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質(zhì)量手冊(cè)

文件名稱：質(zhì)量手冊(cè)編號(hào):XX

編制：XX畝核：XX批準(zhǔn)：XX

版本：XX實(shí)施日期：XX頁次：1/53

修訂狀態(tài)

日期幸節(jié)修訂原因修訂后版本制/修訂人批準(zhǔn)人

1

錄

:十面---------------------------------------------------------------------------

手冊(cè)更改記錄..................................................................1

目錄-------------------------------------------------------------------------2

質(zhì)量手冊(cè)頒布令...............................................................3

管理者代表任命令-------------------------------------------------------------4

顧客代表任命令...............................................................5

前言---------------------------------------------------------------------------6

公司概況-.....................................................................-8

質(zhì)量手冊(cè)說明-----------------------------------------------------------------9

質(zhì)量方針---------------------------------------------------------------------10

主要職能部門/人員的職責(zé)與權(quán)限-............................................-11

質(zhì)量管理體系過程控制及過程方法--------------------------------------------18

顧客導(dǎo)向過程（COP）.........................................................................................................

Cl:顧客要求管理------------------------------------------------------------19

C2:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃............................................................21

C3:生產(chǎn)和交付控制---------------------------------------------------------24

C4:顧客滿意管理-----------------------------------------------------------27

管理過程（MP）---------------------------------------------------------------------------------------

Ml:經(jīng)營計(jì)劃---------------------------------------------------------------28

M2:風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理..........................................................30

M3:方針、目標(biāo)的策劃---------------------------------------------------------31

M4:管理評(píng)審...............................................................33

M5:內(nèi)部審核----------------------------------------------------------------34

M6:數(shù)據(jù)分析...............................................................35

M7:改進(jìn)----------------------------------------------------------------36

支持過程（SP）-----------------------------------------------------------------------------------------

S1:過程環(huán)境-----------------------------------------------------------------37

S2:人力資源：知識(shí)、能力、意識(shí)-----------------------------------------------38

S3:溝通.....................................................................40

S4:標(biāo)識(shí)和可追溯性----------------------------------------------------------42

S5:顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)...................................................-43

S6:文件控制----------------------------------------------------------------44

S7:外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)妁控制....................-........................47

S8:基礎(chǔ)設(shè)施管理---------------------------------------------------------49

S9:監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理--------------------------------------------------------51

SI0:產(chǎn)品和服務(wù)放行....................................................-52

S11:產(chǎn)品防護(hù)---------------------------------------------------------------53

S12:不合格品的控制.......................................................-54

附錄1:程序文件清單-.........................................................

附求2:過程框圖--------------------------------------------------------------

附錄3:過程關(guān)系矩陣----------------------------------------------------------

附錄4：過程責(zé)任矩陣----------------------------------------------------------

附錄5:過程內(nèi)容和目標(biāo)-------------------------------------------------------

附錄6:工藝流程圖-----------------------------------------------------------

附錄7:管理體系組織機(jī)杓圖---------------------------------------------------

附錄8:顧客特殊要求清華------------------------------------------------------

附錄9:管理體系過程流程圖....................................................

質(zhì)量手冊(cè)領(lǐng)布令

本《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求、IATF16949:2016質(zhì)量管

理體系一汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用IS09001:20,5的特別要求、顧客對(duì)質(zhì)量

管理體系的特殊要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)

政策的規(guī)定。

本《質(zhì)量手冊(cè)》是XXXXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系的重要文件，是開展各項(xiàng)質(zhì)量

活動(dòng)的指南，同時(shí)也是本公司對(duì)所有顧客的承諾。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)

量手冊(cè)》和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持

續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：

a）積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司

的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過程能力而努力；

b）以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度。

c）嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生。

d）本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)

會(huì)和其它問題應(yīng)及時(shí)通過規(guī)定的渠道向公司提出。

特批準(zhǔn)發(fā)布本《質(zhì)量手冊(cè)》。

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

簽名：_______________

日期：XXXXXXXXX

管理者代表源產(chǎn)品質(zhì)重負(fù)責(zé)人保全本

按照IS09001:2015及IATF16949:2016之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職貪的

具體情況，總經(jīng)理特任命XXXX為公司管理者代表兼產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人.行使如下

權(quán)限：

1.確保按照IS09001:2015及IATF16949:2016質(zhì)量管理體系要求建立、實(shí)施和保持

質(zhì)量管理體系：

A.組織協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫及修訂工作；

B.推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中

偏離要求的糾正措施的落實(shí)；

C.監(jiān)督質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源，確保體系運(yùn)行正常有效。

2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求：

A.定期監(jiān)控體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性、適宜性并提出改進(jìn)措施或方案；

B.有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡潔、更有效、適宜。

3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)：

A.確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)以及改善體系；

B.有計(jì)劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動(dòng)，促使全體員工提升顧客滿意的意識(shí)。

4.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作：

A.負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二、第三方評(píng)定審核工作。

B.負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)，及時(shí)了解外部環(huán)境的變化及影響。

5.質(zhì)量負(fù)責(zé)任人應(yīng)具有充分的能力勝任本職工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正

質(zhì)量問題，應(yīng)有權(quán)停止生產(chǎn)。

(a)確保本文件的要求在工廠得到有效的建立、實(shí)施和保持；

(b)確保產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；

(c)正確使用CCC證書和標(biāo)志，確保加施CCC標(biāo)志產(chǎn)品的證書狀態(tài)持續(xù)有效。

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

簽名：___________________

日期：XXXXXXXXX

顧客代表但命有

遵照IATF16949：2016之規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)

理特任命XXXXXX為公司碩客代表,行使如下權(quán)限以確保滿足顧客的要求：

1.按照顧客要求選擇并確定相關(guān)產(chǎn)品的特殊特性，包括產(chǎn)品安全法規(guī)、適用功能以

及裝配要求；

2.按照顧客要求建立各項(xiàng)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo),包括PPM、不良報(bào)廢/返工等；

3.確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及相關(guān)的培訓(xùn)目標(biāo)；

4.及時(shí)處理顧客的各項(xiàng)抱怨或意見，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生；

5.確保足夠的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)所必須的資源，如測(cè)試軟件/設(shè)備以及有資格的人員。

1.尋找目標(biāo)客戶，完成銷售工作；

2.處理相關(guān)客戶的需求、詢問及日常的業(yè)務(wù)問題處理。

3.做好客戶服務(wù)工作并記錄反饋；

4.執(zhí)行銷售市場(chǎng)調(diào)查任務(wù)并及時(shí)匯總；

5.與工作其他部門協(xié)同工作；

批準(zhǔn)：總經(jīng)理

簽名：_______________

日期：XXXXXXX

前.?言

1.目的

本手冊(cè)是XXXXXXXXXX有限公司按照1809001:2015和1ATF16949:2O16標(biāo)準(zhǔn)為依

據(jù)制訂的，目的是為了明確質(zhì)量管理體系實(shí)施，保持和改進(jìn)的程序和措施，有效地推

進(jìn)質(zhì)量保證活動(dòng)，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的達(dá)成，滿足顧客的要求。

2.適用范圍

2.1本質(zhì)量手冊(cè)既適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于對(duì)顧客作質(zhì)量保證和對(duì)本公

司質(zhì)量管理體系認(rèn)證。

2.2產(chǎn)品覆蓋范圍：

根據(jù)本公司的實(shí)際情況：公司所有產(chǎn)品適用IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求、

IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求覆蓋公司汽車類配套類產(chǎn)品，公司內(nèi)部產(chǎn)品存在自主設(shè)計(jì)開發(fā)，

故IATF16949標(biāo)準(zhǔn)所有條款適用于我司。產(chǎn)品覆蓋范圍：XXXXXX的設(shè)計(jì)和制造。

3術(shù)語定義

本手冊(cè)原則上采用1509000:2005與IATF16949：2016標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語和定義。

如需采用特有的術(shù)語和定義，將另行注解說明。常用的術(shù)語如下：

最高管理者：在最高指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人；

參與：參加活動(dòng)、事項(xiàng)或介入某個(gè)情境；

技術(shù)狀態(tài)管理機(jī)構(gòu)：被賦予技術(shù)狀態(tài)決策職責(zé)和權(quán)限的一個(gè)人或一組人。

組織的環(huán)境：對(duì)組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法有影響的內(nèi)部和外部因素的組合。

計(jì)量職能：負(fù)責(zé)確認(rèn)并實(shí)施測(cè)量管理體系的行政和技術(shù)職能。

質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。

技術(shù)狀態(tài)管理：指揮和控制技術(shù)狀態(tài)的協(xié)調(diào)活動(dòng)。

愿景：由最高管理者發(fā)布的組織的未來展望。

質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的客體，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)用程序和相關(guān)資源的規(guī)范。

特殊特性：產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)隨著變差的變化，可能對(duì)會(huì)影響到安全性、

符合法規(guī)、配合性、功能的特性。本公司自己識(shí)別的產(chǎn)品和過程特殊特性用表

示；如與顧客采用的特殊特性定義不一致時(shí)采用顧客的定義和對(duì)等符號(hào)標(biāo)志。

APQP：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃

PPAP：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序

FMEA：潛在失效模式及后果分析

SPC：統(tǒng)計(jì)過程控制

MSA：測(cè)量系統(tǒng)分析

預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)

的愉出。

預(yù)見性維護(hù)：根據(jù)過程數(shù)據(jù)，針對(duì)通過預(yù)見可能的失效模式來避免維護(hù)性問題，以防

止生產(chǎn)中斷所進(jìn)行

04.過程方法

公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系采用過程方法，公司的質(zhì)量管理體系過程按類型分

為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程、管理過程。

顧客導(dǎo)向過程COP：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，

是給公司直接帶米效益的過程。

支持過程SP：提供主要資源或能力，為J'實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目

標(biāo)的過程。支持過程是支持COP功能的必要過程。

管理過程MP：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率、組織策劃將

顧客要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其

更改等過程。

5.過程外包

目前本公司的外包過程包括：計(jì)量器具校準(zhǔn)、運(yùn)輸加工等外包過程，對(duì)其控制的類

型和程度分別在過程設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測(cè)設(shè)備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。對(duì)

外包方的控制采用本公司《采購控制程序》，公司并不免除對(duì)符合所有顧客、法律法規(guī)

要求的責(zé)任。

公司概況

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

地址：XXXXXX

郵編：XXXXXX

質(zhì)量手冊(cè)說明

《質(zhì)量手冊(cè)》是闡明本公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公

司內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)，是質(zhì)量保證的法規(guī)，是全體員工共同遵守的準(zhǔn)則。

《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表指定質(zhì)量推進(jìn)組編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

《質(zhì)量手冊(cè)》由人力資源部統(tǒng)一編號(hào)登記發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理簽收手續(xù)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》

分“受控”和“非受控”兩類，由人力資源部歸口管理。受控的《質(zhì)量手冊(cè)》按質(zhì)量手

冊(cè)“受控發(fā)放范圍”進(jìn)行發(fā)放。蓋有“參考資料”標(biāo)記的《質(zhì)量手冊(cè)》供宣傳和顧客使

用，不受更改控制。

受控《質(zhì)曷手冊(cè)》持有者應(yīng)保持手冊(cè)的完整、整潔，妥善保管，不得丟失、損壞或

復(fù)制，外借時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)回收。受控《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)有文件編號(hào)、發(fā)放編號(hào)、版本號(hào)和發(fā)布

實(shí)施日期等標(biāo)識(shí)，其管理應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。

《質(zhì)量手冊(cè)》的更改由有關(guān)部門向人力資源部提出，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，按文件更改規(guī)定，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)更改。

人力資源部通知受控《質(zhì)量手冊(cè)》持有者按更改單進(jìn)行更改，《質(zhì)量手冊(cè)》的更改應(yīng)

覆蓋全部受控版本，做好更改發(fā)放記錄。

當(dāng)公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有較大變化或質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能調(diào)整，

作為《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)有較大修改時(shí)，《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)及時(shí)修訂改版。

《質(zhì)量手冊(cè)》改版前的原版本，由人力資源部負(fù)責(zé)收回，并注銷作廢,如需作檔案或資

料用時(shí)，在手冊(cè)封面加蓋“作廢”章予以標(biāo)識(shí)。

機(jī)構(gòu)人員變動(dòng)時(shí)應(yīng)辦理《質(zhì)量手冊(cè)》持有人移交手續(xù)。

《質(zhì)量手冊(cè)》正本由人力資源部負(fù)責(zé)管理，解釋權(quán)屬管理者代表。

質(zhì)量方針

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX；

公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖

見附錄

組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

當(dāng)市場(chǎng)或顧客需求發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理召集各相關(guān)部門對(duì)組織機(jī)構(gòu)及其權(quán)責(zé)規(guī)定

（包括從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的質(zhì)量權(quán)責(zé)）的適應(yīng)性進(jìn)行討論、

以修訂使其市場(chǎng)和顧客要求，對(duì)修訂的組織機(jī)構(gòu)和權(quán)責(zé)劃分予以公布，以達(dá)到組織內(nèi)部

的溝通；不符合要求的產(chǎn)品過程必須通報(bào)管理層。

A.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量的人員（質(zhì)量部檢驗(yàn)員和生產(chǎn)班長）有權(quán)停止生產(chǎn)。

B.所有班次都有產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)人員（質(zhì)量部檢驗(yàn)員和生產(chǎn)班長）。

主要職能部門/人員的職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限：

?負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維

持和改善，規(guī)定各部門的職責(zé)，并確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)所需的所有資源。

?對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最高責(zé)任。

?每年負(fù)責(zé)組織最少一次管理評(píng)審，協(xié)調(diào)、完善質(zhì)量管理體系。

?任命管理者代表、顧客代表和內(nèi)部審核員，并明確其職責(zé)和權(quán)限。

?主持質(zhì)量例會(huì)，組織對(duì)重大質(zhì)量事故的分析處理，授權(quán)質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢

查.行使質(zhì)量否決權(quán)C

?批準(zhǔn)并實(shí)施公司年度和長期經(jīng)營計(jì)劃及投資方案。

管理者代表：

?具體負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和維持改善進(jìn)行管理。

?參與公司決策戰(zhàn)略和定期實(shí)施內(nèi)部管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系長期有效

的運(yùn)轉(zhuǎn)：向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀沆，包括改進(jìn)的需求。

?在公司內(nèi)部使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求對(duì)組織是至關(guān)重要的。

.定期組織實(shí)施內(nèi)剖審核（包括：產(chǎn)品審核、過程審核及質(zhì)量管理體系審核）。

?負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。

?確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并了解顧客的期望和要

求。協(xié)助總經(jīng)理分管各部門的工作，并敦促各部門貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系。

顧客代表：

?負(fù)責(zé)從顧客的角度出發(fā)，提出和明確顧客的要求，并確保顧客要求得到滿

足。顧客代表在公司的質(zhì)量管理體系中就代表顧客。本公司指定.XXXXX

代表。

質(zhì)量部

?負(fù)責(zé)原材料、外購件和外協(xié)件出廠和進(jìn)廠檢驗(yàn)、計(jì)量理化實(shí)驗(yàn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營過

程中一切物料的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制，防止非預(yù)期的使用或

交付；及時(shí)將不符合情況通報(bào)管理者代表；確保所有班次均安排檢驗(yàn)員。

?對(duì)公司的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品或過程測(cè)量監(jiān)控結(jié)果的正確性，確

保產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。

?協(xié)助總經(jīng)理及公司內(nèi)部審核員對(duì)公司質(zhì)量管理體系、制造過程和產(chǎn)品進(jìn)行審核，

促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。

?采取必要的措施防止不合格品的再度發(fā)生。

?編制下達(dá)預(yù)防和糾正措施實(shí)施計(jì)劃，驗(yàn)證績效，提供相應(yīng)表式，指導(dǎo)監(jiān)督使用。

?負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施實(shí)地評(píng)審、質(zhì)量監(jiān)督，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，實(shí)行對(duì)供方的實(shí)物質(zhì)量

統(tǒng)計(jì)。

?負(fù)責(zé)安排、接待第二、第三方對(duì)公司進(jìn)行的質(zhì)量能力審核工作，公司新產(chǎn)品批產(chǎn)前

的評(píng)審驗(yàn)證工作。

?協(xié)助財(cái)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量成本分析提供必要的數(shù)據(jù)。

?質(zhì)量管理人員對(duì)本公司質(zhì)量體系文件（包括質(zhì)量記錄）進(jìn)行審核標(biāo)識(shí)、收集、整理

和歸檔，對(duì)車間質(zhì)控點(diǎn)搜集的數(shù)據(jù)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)i-分析，每月匯總并發(fā)放質(zhì)量

月報(bào)。

?負(fù)責(zé)做好以質(zhì)量和管理為中心的企業(yè)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理優(yōu)化活動(dòng)。

?嚴(yán)格遵守文件和資料的歸檔、發(fā)放、更改、作廢、箱毀等有關(guān)規(guī)定，辦理應(yīng)有的手

續(xù)，做好有關(guān)記錄，并妥善保存。

制造部

?負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施；編制物料需求計(jì)劃

?負(fù)責(zé)安全衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境的控制；

?負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處置；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和包裝的拴制和管理；

?參與產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃：確定顧客利供應(yīng)商生產(chǎn)件批準(zhǔn)材料的提交：

?參與供應(yīng)商的供貨考核和質(zhì)量評(píng)審；

?負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理；

?負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)動(dòng)力設(shè)備、加工設(shè)備、工裝、模具進(jìn)行管理，按統(tǒng)一編號(hào)建立臺(tái)帳：

?負(fù)責(zé)工位器具的配置和管理：

?負(fù)責(zé)全公司設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、維修、改造、報(bào)廢

等工作；

?負(fù)責(zé)設(shè)備能力的確認(rèn)：

?負(fù)責(zé)工裝夾具的管理以及備品備件的管理；

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

?參與銷售合同評(píng)審，負(fù)責(zé)本部門的持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的落實(shí)，不斷提高產(chǎn)

品質(zhì)量、優(yōu)化生產(chǎn)流程、減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)公司下

達(dá)的生產(chǎn)成本利質(zhì)量成本等指標(biāo)。

?負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備操作規(guī)程的審批工作，對(duì)設(shè)備操作人員培訓(xùn)、考核及資格認(rèn)定。

?分析人機(jī)工程，研究設(shè)備布局；并組織人員對(duì)設(shè)備事故調(diào)查、分析、整改，對(duì)重

大設(shè)備事故及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

財(cái)務(wù)部

?負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《質(zhì)量成本控制程序》；

?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)目標(biāo)及質(zhì)量成本的控制；

?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)全公司固定資產(chǎn)核算和財(cái)務(wù)處理，按照規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的

增減、報(bào)廢、清理等財(cái)務(wù)手續(xù)。

?及時(shí)做好各稅種申報(bào)工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)每月稅、水、電等各項(xiàng)費(fèi)用的繳交工作。

項(xiàng)目部

?保證技術(shù)文件的正確、完整性、可實(shí)施性和統(tǒng)一性，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性

負(fù)責(zé)。

?負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制（開發(fā)）工作，對(duì)新產(chǎn)品試制（開發(fā)）工作實(shí)行項(xiàng)目管理制，制

定項(xiàng)目計(jì)劃，實(shí)施過程策劃、參與階段評(píng)審，制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、實(shí)行監(jiān)督和驗(yàn)證，

參加供方評(píng)審，負(fù)責(zé)首件認(rèn)可。

負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備、標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)、工藝消耗定額、

工裝設(shè)計(jì)和檢驗(yàn)文件（包括過程檢驗(yàn)卡片、控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書）的管理，負(fù)責(zé)材料代

用申請(qǐng)，負(fù)責(zé)提供采購技術(shù)文件。

?負(fù)責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)文件、圖紙的管理和產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)要求的收集、宣傳。

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序、特殊工序控制程序的編制、過程能力的驗(yàn)證和處理產(chǎn)品工藝

質(zhì)量問題，提出技術(shù)工藝上的持續(xù)改進(jìn)措施，交管理者代表，并對(duì)其實(shí)施效果負(fù)責(zé)，

負(fù)責(zé)工藝上的糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

?負(fù)責(zé)SPC、PPAP、APQP、FMEA等工具的運(yùn)用和指導(dǎo)工作。

?負(fù)責(zé)本公司新產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)及零部件實(shí)驗(yàn)的技術(shù)要求的編制。

?對(duì)本公司的返工返修制定技術(shù)要求和方法，對(duì)外協(xié)廠的返工返修提出技術(shù)要求。

?負(fù)責(zé)投標(biāo)工作中技術(shù)工藝方面的分析。

?負(fù)責(zé)工裝模具的設(shè)計(jì)、制作及生產(chǎn)中使用的監(jiān)督管理。

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工作的糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。

銷售部

?負(fù)責(zé)經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃、銷售統(tǒng)計(jì)的完善；

?負(fù)責(zé)顧客要求的確定和評(píng)審以及與顧客溝通；

?負(fù)責(zé)與制造部良好溝通并做產(chǎn)銷協(xié)調(diào)以確保交貨；

?負(fù)責(zé)合約訂單之變更、審查、處置及記錄保存管理；

?負(fù)責(zé)顧客反饋信息的接收和處理；

?負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和分析；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付以及與顧客溝通；

?負(fù)責(zé)與制造部良好溝通并做產(chǎn)銷協(xié)調(diào)以確保交貨；

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

?負(fù)責(zé)成品倉庫的管理。

采購部

?負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定、選擇及認(rèn)可管理工作；

?負(fù)責(zé)物料供貨商的開發(fā)與管理，做好供貨商的供貨交期、經(jīng)營能力之評(píng)鑒；

?負(fù)責(zé)對(duì)不符合質(zhì)量要求的原物料、外購件、外協(xié)件退貨，并向供貨商提出索賠。

?負(fù)責(zé)向供貨商反饋質(zhì)量信息，及時(shí)收集供貨商的質(zhì)量糾正措施報(bào)告；

?負(fù)責(zé)保證采購原物料、外購件、外協(xié)件的品質(zhì)；

?負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購控制，負(fù)責(zé)采購控制程序的實(shí)施：

?負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求編制采購合同,追蹤物料供貨商交期與進(jìn)料質(zhì)量：

?負(fù)貨做好供貨商的質(zhì)量宣傳教育工作，協(xié)助供貨商開展質(zhì)量管理活動(dòng)；

?負(fù)賁供貨商之不良處理配合度考核以及供貨商進(jìn)料時(shí)效等級(jí)評(píng)估考核；

?負(fù)責(zé)公司倉儲(chǔ)管理活動(dòng)，嚴(yán)格執(zhí)行FIFO的物料管理；

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

?人力資源部

?負(fù)責(zé)相關(guān)體系文件編制以及質(zhì)量管理體系文件的歸口、管理；

?負(fù)責(zé)《文件控制程序》、《質(zhì)量控制程序》的實(shí)施；負(fù)責(zé)管理評(píng)審控制的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)員工滿意度調(diào)杳；

?負(fù)責(zé)人力資源及培訓(xùn)管理的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施中的工廠建筑物、工作場(chǎng)所、水的供應(yīng)設(shè)施及支持性服務(wù)（通訊和辦

公設(shè)備）的歸口管理和控制；

?負(fù)責(zé)組織對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和條件的適宜性評(píng)價(jià)，確定和管理為

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和條件，為工作環(huán)境的主管部門。

?與外部保持暢通的聯(lián)絡(luò)渠道，以取得最新版本的標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件和資料。

?負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

?負(fù)責(zé)相關(guān)體系文件編制以及質(zhì)量管理體系文件的歸口、管理。

?協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和維持改善進(jìn)行管理。

?參與公司決策戰(zhàn)略和定期實(shí)施內(nèi)部評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系長期有效的運(yùn)轉(zhuǎn)；向

管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況，包括改進(jìn)的需求。

?在公司內(nèi)部使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求對(duì)組織是至關(guān)重要的。

?協(xié)助管理者代表定期組織實(shí)施內(nèi)部審核（包括：產(chǎn)品審核、過程審核及質(zhì)量管理

體系審核）。

?負(fù)責(zé)各部門體系運(yùn)行情況的檢查及指導(dǎo)。

物流部

負(fù)責(zé)物料的收貨儲(chǔ)存、管理。

負(fù)責(zé)物料、成品發(fā)貨的管理。

負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付運(yùn)輸管理。

負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)、可追溯性管理。

負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)產(chǎn)品臺(tái)賬管理。

負(fù)責(zé)與其他部門的溝通，保證原料、成品有序的供應(yīng)管理。

倉庫管理員的職責(zé)權(quán)限

?嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理的有關(guān)規(guī)定，做到保管物資定置堆放，標(biāo)識(shí)清楚，帳、卡、物三

相符。

?對(duì)囚保管不善造成的物資缺陷負(fù)責(zé)；

?對(duì)倉庫采取先進(jìn)先出法和按批次法進(jìn)行管理。

操作員工的職責(zé)權(quán)限

?嚴(yán)格按圖紙、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，確保本過程產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。

?實(shí)施首檢、自檢、專檢，做到不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序，并及時(shí)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，對(duì)

上道工序的不合格品有權(quán)拒收。

?愛護(hù)各類設(shè)備、工具、量具，做到精心維護(hù)，妥善保管，確保設(shè)備處于完好、清

潔狀態(tài)；并定期檢查設(shè)備，及時(shí)消除隱患確保安全生產(chǎn)。

質(zhì)量檢驗(yàn)員職責(zé)

1）質(zhì)量檢驗(yàn)員的質(zhì)量任務(wù)

?熟悉被檢驗(yàn)產(chǎn)品工藝規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，了解技術(shù)要求。

?對(duì)自己所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍內(nèi)的各種產(chǎn)品，執(zhí)行技術(shù)要求、工藝規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保

產(chǎn)品質(zhì)量。

?對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，按有關(guān)規(guī)定處理，及時(shí)督導(dǎo)隔離不良品。

?填寫原始記錄及各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。學(xué)習(xí)有關(guān)質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)知識(shí)。

2）質(zhì)量檢驗(yàn)員的質(zhì)量權(quán)限

?對(duì)所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)任務(wù)，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有權(quán)作出檢驗(yàn)結(jié)論。

?對(duì)不符合產(chǎn)品要求及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品，有權(quán)及時(shí)隔離。

?有權(quán)向主管質(zhì)量部門和上級(jí)主管部門如實(shí)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3）質(zhì)量檢險(xiǎn)員的質(zhì)量責(zé)仟

?對(duì)經(jīng)自己所檢驗(yàn)并已作出檢驗(yàn)結(jié)論的結(jié)果應(yīng)負(fù)責(zé)任。

?對(duì)錯(cuò)、漏、誤檢負(fù)責(zé)。

?對(duì)所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍帶有傾向性的問題或質(zhì)量事故，不反映匯報(bào)，致使情況進(jìn)一步惡

化負(fù)責(zé)。

內(nèi)部質(zhì)量審核人員職責(zé)：

?依據(jù)《內(nèi)審控制程序》執(zhí)行對(duì)全公司內(nèi)部質(zhì)量審核，并針對(duì)審核缺失負(fù)責(zé)追蹤改善。

公司采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式使全體員工明確自己的職責(zé)，主動(dòng)為質(zhì)量管理體系的建

立及改進(jìn)出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。

職能分配表

管

IATF16人

理

力

制

采

物

財(cái)

總

質(zhì)

銷

項(xiàng)

購

者

資

造

流

務(wù)

經(jīng)

量

售

949：對(duì)應(yīng)目工

部

理

部

部

部

代

源

部

部

要素分項(xiàng)目部

程

表

2016項(xiàng)過程部

目

4.1理解組織及

M1M2M3★OOOOOOOOOO

其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方

M1M2M3★OO★O★OOOOO

組織的需求和期望

環(huán)境4.3確定質(zhì)量管

M1M2M3★OOOOOOOOOO

理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體

M1M2★OOOOOOOOOO

系及其過程

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和

M1★OOOOOOOOOO

承諾

5.2方針M1★OOOOOOOOOO

5.3組織的崗位、

M1★OOOOOOOOOO

管理職責(zé)和權(quán)限

職責(zé)6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和

M1M2★OOOOOOOOOO

機(jī)遇的措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及

M1M2★OOOOOOOOOO

其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃M1M2M3★OOOOOOOOOO

M1S2

7.1資源★OOO★O★OOOO

S8S9

支持

7.2能力S2OOOOOO★OOOO

過程

7.3意識(shí)S2OOOOOO★OOOO

管

IATF16人

理

力

總

質(zhì)

銷

制

采

物

財(cái)

項(xiàng)

者

資

經(jīng)

量

售

造

購

流

務(wù)

949；對(duì)應(yīng)目工

代

理

部

部

部

部

部

部

部

要素分項(xiàng)目源

程

過程表

2016項(xiàng)部

目

7.4溝通S3OOOOOO★OOOO

7.5成文信息S6OO★OOO★OOOO

8.1運(yùn)行策劃和

C2OO★OOOO★OOO

控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)

C1OO★★OOOOOOO

的要求

8.3產(chǎn)品和服務(wù)C2OOOOOOO★OOO

的設(shè)計(jì)和開發(fā)

8.4外部提供過

程、產(chǎn)品和服務(wù)的S7OOOOO★OOOOO

控制

C3S1

8.5生產(chǎn)和服務(wù)

S4S8OOOO★OOO★OO

運(yùn)行提供

S11

過程

8.6產(chǎn)品和服務(wù)

S10OO★OOOOOOOO

的放行

8.7不合格輸出

S12OO★OOOOOOOO

的控制

9-1監(jiān)視,測(cè)量、

M6C4OO★OOOOOOOO

分析和評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核M5O★★OOOOOOOO

測(cè)量

9.3管理評(píng)審M4★OOOOOOOOOO

分析

和改

10.1總則M7★OOOOOOOOOO

進(jìn)

10.2不合格和糾

M7S12★O★OOOOOOOO

正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)M7★OOOOOOOOOO

★主要部門O相關(guān)部門

其它各級(jí)人員的職責(zé)詳見《崗位入職要求》之規(guī)定。

質(zhì)量管理體系過程控制及過程方法

本公司過程識(shí)別：

根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際狀況、IATF16949:2016版要求以及顧客特殊要求，識(shí)

別出顧客導(dǎo)向過程（COP）四個(gè)：

C1顧客要求識(shí)別與評(píng)審

C2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

C3生產(chǎn)提供/交付

C4顧客滿意管理

支持過程/管理過程（SP/MP）共19個(gè)。

過程的接口和相互關(guān)系：

描述過程之間的接口關(guān)系，詳細(xì)參見附錄：附錄、過程框圖。

描述顧客導(dǎo)向過程（COP）與支持過程（SP）的對(duì)應(yīng)關(guān)系，詳細(xì)參見附錄、過程關(guān)系矩

陣；主要過程與各部門職賁關(guān)系見附錄、過程責(zé)任矩陣。

過程的運(yùn)作與監(jiān)控

針對(duì)識(shí)別出的過程，提供資源，明確方法和準(zhǔn)則，規(guī)定過程所有者及相關(guān)者，并對(duì)過程

有效性及效率進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)監(jiān)控結(jié)果執(zhí)行糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)，以不斷滿足變化

的顧客和法規(guī)要求。

過程監(jiān)控：

針對(duì)每一個(gè)過程，建立過程指標(biāo)，并且明確指標(biāo)的計(jì)算方式、監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形

見附錄5：過程內(nèi)容和目標(biāo)。

質(zhì)量管理體系過程描述

顧客導(dǎo)向過程（COP）

ci過程名稱：顧客要求管理;

過程名稱顧號(hào)蓍別過程代號(hào)

C1過程歸口銷售部

輸入輸出

顧客需求；市場(chǎng)信息和反饋;產(chǎn)品資料及新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃批準(zhǔn)后的合同訂單及

相關(guān)信息；詢價(jià)單；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能

技術(shù)、質(zhì)量供貨協(xié)議、營銷計(jì)劃合同、

力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力、

法規(guī)要求、客戶財(cái)產(chǎn)控制、顧客溝通方產(chǎn)品法規(guī)要求、產(chǎn)品更改的策劃與確認(rèn)

式、產(chǎn)品要求更改的控制記錄、訂單評(píng)審記錄

合同或相關(guān)協(xié)議合同或協(xié)議變更

過程描述：

本過程規(guī)定了接受顧客信息，進(jìn)行顧客要求識(shí)別、評(píng)審，與客戶溝通及合同變更處理的

管理要求。

C1.1客戶溝通

1）銷售部及其他部門與客戶溝通的途徑包括電話、郵件、驗(yàn)廠、會(huì)議等方式，溝通過

后，針對(duì)客戶提出的產(chǎn)品技術(shù)要求、設(shè)變內(nèi)容、交期、包裝、防護(hù)，單價(jià)，客戶財(cái)產(chǎn)保

管等要求，組織內(nèi)部分別做好相應(yīng)記錄，傳達(dá)到責(zé)任部門遂行評(píng)審，并做好與客戶的有

效回復(fù)。

2）當(dāng)不熟悉客戶的溝通語言（例如：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等）或滿足

不了客戶相關(guān)要求時(shí)，及時(shí)向客戶請(qǐng)教、學(xué)習(xí)，確保能力能夠勝任，促使客戶的信任。

CL2客戶要求確認(rèn)

1）通過質(zhì)量協(xié)議、月度訂單、溝通、會(huì)議等途徑，整理客戶的直接要求（比如產(chǎn)品的

安全性、環(huán)保要求、認(rèn)證要求、結(jié)構(gòu)、外觀等），做好記錄，作為訂單評(píng)審輸入要求。

2）識(shí)別客戶的潛在要求，比如不良品回收再利用、廢料對(duì)環(huán)境的影響、產(chǎn)品包裝、防

護(hù)、標(biāo)識(shí)、檢測(cè)等項(xiàng)目，做好與客戶的溝通，提高客戶滿意。

CL3顧客要求的評(píng)審

1）本公司應(yīng)對(duì)顧客已指明產(chǎn)品的要求及顧客對(duì)產(chǎn)品特性的需求信息進(jìn)行收集并鑒定，

包括交付要求和對(duì)交付后活動(dòng)的要求。

2）顧客指定的特殊特性：本公司在相關(guān)特殊特性的確定、文化及管理等方面應(yīng)滿足顧

客要求。

3）非顧客規(guī)定的要求，但是已知且規(guī)定或預(yù)期的用途所必要的。

4）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)應(yīng)進(jìn)行收集與管理。

5）由本公司決定的任何額外要求。

6）在接受顧客的需求或合同或訂單之前，本公司將對(duì)顧客的需求、合同或訂單進(jìn)行評(píng)

審，以確保：

A.各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件。

B.當(dāng)顧客的需求或訂單以口頭方式陳述時(shí)，而對(duì)要求沒有書面說明的情況下，應(yīng)

確保顧客的需求或訂單在被接受之前得到同意。

C.任何與先前表示的合同或訂單不一致的要求已經(jīng)得到解決。

D.本公司有能力滿足顧客的需求。

E.本公司的制造可行性：在合同評(píng)審時(shí)?，應(yīng)對(duì)規(guī)劃的產(chǎn)品探討、確認(rèn)制造的可行

性，并且要文件化，包含風(fēng)險(xiǎn)分析。

F.當(dāng)產(chǎn)品要求變更時(shí)，本公司有關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)變更內(nèi)容及其影響進(jìn)行必要的評(píng)

審，確定變更內(nèi)容，并及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門八

G.確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。

H.保存所有評(píng)審記錄。

過程指標(biāo)

無

過程指導(dǎo)文件：

《與顧客有關(guān)的過程控制程序》

《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》

C2過程名稱：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃;

過程名稱產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程代號(hào)C2過程歸口技術(shù)開發(fā)部

輸入輸出

顧客要求;法律法規(guī)要求；類似產(chǎn)品的DFMEA、PFMEA樣件/生產(chǎn)件、設(shè)計(jì)/設(shè)計(jì)

失效經(jīng)驗(yàn)、開發(fā)目標(biāo)、項(xiàng)目建議書、新驗(yàn)證/確認(rèn)結(jié)果、生產(chǎn)過程確認(rèn)結(jié)果、

產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單、新設(shè)PPAP、工藝文件或變更通知、制造設(shè)計(jì)

備、工裝和檢測(cè)設(shè)備計(jì)劃、產(chǎn)品和過程開發(fā)適當(dāng)時(shí)包括采用防錯(cuò)方法、可測(cè)量

特殊特性清單、項(xiàng)目小組成立、原材料性的數(shù)據(jù)、樣件、產(chǎn)品設(shè)計(jì)防錯(cuò)結(jié)果等

清單等

過程描述：

本過程分述如下：

a.過程開發(fā)

1）采用設(shè)計(jì)開發(fā)策劃方法。如：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）、項(xiàng)目管理方法（QPN）

等，顧客沒有特殊要求的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）執(zhí)行。

2）對(duì)下列產(chǎn)品輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保清楚充分和有效：

a開發(fā)任務(wù)書中有關(guān)產(chǎn)品的功能/性能、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、適用標(biāo)準(zhǔn)、適用的法令法規(guī)；

b顧客的要求，市場(chǎng)上競(jìng)爭產(chǎn)品的功能與質(zhì)量，以往類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；

c特殊特性、標(biāo)識(shí)、可追溯性和包裝要求；

d設(shè)計(jì)目標(biāo)、可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、初始流程圖、產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單,

產(chǎn)品保證計(jì)劃；

e相關(guān)的設(shè)計(jì)信息。

3）過程設(shè)計(jì)策劃應(yīng)采用多方論證進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：

a特殊特性的開發(fā)、最終確定及監(jiān)督。

b潛在失效模式及后果分析（PFMEA）的開發(fā)和審查，包括采取降低風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先數(shù)的

措施。

c控制計(jì)劃的制定和評(píng)審。

4）設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)

a通過適當(dāng)手段對(duì)過程設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保所有的設(shè)計(jì)輸

出滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予以記錄。

b.產(chǎn)品和過程的確認(rèn)

按顧客要求的方法進(jìn)行產(chǎn)品和過程的確認(rèn)，包括：

a原型樣件（Prototype）的確認(rèn)；

b工裝樣件（0TS）的確認(rèn)；

c生產(chǎn)件的確認(rèn)與資料提交；

c.產(chǎn)品樣件批準(zhǔn)

a工廠必須符合顧客認(rèn)可的產(chǎn)品和過程的批準(zhǔn)程序。

b產(chǎn)品和過程批準(zhǔn)程序同樣適用于供方。

c當(dāng)顧客不要求批準(zhǔn)（放棄批準(zhǔn)）時(shí)，技術(shù)開發(fā)部應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部批準(zhǔn)，要求按照PPAP

參考手冊(cè)產(chǎn)品批準(zhǔn)過程在制造過程驗(yàn)證之后進(jìn)行。

5）過程設(shè)計(jì)輸出