HR/CW-20RR

RRRRRRRR消防檢測有限公司

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（版本：第，版）

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批準日期：年月日

受控狀態(tài)：

分發(fā)號：

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標題：修訂頁

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序頁

文件編號修訂內容批準人日期

號碼

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標題:程序文件目錄

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序號程序文件編號文件名稱頁碼

1HR/CW01-20RR保密和保護所有權程序

2HR/CW02-20RR實驗室誠信度的保證程序

3HR/CW03-20RR質量監(jiān)督工作程序

4HR/CW04-20RR文件和資料控制程序

5HR/CW05-20RR合同評審程序

6HR/CW06-20RR分包管理程序

7HR/CW07-20RR服務和供應品的采購程序

8HR/CW08-20RR申訴、投訴處理程序

9HR/CW09-20RR客戶滿意度調查程序

10HR/CW10-20RR不符合檢測工作的控制程序

11HR/CW11-20RR糾正措施程序

12HR/CW12-20RR預防措施程序

13HR/CW13-20RR記錄控制程序

14HR/CW14-20RR內部審核程序

15HR/CW15-20RR管理評審程序

16HR/CW16-20RR人員培訓、考核管理程序

17HR/CW17-20RR內務管理程序

18HR/CW18-20RR檢測環(huán)境控制程序

19HR/CW19-20RR檢測方法及方法的確認程序

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序號程序文件編號文件名稱頁碼

20HR/CW20-20RR測量不確定度評定程序

文件編號：

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標題：程序文件目錄

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

21HR/CW21-20RR計算機管理程序

22HR/CW22-20RR儀器設備管理程序

23HR/CW23-20RR量值溯源管理程序

24HR/CW24-20RR期間核查程序

25HR/CW25-20RR抽樣管理程序

26HR/CW26-20RR樣品管理程序

27HR/CW27-20RR檢測結果質量控制程序

28HR/CW28-20RR檢測報告管理程序

29HR/CW29-20RR檢測工作程序

30HR/CW30-20RR作業(yè)指導書編制管理程序

31HR/CW31-20RR新開展項目管理程序

32HR/CW32-20RR安全作業(yè)管理程序

33HR/CW33-20RR環(huán)境保護程序

文件編號：HR/CW01-20RR

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標題：保密和保護所有權程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

盈通企管

做好為客戶保密和保護客戶所有權工作。

2.適用范圍

適用于本公司的全部檢測活動中對委托方的機密信息和所有權的保護管理。

3.職責

3.1公司各部門負責本部門職責范圍內的為客戶保密和保護所有權工作。

3.2質量負責人負責公司保密和保護所有權的監(jiān)督工作。

4.程序內容

4.1公司對涉及客戶的樣品、資料、檢測過程和結果及其它信息采取保密措施。

4.1.1辦公室在接收客戶的樣品時，應對樣品加強監(jiān)管。所有樣品，不經客戶同

意，不得向與檢測無關人員展示。

4.1.2公司所有檢測過程均對外保密，與檢測無關人員未經部經理批準，不得擅

自進入檢測現(xiàn)場。

4.13與檢測無關的人員不得接觸被檢測樣品和樣品的相關資料，不得參與檢測

和編制檢測報告。

4.1.4有特殊保密要求的樣品的檢測過程應由質量監(jiān)督員實施連續(xù)的質量監(jiān)督，

檢測完畢后應立即對樣品封裝，移交收樣人員進行特別的保存。

4.1.5公司出具的檢測報告應為客戶保密，未經客戶授權，不得將檢測報告轉交

他人，不得擅自公布檢測結果。當客戶要求用電話、圖文傳真或其它方式傳送檢

測結果時，辦公室應有客戶正式的書面委托并證實相關通訊方式可靠后，由辦公

室報告發(fā)放人員執(zhí)行傳送。

4.1.6對公司保存的所有報告副本及檢測原始記錄、技術資料，由辦公室文件管

理員妥善保存，并按記錄管理程序執(zhí)行調閱。

4.2公司計算機的使用應遵循保密的有關規(guī)定：

所有計算機應使用屏幕保護功能，屏幕保護時限設置不得超過5分鐘，應保

證屏幕保護密碼的保密性。密碼由使用計算機的相關人員掌握，保證不得外泄。

文件編號：HR/CW01-20RR

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第1版第0次修改

標題：保密和保護所有權程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

4.3為保護客戶所有權，檢測人員在檢測過程中應保證樣品信息的保密性及保護

客戶其它相關利益。對接觸客戶樣品、資料及其它信息的人員，不得利用客戶的

有關知識產權從事技術開發(fā)、產品開發(fā)、制造、銷售以及其他商業(yè)工作，為己牟利。

5.引用文件

盈通企管

5.1HR/CW21-20RR《計算機管理程序》

5.2HR/CW13-20RR《記錄控制程序》

盈通企管

文件編號：HR/CW02-20RR

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第1版第0次修改

標題：實驗室誠信度的保證程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

防止檢測工作受到干擾，保證檢測的公正性，保證客戶斷IJ益不受損失。

2.適用范圍

適用于公司與檢測工作有關的各項活動。

3職責

公司所有員工均應按照本程序執(zhí)行。

4.程序內容

4.1總經理應確保公司檢測工作質量所需的資源配置、權利委派、組織形式設置

既能滿足公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符合《實驗室資質評定評

審準則》（本手冊以下簡稱《評審準則》）的要求。

4.2公司制定各部門、各崗位質量職責，授予相應的職責和權限，并有相應的資

源足以確保他們能履行其職責，能識別其對管理體系和檢測程序的偏離，并能采

取措施預防或減少這種偏離。

4.3公司員工應按崗位職責的要求來規(guī)范自己的行為，避免卷入任何可能降低技

術能力、公正性、判斷或運作誠實性的信任程度的活動,不得與其從事的檢測活

動以及出具的數據和結果存在利益關系；不得參與件可有損于檢測判斷的獨立性

和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的競爭性項目有關系的產品設

計、研制、生產、供應、安裝、使用或者維護活動，秉公辦事，以數據說話，作

出獨立、公正的判斷，不弄虛作假，實事求是。

4.4公司員工應保證從事檢測活動時不受來自財務、商業(yè)及行政方面的影響，自

覺地抵制內、外部影響檢測公正性的壓力。當員工可能受到來自行政或商業(yè)方面

影響時，應主動向領導口頭申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由領導

安排他人進行，以確保檢測結果的公正性。

4.5對來自客戶的任何物品及有關的技術、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、

記錄等，均應按照有關程序進行控制，不僅不得向外部泄露，而且內部人員也不

得隨意調閱或更改。

文件編號：HR/CW02-20RR

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標題：實驗室誠信度的保證程序第1版第0次修改

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發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

4.6公司員工不得接受客戶的由可形式的財物和服務，抵制不正之風，防止商業(yè)

賄賂。

4.7凡有違上述程序的有關責任人將受到懲罰和制裁，并承擔相應的責任。

4.8公司根據需要設置檢測工作的質量監(jiān)督人員，開展為防止員工瀆職和各過程

隨時間推移而變質或降級的監(jiān)督活動，以保護客戶的所有權和機密，確保檢測的

公正性、獨立性和誠實性。

4.9公司將利用培訓等各種時機，定期組織員工學習和紀律教育，進行政治思想

教育、職業(yè)道德教育和法制教育，進一步提高質量觀念和責任意識，提升職業(yè)素

質和敬業(yè)精神，增加法制觀念和服務意識。

4.10公司根據自身特點建立起符合《評審準則》的管理體系，保持其持續(xù)有效運

行和不斷完善。一旦公司的組織結構和運作方式對公司的公正性、判斷的獨立性

和誠實性可能造成不良影響，將立即通過管理評審的方式進行預防和糾正。

文件編號：HR/CW03-20RR

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第1版第0次修改

標題：質量監(jiān)督工作程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

為保證公司檢測工作過程處于嚴格控制狀態(tài)，確保工作質量,制訂本程序。

2.適用范圍

本程序適用于與檢測工作質量有關的監(jiān)督工作。

3.職責

3.1質量負責人負責質量監(jiān)督工作的總體管理。

3.2檢測部負責確定實施監(jiān)督的具體對象和內容。

33質量監(jiān)督員負責本職范圍內的監(jiān)督工作。

4.程序內容

4.1質量監(jiān)督的內容：

1）人員的持證上崗情況。

2）儀器設備的計量和工作狀態(tài)。

3）檢測工作環(huán)境狀態(tài)。

4）程序文件和作業(yè)指導引的執(zhí)行情況。

5）檢測方法選擇的正確性和有效性，原始記錄、檢測報告在記錄、編制過

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程中的原始性、正確性和完整性。

6）檢測樣品的有效性、唯一性標識的維持和對檢測樣品的安全防護狀況。

7）質量監(jiān)督員認定影響工作質量的其它事項。

4.2質量監(jiān)督員應重點對以下情況進行監(jiān)督

1）外部比對試驗時。

2）新項目開展、新設備投入使用時。

3）客戶申訴需進行復檢時。

4）檢測數據有異議或數據處于臨界狀態(tài)需再次檢測時。

5）涉及檢測的糾正措施執(zhí)行時。

6）重要的檢測任務時，如仲裁檢測等。

7）新員工上崗時。

文件編號：HR/CW03-20RR

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標題：質量監(jiān)督工作程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

8）樣品有特殊要求時。

4.3公司應配置足夠數量的質量監(jiān)督員，其專業(yè)面應覆蓋所有檢測項目，質量監(jiān)

督員由公司發(fā)文任命。

4.4質量監(jiān)督員由熟悉檢測工作方法和程序,了解檢測工作目的以及能正確評價檢

測結果的人員擔任。

4.5質量監(jiān)督員在質量負責人的領導下，實施監(jiān)督工作，具體監(jiān)督的對象和內容

根據工作需要確定。

4.6質量監(jiān)督員在實施監(jiān)督時，發(fā)現(xiàn)會影響檢測工作質量的問題時，監(jiān)督員有權

立即停止工作，由檢測人員立即糾正。情況較嚴重或現(xiàn)場無法立即糾正的，由質量

監(jiān)督員填寫"不符合工作控制單"，說明糾正的方法和完成時限。檢測人員在未

完成糾正前，不得開展類似的檢測工作。

4.7質量監(jiān)督員在實施質量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭議而無法確認時，應記錄相

關情況，及時向質量負責人匯報，由質量負責人裁定爭議。

4.8質量監(jiān)督員應在規(guī)定的期限內對采取的糾正進行驗證，當能證明不合格已消

除時，可以繼續(xù)檢測工作。

4.9質量監(jiān)督員應將完整的質量監(jiān)督過程和結果填入〃質量監(jiān)督記錄表〃中，并

定期將記錄交辦公室歸檔保管。

4.10對質量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)較多的共性問題，必要時，應進行針對性的內部審核。

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5.相關記錄

HR/CW-03-01質量監(jiān)督記錄表

HR/CW-10-01不符合工作控制單

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文件編號：HR/CW04-20RR

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第1版第0次修改

標題：文件和資料控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

對公司管理體系覆蓋的所有文件進行控制，確保相關場所能及時得到并使用

有效版本的文件。

2.適用范圍

適用于公司與管理體系有關的文件的控制，包括公司制定和外來的文件。

3職責

3.1總經理負責批準質量手冊和程序文件，技術負責人負責批準技術性文件；

3.2質量負責人負責質量手冊、程序文件的編制和審核；

3.3各部門負責與其職能有關的技術性文件的編制工作；

3.4辦公室負責文件和資料的日常管理工作。

4.程序內容

4.1文件的分類

4.1.1受控的內部文件

包括：質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書（檢測實施細則、儀器設備操作規(guī)

程和樣品制備方法1質量記錄表式、規(guī)章制度、其它技術性文件（儀器設備自

校規(guī)范、計量器具周檢表等工

4.1.2受控的外來文件

包括：與公司檢測直接相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準。

4.1.3資料

包括：間接指導公司管理和技術工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、指南性書籍、技

術文件匯編、圖書等。

4.2文件編號規(guī)定

4.2.1文件編號格式

文件編號：HR/CW04-20RR

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第1版第0次修改

標題：文件和資料控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

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HR/ODOD—□□口口

-------制定年號

-----------------------文件編號

文件2捌縮寫----------------------------

質量上錄表碼編號格式：

HR/ZJ

順序號-------

-----------程序文件順序號

4.2.2文件類別

SC質量手冊

CW程序文件

ZJ質量記錄

SG儀器設備操作規(guī)程

JR檢測工作細則

RZ樣品制備方法

SZ儀器設備自校規(guī)范

GW管理類文件

4.2.3外來文件采用其原編號，即外來標準采用其原標準號，外來法律、法規(guī)、

規(guī)章和政策性文件如有文號采用其文號，如無則缺省。

4.3文件的編制、審核和批準

4.3.1質量手冊和程序文件由質量負責人組織有關人員根據《評審準則》的要求

編制，由質量負責人審核，總經理批準。

4.3.2技術性文件由檢測部組織編寫，檢測部經理審核，技術負責人批準。

文件編號：HR/CW04-20RR

程序文件

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第1版第0次修改

標題：文件和資料控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

4.3.3其它管理體系文件由質量負責人指定人員編寫，質量負責人審核，總經理批

準。

4.3.4經批準的文件由辦公室文件管理員按4.2條的規(guī)定編號，

4.4外來文件的確認

標準、法律、法規(guī)等外來文件在收入作為公司管理體系受控文件前需經確認

現(xiàn)行有效，由文件管理員蓋“確認”章，并標注確認日期。

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4.5文件的受控狀態(tài)

文件分"受控"、"非受控"、"作廢"和"作廢保留"四種狀態(tài)。受控文件發(fā)

放對象為公司內部人員等；非受控文件可根據需要發(fā)放給客戶、兄弟單位等交流

或計量認證管理部門、上級主管部門（發(fā)放需經審批），公司內不允許使用"非

受控〃和"作廢〃文件，對于舊版標準、過渡期內使用標準或具保留（參考）價

值之作廢文件應蓋"作廢保留”印章，由文件管理員登記保管備用。

文件使用人員在使用文件時，應首先檢查文件的受控標識，以確認文件是有效的。

嚴禁使用已作廢的文件。

4.6文件的發(fā)放

4.6.1文件在發(fā)放前由質量負責人確定文件發(fā)放范圍，文件管理員根據發(fā)放范圍

填寫〃文件發(fā)放（領用）登記表〃發(fā)放文件。

4.6.2文件領用人在〃文件發(fā)放（領用）登記表〃上簽名領取具有分發(fā)號和加蓋"受

控”印章的文件，每一份文件具有唯一的分發(fā)號，便于追溯。

分發(fā)號：00存檔、01總經理、02技術負責人、03質量負責人、04檢測部、05

業(yè)務部、06辦公室、07外審機構。

4.6.3公司的受控文件不得隨意復印,公司不得使用未加蓋〃受控”章的受控文件。

4.6.4文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，應到辦公室更換，交回破損文件,

補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號，沿用原分發(fā)號。

4.6.5如文件使用人將文件丟失，應按規(guī)定辦理申領手續(xù)，但必須在領用申請中

作

文件編號：HR/CW04-20RR

程序文件

第4頁共5頁

第1版第0次修改

標題：文件和資料控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

情況說明，文件管理員在補發(fā)文件時應給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號

作廢。

4.7文件的更改

4.7.1文件需要更改時,應由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責人填寫

"文件更改申請表"，說明更改原因，對重大更改（如技術參數）還應附有充分的證

據。

4.7.2文件更改的審核、批準由原審批人進行，當原審批人不在崗時，可由接替

其崗位的人員審批，接替人員應獲得更改所依據的背景資料。

4.7.3文件更改批準后，由辦公室實施更改，文件更改時應注明更改標記和更改

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生效時間，并按〃文件發(fā)放（領用）登記表〃的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回

作廢的舊文件。

4.8文件的換版與作廢

4.8.1文件經多次更改或文件需大幅度修改時，應進行換版,原版文件作廢，換發(fā)

新版本。

4.8.2作廢的文件由文件管理員按"文件發(fā)放（領用）登記表〃收回并記錄，作廢文

件加蓋"作廢"印章，文件管理員填寫"文件銷毀申請表"，經總經理批準后銷

毀。需作資料保留的作廢文件,申請人填寫〃文件留存申請表〃，經總經理批準

后，由文件管理員加蓋"作廢保留〃印章后方可留用。

4.9文件的管理

4.9.1文件經編制審批后,原版文件由文件管理員加蓋"受控”章，歸檔保存，文

件名稱列入〃受控文件清單〃。

4.9.2需臨時借閱文件的人員填寫"借閱申請表"經總經理批準后借閱文件，借

閱者應在指定日期內歸還文件，到期不還由文件管理員收回，原版文件一律不外

借，以防丟失損壞。

4.9.3每次內部審核前文件管理員全面檢查各類在用文件的有效性,核查各使用者

手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每次管理評審前各部門對其編制或使用保管的

文件編號：HR/CW04-20RR

程序文件

第5頁共5頁

第1版第0次修改

標題：文件和資料控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

管理體系文件實施定期評審,必要時予以修改。

4.9.4技術負責人和檢測部應通過標準化網絡、期刊、行業(yè)會議等多種渠道密切

關注外來標準的制、修訂情況，并及時通報文件資料管理員，確保公司外來標準

的現(xiàn)行有效。

4.10資料的管理

文件管理員對公司指南性書籍、技術文件匯編、圖書等編制《資料控制清單》

妥善保管此類資料，借閱管理同上述4.9.2。

5.相關文件

5.1HR/CW30-20RR《作業(yè)指導書編制管理程序》

6.記錄

HR/ZJ-04-01受控文件清單

HR/ZJ-04-02文件發(fā)放（領用）登記表

盈通企管

HR/ZJ-04-03文件更改申請表

HR/ZJ-04-04文件定期評審表

HR/ZJ-04-05文件留存申請表

HR/ZJ-04-06文件借閱登記表

HR/ZJ-04-07文件銷毀登記表

HR/ZJ-04-08資料控制清單

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文件編號：HR/CW05-20RR

程序文件

第1頁共2頁

第1版第0次修改

標題：合同評審程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

在受理檢測業(yè)務前，對客戶的要求、標書或合同進行評審，確保公司能全面

履行、滿足客戶的所有要求。

2.范圍

適用于與客戶檢測業(yè)務有關的所有要求、標書和合同評審。

3職責

3.1業(yè)務員負責常規(guī)檢測業(yè)務的評審。

3.2業(yè)務部經理負責有特殊要求檢測業(yè)務的評審。

3.3重大檢測業(yè)務合同、標書及與分包有關的業(yè)務由辦公室召集相關部門、人員

進行評審，報總經理批準。

4.程序內容

4.1公司在受理客戶的各種業(yè)務時，對客戶的要求、標書和合同均應進行評審，

確保能全面履行，滿足客戶要求。

評審內容包括：

a.對客戶的要求予以適當規(guī)定，形成文件，便于雙方理解；

b.公司有能力和資源滿足客戶要求；

c.選擇適當的、能滿足客戶要求的檢測方法；

d.付款方式、檢測時間要求。

4.2合同的分類和評審

A類：常規(guī)的檢測業(yè)務。此類業(yè)務一般不簽訂檢測合同，由客戶填寫檢測委

托書，業(yè)務員負責對檢測委托書上的客戶要求實施評審，業(yè)務員在檢測委托書上

簽名、注明日期即為實施了評審。

B類：非常規(guī)但客戶要求不變，在第一次評審并簽定合同后變?yōu)橹貜?、例?/p>

的檢測任務。業(yè)務部經理負責評審此類業(yè)務。

C類：新的、復雜的、先進的或重大的檢測業(yè)務。辦公室負責召集相關部門、

人員會議評審，評審結果報總經理批準。

文件編號：HR/CW05-20RR

程序文件

第2頁共2頁

標題：合同評審程序第1版第0次修改

盈通企管

發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經總經理批準后才能執(zhí)行。

4.3只有在合同評審通過后，才能與客戶簽定合同。

4.4客戶的要求如與合同之間存在差異,應在合同簽定前得到解決。每項合同均

應得到雙方的接受。

4.5辦公室負責保存所有合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間,就客戶的要求或工作

結果與客戶溝通的有關記錄也予以保存。

4.6當合同涉及分包項目時，合同評審的內容包括被分包的所有工作。

4.7在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對合同的偏離，相關部門、人員應及時報

告業(yè)務部，由業(yè)務部與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改，相關人員填寫《合同更

改申請單》，并重新進行評審c評審通過后的修改內容應通知所有受到影響的人

員，防止工作產生差錯。

5.相關記錄

HR/ZJ-05-01檢測委托書

HR/ZJ-05-02合同評審表

HR/ZJ-05-03電話記錄

HR/ZJ-05-04合同更改申請單

HR/ZJ-05-05合同更改通知單

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文件編號：HR/CW06-20RR

程序文件

第1頁共2頁

第1版第0次修改

標題：分包管理程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

規(guī)范公司檢測工作的分包，對分包全過程進行有效控制，使之符合公司管理

體系要求。

2.適用范圍

公司需進行分包的檢測項目。

3職責

3.1技術負責人負責批準并簽定分包協(xié)議，質量負責人負責組織對分包方檢測能

力的評審。

3.2業(yè)務部負責與客戶聯(lián)絡、起草分包協(xié)議等與分包相關的管理工作。

3.3檢測部負責分包可行性方案的提出，實施分包。

4.程序內容

4.1下列情況公司可將檢測項目進行分包，且分包比例必須予以控制：

4.1.1某些檢測項目所需檢測設備昂貴，且使用頻率較低；

4.1.2特殊的檢測項目；

4.1.3條件所限使某些檢測項目無法進行時。

4.2公司選擇通過計量認證的實驗室或符合《評審準則》要求的且具有相應檢測

能力的實驗室進行分包。

4.3分包批準程序

4.3.1檢測部根據檢測工作需要提出分包建議，并向業(yè)務部提交分包申請。

4.3.2業(yè)務部對分包書面申請進行審核后向相關分包方索取有關證明材料。

4.3.3分包方必須通過計量認證的實驗室，在確認其認證范圍符合要求后可直接

選用。質量負責人組織對分包方的能力進行評審，如結果符合要求由技術負責人

與分包方簽訂分包協(xié)議。

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標題：分包管理程序

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4.3.4分包協(xié)議內容包括:

a）雙方承擔的責任義務；

b）分包項目名稱和執(zhí)行的檢測依據；

c）分包項目檢測費用；

d）違約責任；

e）分包有效期限。

4.4分包的中止和變更

4.4.1在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質量要求時,

應立即終止分包協(xié)議。

4.4.2分包協(xié)議的中止可由檢測部提出書面申請材料，交質量負責人審核，由技

術負責人批準實施。

4.4.3分包方的變更應在中止分包協(xié)議后。變更應重新進行分包批準，其程序見

本文4.3.1~4.3.4條。

4.5所有需分包的檢測項目都應在檢測工作實施前，征求客戶（委托方）的書面

同意。

4.6檢測報告中分包項目必須以"XX項目由XXX實驗室分包”字樣明確標識。

4.7公司就分包方的工作對客戶負責，由客戶或法定管理機構指定的分包方除外。

4.8檢測部負責對每次分包檢測填寫《分包使用登記》。

4.9辦公室負責監(jiān)督并保存《分包使用登記》及有關分包的所有資料（如能力評

審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等工

5.相關記錄

HR/ZJ-06-01分包申請表

HR/ZJ-06-02分包使用登記表

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標題：服務和供應品的采購程序

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1.目的

對提供外部服務和供給的供方進行評定，確定合格供方名單，實施定點采購，

保證外部服務和供給符合規(guī)定的要求，確保實驗室的工作質量。

2.范圍

適用于我公司對所有外部服務和供給的采購。

3.職責

3.1各部門負責服務和供應品需求的申請、合格供方的評定、采購文件的編制、

實施采購、對使用情況的評價和反饋，以及合格供方的控制記錄和保存。

3.2總經理負責合格供方名單的批準。技術負責人負責采購申請的批準。

4.程序內容

4.1公司所需的外部服務和供給主要包括：

a）對公司檢測工作質量有影響的計量檢定/校準服務；

b）對檢測工作質量有影響的人員培訓服務；

c）檢測工作中使用的儀器設備的運輸、安裝、調試、維修等服務；

d）儀器設備、測量工具、標準物質、試劑、消耗性翻斗等。

4.2供方評定

4.2.1辦公室負責對計量檢定/校準、儀器設備的運輸/安裝/調試/維修服務供方的

評定及對培訓服務供方的評定；檢測部負責對標準物質、試劑和耗材等供方的評

定工作，首先列出候選的供方名單。儀器設備的采購根據《儀器設備管理程序》

進行。

4.2.2評定

評定合格供方時按下列要求進行：

a.提供儀器設備計量檢定/校準服務的供方，應是法定計量檢定單位，建立

有完善的管理體系，具備相應的資源。最好是通過實驗室認可的校準實驗

室；

b.對提供培訓服務的供方，綜合考慮其資源、聲譽、業(yè)績及專業(yè)情況；

c.提供儀器設備的運輸、安裝、調試、維修服務的供方，應具法人資格，

具備專業(yè)能力，熟悉業(yè)務，工作認真負責；

d.測量工具、標準物質、試劑和耗材，包括玻璃器皿、溫度計等，應選擇

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產

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標題：服務和供應品的采購程序

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品質量可靠，價格合理的生產、經營企業(yè)購買，必要時可選擇合適的品牌或是通

過￡09000質量管理體系認證的企業(yè)。

對各供方的調查評定記錄在《供方調查評定表》上。對我公司長期使用、定

點/品牌采購且質量穩(wěn)定的常規(guī)化學試劑，可根據使用情況，作供方業(yè)績評定，填

寫《供方業(yè)績評定表》。

4.2.3對評定合格的供方列出名單，交總經理批準。合格供方名單每年發(fā)布一次,

作為采購的依據。

4.3采購

4.3.1各部門需要采購時，填寫《采購申請單》。不同的采購對象,其采購申請可

包括下述內容的適當部分：供應品的類別、型式、規(guī)格、等級、可被接受的技術

條件等；提供服務的供方的人員的能力要求，應滿足的質量管理標準要求等。

4.3.2采購申請的技術內容應經審核，申請由技術負責人批準，再由辦公室實施

采購。

4.4辦公室應對采購的每批葡人耗材等供應品實施驗收，證實其符合規(guī)定的要

求。經驗收合格的供應品填寫《供應品驗收單》方可入庫，辦公室應制定供應品

臺帳。使用時需填寫《材料領用單》，經登記后方可領用。

4.5常用的試劑、耗材應保持一定量的儲備，對易揮發(fā)或易損耗的試劑、耗材，

盡可能做到隨用隨買。

4.6試劑、耗材應存貯于固定的場所（倉庫），應保持存放場所的合適環(huán)境條件,

并配備防火、防盜、防潮等設施。各種試劑、耗材應分類存放。

4.7對過期的試劑、耗材應填寫《材料報廢申請表》，由技術負責人批準后實施報

廢。

4.8檢測部應保存所有試劑、耗材的記錄。

4.9對合格供方的控制

4.9.1辦公室在驗收采購供應品的同時，還應考查其產品和服務的其它方面情況,

包括：及時性，價格合理性，存在哪些問題等，結合供應品的使用情況，檢測

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標題：服務和供應品的采購程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

部應將存在的問題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴重問題的，經總經理批準

取消其合格供方資格。

4.9.2對檢測分包方的采購和控制見《分包管理程序》。

4.10檢測部有關的供方評定及控制記錄應定期歸檔。

5.相關文件

5.1HR/CW22-20RR《儀器設備管理程序》

5.2HR/CW06-20RR《分包管理程序》

6.記錄

HR/ZJ-07-01供方調杳評定表

HR/ZJ-07-02合格供應商登記表

HR/ZJ-07-03供方業(yè)績評定表

HR/ZJ-07-04采購申請單

HR/ZJ-07-05供應品驗收單

HR/ZJ-07-06供應品臺帳

HR/ZJ-07-07材料領用單

HR/ZJ-07-08材料報廢審批表

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標題：申訴、投訴處理程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

正確、有效地處理客戶申訴、投訴，預防和消除影響工作質量的因素,保證公

司檢測工作的質量。

2.適用范圍

客戶對公司的所有申訴、投訴。

3職責

3.1質量負責人負責組織對申訴、投訴涉及的部門和問題進行調查和處理，必要

時組織復檢。

3.2辦公室負責客戶申訴、投訴的受理、糾正措施落實、對復檢結果的跟蹤、向

客戶的信息反饋以及保存客戶申訴、投訴的處理記錄。

3.3檢測部負責配合質量負責人做好客戶申訴、投訴處理工作。

4.程序內容

4.1申訴、投訴的受理

4.1.1客戶對公司就質量方針、檢測結果、服務質量以及管理水平等方面均可提

出申訴、投訴?？蛻舻纳暝V、投訴由辦公室受理。

4.1.2受理人對來訪者所申訴、投訴的問題應在〃客戶投訴受理單"中作相應記

錄，并由投訴人簽字。

4.2申訴、投訴的處理

4.2.1辦公室受理客戶申訴、投訴后，應及時報質量負責人，質量負責人組織相

關人員對客戶申訴、投訴的問題進行調查、分析，弄清事實真相,判斷申訴、投

訴是否成立。

4.2.2如果申訴、投訴不成立，由辦公室向客戶耐心、細致解釋清楚情況，書面

答復客戶。如果申訴、投訴成立，按不合格項處理，執(zhí)行《糾正措施程序》。

4.2.3當需對檢測結果進行復檢時，由質量負責人指定人員（一般為非原檢測人

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文件編號：HR/CW08-20RR

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標題：申訴、投訴處理程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

員）對原樣品進行檢測，原樣品無法檢測的，用備樣進行。復檢應指派質量監(jiān)督

員進行質量監(jiān)督。

4.2.4當發(fā)現(xiàn)申訴、投訴涉及違反公司質量方針或程序，或者涉及檢測質量有重

大疑問時，質量負責人應按《內部審核程序》對涉及的要素和部門進行附加審核。

4.3申訴、投訴的答復

4.3.1辦公室將公司就客戶申訴、投訴涉及的事項的調查結論向客戶進行反饋，

反饋采用書面的形式。

4.3.2如調查結果證實檢測結論有誤，公司應發(fā)放更正報告，并承擔給客戶造成

的損失和消除不良影響。

4.4所有申訴、投訴記錄由辦公室負責保存。

5.引用文件

5.1HR/CW11-20RR《糾正措胸呈序》

5.2HR/CW14-20RR《內部審核程序》

5.3HR/CW28-20RR《檢測報告管理屏》

6.相關記錄

HR/ZJ-08-01客戶意見反饋表

HR/ZJ-08-02客戶投訴受理單

文件編號：HR/CW09-20RR

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標題：客戶滿意度調查程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

1.目的

為使客戶滿意及不滿意的信息能準確傳達，并作為公司糾正、檢討的依據,

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最終達到滿足客戶要求的目的

2.適用范圍

凡為本公司的客戶所提出相關的滿意或不滿意事項。

3職責

3.1業(yè)務部負責客戶滿意度情況收集、調查。

3.2辦公室負責客戶滿意度調查的分析、整理。

3.3質量負責人對客戶不滿意情況的糾正措施進行審批。

4.程序內容

4.1收集客戶滿意及不滿意的信息

4.1.1業(yè)務部每年度對公司主要客戶發(fā)放《客戶滿意度調查表》進行調查，調查

形式可以是傳真、郵件或現(xiàn)場發(fā)放資料調查。

4.1.2收集到信息后，業(yè)穌B應將《客戶滿意度調查表》轉交給辦公室。

4.2分析收集的信息

421辦公室應對收集的客戶滿意與不滿意情況進行分析。

422滿意度可以以分級法來分析，分為三級：滿意、基本滿意、不滿意。

4.3客戶不滿意采取的措施

4.3.1如調查結果為基本滿意的，辦公室應電話回訪客戶，聽取客戶意見與建議,

以便下次能夠改進。

4.3.2如調杳結果為不滿意的,辦公室應立即電話回訪客戶，聽取客戶不滿意的

情況，造成客戶投訴的，執(zhí)行《申訴、投訴處理程序》。

4.4客戶滿意調查處理結束后，辦公室應將資料歸檔保存，并作為管理評審的輸

入。

文件編號：HR/CW09-20RR

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標題：客戶滿意度調查程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

5.相關文件

5.1HR/CW08-20RR《申訴、投訴處理程序》

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6.相關記錄

HR/ZJ-09-01客戶滿意度調查表

文件編號：HR/CW10-20RR

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標題：不符合檢測工作的控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

1.目的

對檢測工作及其結果偏離管理體系的情形進行控制，確保管理體系運行的有

效性。

2.適用范圍

適用于檢測工作及其結果偏離管理體系時的所有活動。

3.職責

3.1各部門、人員負責在各項活動中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時反饋信息。

3.2質量負責人負責對不符合工作的總體管理，負責對不符合的嚴重性作出評估、

組織采取糾正活動、決定不符合工作的可接受程度。辦公室配合質量負責人負責

措施的落實、對復檢結果的跟蹤、向客戶的信息反饋以及保存處理記錄。

3.3不符合工作的主要質量職責部門負責原因分析、提出改進措施意見。

3.4責任部門（人員）負責對不符合采取糾正、改進活動。必要時，質量負責人

組織采取糾正措施以消除不符合工作產生的根源。

4.程序內容

4.1不符合工作可能隨時發(fā)生于公司管理體系運行和檢測工作實施的過程中，這

些不符合工作可能會被及時發(fā)現(xiàn)，也可能不被及時發(fā)現(xiàn)。因此，4.1.1至4.1.13

所述的質量管理、技術運作和支持服務工作的管理、執(zhí)行和核蟄人員應最大可能

地從工作的過程、程序和結果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作,

填寫《不符合工作控制單》，報告不符合工作發(fā)生部門的負責人、不符合工作所

涉及的主要質量職責部門經理和質量負責人。

4.1.1檢測過程的質量控制

a.檢測的方法必須確定并現(xiàn)行有效，必須符合有關法律、法規(guī)的要求，必須

得到客戶的同意，非標準的方法必須按《檢測方法及方法的確認》進行確

認，方法必須被有效執(zhí)行。

b.必須由經授權的有資格的人員實施檢測。

c.無論檢測場所是固定的、移動的、臨時的，檢測的設施和環(huán)境條件必須符

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文件編號：HR/CW10-20RR

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標題：不符合檢測工作的控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

合檢測的要求。

d.所有用于檢測的測量設備的性能必須符合檢測方法規(guī)定的要求，對檢測的

準確度和有效性有影響的設備必須進行量值溯源。

e.檢測原始記錄必須清楚地記下觀測結果，且信息足夠。

f.檢測結果的校核必須由有資格的人員進行。

g.檢測報告的編制、審核、批準、蓋章、發(fā)放和更改必須執(zhí)行公司的有關政

策和程序。

h.檢測物品、檢測過程和檢測結果必須為客戶保密。

4.1.2下列檢測過程中異常情況的反饋：

a.檢測物品損壞，使檢測工作無法正常進行。

b.檢測部用測量設備過載、誤操作、給出可疑結果、已表明有缺陷或超出校

準有效期限。

c.突然發(fā)生停電、停水或其它干擾。

d.人員發(fā)生傷亡事故。

e檢測的環(huán)境條件發(fā)生明顯變化。

f.檢測數據異常等。

4.1.3按公司《質量監(jiān)督工作程序》對檢測過程的質量監(jiān)督。

4.1.4按公司《檢測結果質量控制程序》對檢測結果的監(jiān)控。

4.1.5按公司《申訴、投訴處理程序》受理客戶的抱怨。

4.1.6按公司《人員培訓考核管理程序》進行的人員技能考核。

4.1.7外部機構對公司的評審意見和結論的收集和分析。

4.1.8按公司《內部審核程序》和《管理評審程序》進行內部審核和管理評審。

4.1.9實驗室間的比對或能力驗證活動。

4.1.10對檢測報告的質量抽查。

4.1.11對檢測設備管理狀況的抽查。

4.1.12按公司《文件和資料控制程序》進行文件的定期評審。

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標題：不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修改

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發(fā)布日期：RRR年RR月RR日

4.1.13按公司《量值溯源管理程序》和《期間核查程序》進行的測量設備的量值

溯源和期間核查。

4.1.14按公司《分包管理程序》進行的分包方能力的評審。

4.1.15按公司《服務和供應品的采購程序》進行的服務和供應品的供方質量保證

能力的評審。

4.2質量負責人組織對不符合工作的嚴重性加以評估，由不符合工作所涉及的主

要質量職責部門對不符合工作分析原因并提出應采取的具體措施。

4.2.1不符合工作評估的結果分為：

a.A類不符合工作（檢測事故）檢測過程不符合公司程序和檢測方法的要求,

已對檢測過程和結果造成嚴重影響或得出錯誤檢測結論，或給客戶造成損

失的不符合工作。

b.B類不符合工作（一般不符合工作）：檢測過程不符合公司程序和檢測方法

的要求,對檢測過程和結果造成一定影響，但未對檢測結論造成影響或未

給客戶造成損失的不符合工作。

c.C類不符合工作（輕微不符合工作）：檢測過程不符合公司程序和檢測方法

的要求，但未對檢測結果或客戶造成任何不利影響的不符合工作。

4.2.2按下列規(guī)定對不符合工作采取相應的處理：

a.A類不符合工作：在《不符合工作控制單》上對不符合工作進行詳細記錄,

評估為檢測事故后，同時填寫《事故處理單》，并停止工作。對尚未結束

的檢測工作應扣留相應的檢測報告,對不符合工作涉及的檢測物品或檢測

報告作出明顯的標識并進行隔離。在不符合得到消除后應進行全部或部分

的檢測。若無法全部或部分檢測，由辦公室通過書面方式向客戶作出說明，

全部或部分取消檢測工作。對不符合可能涉及的已結束的檢測工作進行追

溯和分析。對得出錯誤檢測結論的檢測工作，辦公室應立即通知客戶停止

使用檢測報告。當不符合工作對檢測物品或結果所造成的影響無法

消除時，辦公室應代表公司向客戶致歉，若造成損失,應予賠償。

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第1版第0次修改

標題：不符合檢測工作的控制程序

發(fā)布日期：RRR年RR月RRH

b.B類不符合工作：在《不符合工作控制單》上對不符合工作進行詳細記錄,

對尚未結束的檢測工作應立即停止工作，并扣留檢測報告，對相應的檢測

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物品或檢測報告作出明顯的標識并進行隔離,在不符合得到糾正后應進行

全部或部分的再檢測。若無法全部或部分檢測，由辦公室通過書面方式向

客戶征詢，在得到客戶的同意后作出讓不符合放行或全部或部分取消檢測

工作的決定。對任何不符合的放行應在相應的檢測報告中詳細說明。

c.C類不符合工作：在《不符合工作控制單》上對不符合工作進行詳細記錄,

允許在不中斷工作的情況下進行糾正。

4.2.3檢測過程異常情況的處理原則

a.異?，F(xiàn)象發(fā)生時，檢測人員應首先保證人員、測量設備、檢測物品的安全,

并暫停工作，將已得到的結果記錄保存下來。

b.如已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應立即采取措施組織搶救。在確認人身安

全未遭受危害后，檢測人員應檢查設施和環(huán)境、所用測量設備、檢測物品

以及已保存的檢測結果的正常性和有效性，若懷疑或已確認存在問題，應

作為不符合按本程序4.1條要求將不符合進行反饋并遵循本程序有關對不

符合工作采取措施的原則。

4.3對不符合所采取的措施一旦確定，不符合工作所涉及的主要質量職責部門應

通過《不符合工作控制單》通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或糾

正后，不符合發(fā)生的部門應通知不符合工作所涉及的主要質量職責部門對所采取

的措施進行驗證。經驗證合格的符合要求的A類或B類不符合工作，由質量負責

人批準重新恢復工作。對不符合工作所采取的措施、采取措施的驗證情況和批準

重新恢復工作的情況均應在《不符合工作控制單》中記錄。

4.4當發(fā)現(xiàn)不符合可能重復出現(xiàn)，或懷疑公司的運作不符合公司的政策和程序時,

不符合工作所涉及的主要質量職責部門應將此情況報告質量負責人，質量負責人

按《糾正