)面積不超過水體的1%；青苔：不超過水面10%。根據(jù)季節(jié)變化，進(jìn)行水草調(diào)整，明顯枯黃的沉水植物不超過總體數(shù)量的20%；根據(jù)季節(jié)變化，進(jìn)行水草補(bǔ)充補(bǔ)種死亡植物，保持水體景觀。③“綜合治理經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目：設(shè)備實(shí)施按年初目標(biāo)計(jì)劃到位并且完好保證使用，安保人員的器械等上班是穿戴整齊，培訓(xùn)演練等活動(dòng)按計(jì)劃完成。④“湖塘補(bǔ)水及綠化灌溉用水電費(fèi)”項(xiàng)目：做好后勤保障工作，保障全園的用水用電安全。二、績效評(píng)價(jià)工作情況（一）績效評(píng)價(jià)目的一是驗(yàn)證項(xiàng)目立項(xiàng)決策是否科學(xué)合理、項(xiàng)目執(zhí)行是否高效、項(xiàng)目產(chǎn)出是否達(dá)標(biāo)、項(xiàng)目效果是否明顯；二是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為項(xiàng)目在以后年度的開展提供可行性參考建議；三是分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算、選擇項(xiàng)目實(shí)施主體等提供參考依據(jù)。（二）績效評(píng)價(jià)工作方案制定過程1.前期調(diào)研通過前期對(duì)昆明市園林綠化局及各縣（市）區(qū)開展調(diào)研，向各級(jí)項(xiàng)目相關(guān)單位索要所需文件，通過調(diào)研會(huì)議等工作的相繼開展，進(jìn)一步了解項(xiàng)目情況。2.研究文件通過前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項(xiàng)目資料，通過分析研究相關(guān)文件資料，進(jìn)一步了解項(xiàng)目立項(xiàng)背景及依據(jù)、組織及管理情況、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃及完成情況，績效目標(biāo)申報(bào)和實(shí)現(xiàn)情況，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定適用的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。3.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個(gè)方面，包括投入、過程、產(chǎn)出及效益。并根據(jù)《昆明市本級(jí)部門預(yù)算績效自評(píng)管理暫行辦法》附件項(xiàng)目支出共性指標(biāo)體系細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，使設(shè)置的評(píng)價(jià)指標(biāo)具有可操作性，能系統(tǒng)反映西華公園項(xiàng)目資金支出所產(chǎn)生的項(xiàng)目效益。指標(biāo)分值滿分為100分。一是項(xiàng)目決策指標(biāo)：占指標(biāo)權(quán)重20%。含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，5個(gè)三級(jí)指標(biāo)及10個(gè)四級(jí)指標(biāo)。主要從項(xiàng)目與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性、立項(xiàng)依據(jù)充分性、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績效指標(biāo)設(shè)定的明確性等方面對(duì)項(xiàng)目決策作出評(píng)價(jià)。二是項(xiàng)目管理指標(biāo)：占指標(biāo)權(quán)重20%。含3個(gè)二級(jí)指標(biāo)，9個(gè)三級(jí)指標(biāo)及12個(gè)四級(jí)指標(biāo)。主要從預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用情況、財(cái)務(wù)管理制度健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性、項(xiàng)目管理制度健全性、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性等方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。三是項(xiàng)目績效指標(biāo)：占指標(biāo)權(quán)重60%。含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)及7個(gè)四級(jí)指標(biāo)。主要從西華公園資金發(fā)放情況、主要工作完成情況、社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)群眾滿意度等方面對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出及其成效進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。（三）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法1.績效評(píng)價(jià)原則本次績效評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。采用以定量評(píng)價(jià)為主、定性評(píng)價(jià)為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.績效評(píng)價(jià)方法按照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求，采取全面考核與重點(diǎn)考核相結(jié)合、現(xiàn)場評(píng)價(jià)與非現(xiàn)場評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，綜合運(yùn)用對(duì)比分析法（實(shí)際完成情況與計(jì)劃完成情況進(jìn)行對(duì)比，分析項(xiàng)目完成程度）、因素分析法（對(duì)投入、過程、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面的各評(píng)價(jià)因素進(jìn)行綜合分析）、公眾評(píng)判法（通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷，了解社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意情況），通過與項(xiàng)目單位人員座談（市園林局綠化處、財(cái)務(wù)處相關(guān)人員、縣（市）區(qū)）實(shí)勘點(diǎn)的項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員等）、資料核查（具體核查項(xiàng)目可研、立項(xiàng)、實(shí)施方案、設(shè)計(jì)批復(fù)、招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等合同簽訂、建設(shè)過程中的檢查、考