危險源辨識與風險評價管理制度?一、總則1.目的為了加強公司對危險源的管理，有效識別、評估和控制風險，預防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司的財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、作業(yè)場所及相關(guān)活動中危險源的辨識、風險評價與控制。3.職責分工安全管理部門負責組織、指導和監(jiān)督公司危險源辨識與風險評價工作。匯總、分析各部門提交的危險源辨識與風險評價結(jié)果，建立公司危險源清單和風險評價矩陣。制定風險控制措施，并監(jiān)督實施情況。各部門負責本部門范圍內(nèi)危險源的辨識、風險評價工作，并將結(jié)果及時上報安全管理部門。按照安全管理部門制定的風險控制措施，組織實施本部門的風險控制工作。員工參與本崗位危險源的辨識工作，提供相關(guān)信息和建議。嚴格遵守公司制定的風險控制措施，正確佩戴和使用勞動防護用品。

二、危險源辨識1.辨識范圍常規(guī)和非常規(guī)活動。所有進入作業(yè)場所人員的活動。作業(yè)場所內(nèi)的設施、設備、材料等。以往事故的經(jīng)驗教訓及潛在的緊急情況。2.辨識方法工作危害分析法（JHA）針對每個作業(yè)步驟，識別可能存在的危害因素。分析危害因素可能導致的事故類型。確定現(xiàn)有控制措施的有效性。安全檢查表法（SCL）依據(jù)相關(guān)標準、規(guī)范、法規(guī)和操作規(guī)程，制定安全檢查表。對設施、設備、裝置等進行逐一檢查，識別存在的危險源。故障模式與影響分析法（FMEA）分析設施、設備等可能發(fā)生的故障模式。評估故障模式對系統(tǒng)、人員和環(huán)境的影響程度。危險與可操作性分析法（HAZOP）對工藝過程進行系統(tǒng)分析，識別偏離設計工況的情況。分析偏離可能導致的危險后果及原因。3.辨識流程準備階段成立危險源辨識小組，明確小組成員的職責。收集相關(guān)資料，包括工藝流程、設備說明書、操作規(guī)程、事故案例等。實施階段根據(jù)辨識范圍和方法，對作業(yè)活動、設施設備等進行全面辨識。填寫危險源辨識記錄，詳細記錄辨識出的危險源、可能導致的事故類型、現(xiàn)有控制措施等信息。匯總階段各部門將本部門的危險源辨識結(jié)果進行匯總，上報安全管理部門。安全管理部門對各部門上報的結(jié)果進行審核、整理，形成公司危險源清單。

三、風險評價1.評價準則事故發(fā)生的可能性（L）根據(jù)以往經(jīng)驗和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對事故發(fā)生的可能性進行打分，分為極不可能（1分）、不可能（3分）、可能但不經(jīng)常（6分）、很可能（10分）、極可能（15分）五個等級。暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）對人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度進行打分，分為極少暴露（1分）、每年幾次暴露（3分）、每月幾次暴露（6分）、每周幾次暴露（10分）、每天工作時間內(nèi)暴露（15分）五個等級。事故后果的嚴重程度（S）根據(jù)事故可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞等后果，分為輕微傷害（1分）、一般傷害（3分）、嚴重傷害（9分）、重大傷亡（27分）、特大傷亡（81分）五個等級。風險值（D）風險值D=L×E×S。根據(jù)風險值的大小，對風險進行分級，分為可忽略風險（D≤20）、可接受風險（20＜D≤70）、中度風險（70＜D≤160）、重大風險（160＜D≤320）、特大風險（D＞320）五個等級。2.評價方法直接判斷法對于一些明顯的重大危險源，如涉及劇毒化學品、易燃易爆物品的儲存和使用等，直接判定為重大風險。作業(yè)條件危險性評價法（LEC）根據(jù)評價準則，對辨識出的危險源進行打分，計算風險值，確定風險等級。矩陣法將事故發(fā)生的可能性、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和事故后果的嚴重程度分別作為矩陣的行、列和元素，通過矩陣運算得出風險值，確定風險等級。3.評價流程準備階段收集相關(guān)資料，包括事故案例、行業(yè)標準、法規(guī)要求等。確定評價人員，對評價人員進行培訓，使其熟悉評價準則和方法。實施階段評價人員根據(jù)評價準則，對危險源清單中的每個危險源進行評價，填寫風險評價記錄。計算每個危險源的風險值，確定風險等級。匯總階段各部門將本部門的風險評價結(jié)果進行匯總，上報安全管理部門。安全管理部門對各部門上報的結(jié)果進行審核、整理，繪制風險評價矩陣，形成公司風險評價報告。

四、風險控制1.風險控制原則消除風險通過改進工藝、設備等措施，消除危險源，從根本上消除風險。降低風險當無法消除風險時，采取有效的控制措施，降低風險的發(fā)生可能性或減輕事故后果的嚴重程度。個體防護對于無法通過工程技術(shù)措施和管理措施降低到可接受水平的風險，為員工配備必要的個體防護用品，減少事故對員工的傷害。2.風險控制措施工程技術(shù)措施采用先進的工藝技術(shù)和設備，提高本質(zhì)安全水平。對設施、設備進行定期維護、保養(yǎng)和檢測，確保其安全運行。安裝安全防護裝置，如防護欄、安全網(wǎng)、報警裝置等，防止事故的發(fā)生。管理措施建立健全安全生產(chǎn)管理制度，明確各部門和人員的安全職責。加強安全教育培訓，提高員工的安全意識和操作技能。制定應急預案，定期進行演練，提高應對突發(fā)事件的能力。加強安全檢查和隱患排查治理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。培訓教育措施對員工進行三級安全教育培訓，使其了解公司的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。針對不同崗位和作業(yè)特點，開展專項安全培訓，提高員工的安全操作技能。定期組織安全宣傳活動，營造良好的安全文化氛圍。應急處置措施制定應急預案，明確應急救援的組織機構(gòu)、職責分工、應急響應程序等。配備必要的應急救援器材和設備，如滅火器、消防水帶、急救藥品等。定期組織應急演練，檢驗應急預案的可行性和有效性，提高員工的應急處置能力。3.風險控制實施制定風險控制計劃安全管理部門根據(jù)風險評價結(jié)果，制定風險控制計劃，明確風險控制措施、責任部門、責任人、實施時間等。實施風險控制措施責任部門按照風險控制計劃，組織實施風險控制措施。在實施過程中，如發(fā)現(xiàn)風險控制措施無法有效實施或需要調(diào)整，及時向安全管理部門報告。監(jiān)督檢查安全管理部門定期對風險控制措施的實施情況進行監(jiān)督檢查，確保措施的有效執(zhí)行。對違反風險控制措施的行為進行糾正和處罰。效果驗證風險控制措施實施一段時間后，對其效果進行驗證。通過事故發(fā)生率、隱患排查情況等指標，評估風險控制措施的有效性。根據(jù)效果驗證結(jié)果，對風險控制措施進行調(diào)整和完善。

五、危險源辨識與風險評價的更新1.定期更新公司每年組織一次全面的危險源辨識與風險評價工作，確保危險源清單和風險評價結(jié)果的時效性。在發(fā)生以下情況時，應及時進行危險源辨識與風險評價的更新：法律法規(guī)、標準規(guī)范發(fā)生變化。公司的工藝、設備、設施等發(fā)生重大變更。公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生較大變化。發(fā)生重大事故或未遂事故。2.更新流程準備階段成立更新小組，明確小組成員的職責。收集相關(guān)資料，包括法律法規(guī)、標準規(guī)范、工藝變更文件、事故報告等。實施階段根據(jù)更新范圍和方法，對作業(yè)活動、設施設備等進行重新辨識和評價。填寫危險源辨識與風險評價記錄，詳細記錄更新后的危險源、可能導致的事故類型、現(xiàn)有控制措施等信息。匯總階段各部門將本部門的更新結(jié)果進行匯總，上報安全管理部門。安全管理部門對各部門上報的結(jié)果進行審核、整理，形成公司更新后的危險源清單和風險評價報告。

六、培訓與溝通1.培訓安全管理部門負責組織開展危險源辨識與風險評價的培訓工作，確保員工了解相關(guān)知識和技能。培訓內(nèi)容包括危險源辨識方法、風險評價準則、風險控制措施等。培訓方式可以采用集中培訓、現(xiàn)場講解、案例分析等多種形式。2.溝通建立危險源辨識與風險評價的溝通機制，確保各部門之間信息暢通。安全管理部門定期召開會議，通報危險源辨識與風險評價工作進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題。各部門在工作中發(fā)現(xiàn)的危險源辨識與風險評價相關(guān)問題，及時向安全管理部門報告，共同研究解決方案。

七、記錄與檔案管理1.記錄要求危險源辨識與風險評價過程中應形成詳細的記錄，包括辨識記錄、評價記錄、控制計劃等。記錄應真實、準確、完整，能夠反映危險源辨識與風險評價的全過程。記錄應妥善保存，保存期限不少于[具體期限]年。2.檔案管理安全管理部門負責建立危險