匯報(bào)部門(mén)：行政人事部匯報(bào)人：王靜2015年度HR&A工作計(jì)劃及落地方案2015年度人力資源與行政整體目標(biāo)2015年度人力資源與行政整體目標(biāo)（SMART）2015年度人力資源與行政具體工作任務(wù)2015年度人力資源與行政具體工作任務(wù)2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案---打造高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)指標(biāo)部分主責(zé)部門(mén)

假設(shè)條件

2015012015022015032015042015052015062015072015082015092015102015112015122015年合計(jì)人數(shù)（個(gè)）人事行政部

2040434649525558616467707373.00平臺(tái)操作總?cè)藬?shù)人事行政部

33.0020.0022242628303234363840424444.00管理人員總?cè)藬?shù)人事行政部

18.0018192021222324252627282929.002015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案---打造高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)2015年1月開(kāi)始進(jìn)行平臺(tái)操作人員信息分析，包括所創(chuàng)造產(chǎn)值、人工成本付出情況等。通過(guò)分析有效控制平臺(tái)操作人員配置，同時(shí)進(jìn)行管理人員配置評(píng)估。工作重點(diǎn)要與各部門(mén)負(fù)責(zé)人做好溝通工作，同時(shí)注意信息數(shù)據(jù)收集，多了解相關(guān)信息并加以分析，在滿足人力配備需求的情況大使人均效能與產(chǎn)出最大化。2015年3月中旬分析各部門(mén)工作量及人員配置情況，根據(jù)2015年度任務(wù)指標(biāo)進(jìn)行企業(yè)人力資源配置分析及規(guī)劃。根據(jù)企業(yè)人力資源配置現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展需求制定2015年度招聘計(jì)劃。按照招聘計(jì)劃開(kāi)展招聘，3月、4月、7月、12月是招聘的旺季，也是這幾個(gè)月份工作的重點(diǎn)，通過(guò)各種招聘途徑展開(kāi)招聘工作一、人力資源招聘與配置工作，保證各崗位人員的及時(shí)有效配備2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案---打造高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)二、人員培訓(xùn)與人力資源開(kāi)發(fā)2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案---打造高素質(zhì)團(tuán)隊(duì)三、人員優(yōu)化2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—人力資源體系建立及員工激勵(lì)一、人力資源工作梳理及人事架構(gòu)建立2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—人力資源體系建立及員工激勵(lì)二、改進(jìn)績(jī)效考核體系2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—人力資源體系建立及員工激勵(lì)三、完善薪酬福利管理制度2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—成本控制一、涉及行政人事類財(cái)務(wù)指標(biāo)涉及行政人事類財(cái)務(wù)指標(biāo)指標(biāo)主責(zé)部門(mén)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年合計(jì)人數(shù)（個(gè)）人事行政部40434649525558616467707373平臺(tái)操作總?cè)藬?shù)人事行政部22242628303234363840424444管理人員總?cè)藬?shù)人事行政部18192021222324252627282929

每月樞紐自用平臺(tái)房租(萬(wàn)元）樞紐10.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00120.00每月樞紐辦公室房租（萬(wàn)元）樞紐2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.0024.00

小計(jì)12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00144.00職工薪酬(平臺(tái)操作人員）人事+各部門(mén)12.1013.2014.3015.4016.5017.6018.7019.8020.9022.0023.1024.20217.80職工薪酬(管理人員）樞紐10.8011.4012.0012.6013.2013.8014.4015.0015.6016.2016.8017.40169.20

小計(jì)22.9024.6026.3028.0029.7031.4033.1034.8036.5038.2039.9041.60387.00折舊及攤銷各部門(mén)2.502.542.582.622.652.692.732.782.822.862.902.9532.62其他管理費(fèi)用行政+各部門(mén)8.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.008.0096.00總部管理費(fèi)樞紐3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.003.0036.00合計(jì)

48.4050.1451.8853.6255.3557.0958.8360.5862.3264.0665.8067.55695.622015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—成本控制二、涉及行政人事類成本控制2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—公司運(yùn)作的后勤支持保障工作公司運(yùn)作的后勤支持保障工作2015年各項(xiàng)工作具體實(shí)施方案—公司運(yùn)作