醫(yī)院物資管理制度和流程?一、總則1.目的規(guī)范醫(yī)院物資管理工作，保障醫(yī)院醫(yī)療、教學(xué)、科研等各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，合理控制物資采購成本，提高物資使用效益，確保物資的安全與完整。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各科室、部門所涉及的各類物資的管理，包括醫(yī)療設(shè)備、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等。3.管理原則-統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理：醫(yī)院物資管理工作在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由專門的物資管理部門歸口管理，各科室、部門協(xié)同配合。-計(jì)劃采購，定額供應(yīng)：根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)需求和發(fā)展規(guī)劃，制定物資采購計(jì)劃，實(shí)行定額供應(yīng)，避免浪費(fèi)。-優(yōu)質(zhì)價(jià)廉，保障供應(yīng)：在保證物資質(zhì)量的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，降低采購成本，確保物資及時(shí)供應(yīng)。-全程監(jiān)控，責(zé)任到人：對(duì)物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等全過程進(jìn)行監(jiān)控，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人，確保物資管理工作規(guī)范有序。

二、物資管理組織與職責(zé)

（一）醫(yī)院物資管理委員會(huì)1.組成由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床科室主任等組成。2.職責(zé)-研究制定醫(yī)院物資管理的政策、制度和發(fā)展規(guī)劃。-審議物資采購計(jì)劃、大型設(shè)備購置計(jì)劃等。-協(xié)調(diào)解決物資管理工作中的重大問題。-監(jiān)督檢查物資管理工作的執(zhí)行情況。

（二）物資管理部門1.物資采購供應(yīng)科-職責(zé)-負(fù)責(zé)編制物資采購計(jì)劃，組織物資采購工作。-選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。-負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、儲(chǔ)存保管、發(fā)放配送等工作。-定期盤點(diǎn)物資，掌握庫存動(dòng)態(tài)，及時(shí)清理積壓物資。-建立物資管理信息系統(tǒng)，記錄物資采購、庫存、出入庫等信息。-與財(cái)務(wù)部門核對(duì)物資賬目，辦理物資報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。2.設(shè)備管理科-職責(zé)-負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備的規(guī)劃、論證、采購、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用培訓(xùn)、維護(hù)維修、報(bào)廢處置等全程管理。-制定醫(yī)療設(shè)備管理制度和操作規(guī)程，指導(dǎo)科室正確使用設(shè)備。-建立醫(yī)療設(shè)備檔案，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行評(píng)估和效益分析。-組織開展醫(yī)療設(shè)備的技術(shù)更新和技術(shù)改造工作。3.總務(wù)科-職責(zé)-負(fù)責(zé)醫(yī)院辦公用品、后勤物資的采購、供應(yīng)和管理。-制定辦公用品、后勤物資消耗定額，控制費(fèi)用支出。-負(fù)責(zé)醫(yī)院水、電、氣、暖等設(shè)施設(shè)備的維護(hù)維修和管理。-負(fù)責(zé)醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生、綠化、食堂等后勤保障工作。

（三）使用科室1.職責(zé)-負(fù)責(zé)提出本科室物資需求計(jì)劃，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。-按照醫(yī)院規(guī)定的物資領(lǐng)用流程，辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。-合理使用物資，避免浪費(fèi)，對(duì)物資的使用情況進(jìn)行登記和反饋。-協(xié)助物資管理部門做好物資盤點(diǎn)、清查等工作。

（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)-負(fù)責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排和審核。-按照財(cái)務(wù)制度，辦理物資采購報(bào)銷結(jié)算手續(xù)。-定期與物資管理部門核對(duì)賬目，進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

三、物資預(yù)算管理1.預(yù)算編制原則-依據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合各科室業(yè)務(wù)需求，科學(xué)合理編制物資預(yù)算。-堅(jiān)持實(shí)事求是，量入為出，收支平衡的原則，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和可行性。-統(tǒng)籌兼顧，合理安排各項(xiàng)物資經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先保障醫(yī)療業(yè)務(wù)工作的需要。2.預(yù)算編制內(nèi)容-物資采購預(yù)算：包括醫(yī)療設(shè)備、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等各類物資的采購計(jì)劃和資金預(yù)算。-物資消耗預(yù)算：根據(jù)各科室業(yè)務(wù)量和歷史消耗數(shù)據(jù)，制定各類物資的消耗定額和費(fèi)用預(yù)算。3.預(yù)算編制流程-每年末，各科室根據(jù)本科室下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫物資需求申請(qǐng)表，報(bào)物資管理部門。-物資管理部門匯總各科室物資需求，結(jié)合醫(yī)院庫存情況和發(fā)展規(guī)劃，編制物資采購預(yù)算草案和物資消耗預(yù)算草案。-物資管理部門將預(yù)算草案提交醫(yī)院物資管理委員會(huì)審議。-醫(yī)院物資管理委員會(huì)審議通過后，將物資預(yù)算草案報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。-醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后的物資預(yù)算下達(dá)各科室和物資管理部門執(zhí)行。4.預(yù)算調(diào)整-在預(yù)算執(zhí)行過程中，因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化等原因需要調(diào)整物資預(yù)算的，由科室提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額。-物資管理部門審核科室申請(qǐng)，提出調(diào)整意見，報(bào)醫(yī)院物資管理委員會(huì)審議。-醫(yī)院物資管理委員會(huì)審議通過后，報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。-醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批后的預(yù)算調(diào)整方案下達(dá)各科室和物資管理部門執(zhí)行，并相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)預(yù)算。

四、物資采購管理1.采購計(jì)劃制定-物資管理部門根據(jù)醫(yī)院物資預(yù)算、庫存情況和各科室需求，定期編制物資采購計(jì)劃。-采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等內(nèi)容。-對(duì)于緊急采購的物資，由使用科室填寫緊急采購申請(qǐng)表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。2.供應(yīng)商選擇與管理-物資管理部門建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。-評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等。-根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商名錄。-與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、售后服務(wù)等條款。3.采購方式-集中采購：對(duì)于通用性強(qiáng)、采購量大的物資，如辦公用品、后勤物資等，實(shí)行集中采購。由物資管理部門統(tǒng)一組織招標(biāo)采購，確定中標(biāo)供應(yīng)商，簽訂采購合同。-分散采購：對(duì)于專業(yè)性強(qiáng)、個(gè)性化需求高的物資，如醫(yī)療設(shè)備、特殊衛(wèi)生材料等，由使用科室或物資管理部門提出采購申請(qǐng)，經(jīng)審批后，按照規(guī)定的采購程序進(jìn)行采購。-詢價(jià)采購：對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足的物資，可采用詢價(jià)采購方式。物資管理部門向多家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購。-單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。4.采購流程-采購申請(qǐng)：使用科室根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫物資采購申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門。-采購審批：物資管理部門對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購金額大小，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)審批。-采購實(shí)施：物資管理部門根據(jù)審批后的采購申請(qǐng)，按照采購方式組織采購。對(duì)于集中采購項(xiàng)目，組織招標(biāo)采購；對(duì)于分散采購項(xiàng)目，通過詢價(jià)、單一來源采購等方式進(jìn)行采購。-合同簽訂：采購?fù)瓿珊?，物資管理部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。-驗(yàn)收付款：物資到貨后，物資管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)，并通知財(cái)務(wù)部門付款。財(cái)務(wù)部門按照合同約定和財(cái)務(wù)制度，辦理付款手續(xù)。

五、物資驗(yàn)收入庫管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備-物資到貨前，物資管理部門通知使用科室和相關(guān)驗(yàn)收人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。-驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資采購合同條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。2.驗(yàn)收程序-物資到貨后，物資管理部門通知供應(yīng)商提供物資的質(zhì)量證明文件、裝箱清單等資料。-驗(yàn)收人員按照采購合同和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行逐一核對(duì)。-對(duì)于醫(yī)療設(shè)備等大型物資，還應(yīng)進(jìn)行安裝調(diào)試、性能測(cè)試等驗(yàn)收工作，確保設(shè)備正常運(yùn)行。-驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和供應(yīng)商，辦理退貨、換貨等手續(xù)。3.入庫手續(xù)-物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收單，辦理物資入庫手續(xù)。-倉庫管理人員按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物資庫存臺(tái)賬，記錄物資的入庫時(shí)間、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。-物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。

六、物資儲(chǔ)存管理1.倉庫管理-物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的倉庫，用于存放各類物資。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。-倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放醫(yī)療設(shè)備、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。-倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)倉庫進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，保持倉庫整潔，及時(shí)清理過期、變質(zhì)、損壞的物資。2.庫存盤點(diǎn)-物資管理部門應(yīng)定期組織庫存盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期一般為每月一次，每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。-盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)將物資庫存臺(tái)賬核對(duì)清楚，整理好物資存放位置，準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和表格。-盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照盤點(diǎn)表逐一清點(diǎn)物資數(shù)量，并與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)物資管理部門審核。-物資管理部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，調(diào)整庫存臺(tái)賬，并對(duì)盤盈、盤虧的物資進(jìn)行相應(yīng)的處理。對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.庫存安全管理-倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。-倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。-對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。

七、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則-按照定額供應(yīng)、按需發(fā)放的原則，嚴(yán)格控制物資發(fā)放數(shù)量。-對(duì)于醫(yī)療急救物資、特殊物資等，應(yīng)優(yōu)先保障供應(yīng)。2.發(fā)放流程-使用科室填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門。-物資管理部門倉庫管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫存情況，如庫存充足，辦理物資發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，及時(shí)通知物資采購人員補(bǔ)貨。-倉庫管理人員按照物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，發(fā)放物資，并在物資庫存臺(tái)賬上記錄物資發(fā)放時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用科室等信息。-物資發(fā)放后，倉庫管理人員應(yīng)定期與使用科室核對(duì)物資領(lǐng)用情況，確保賬實(shí)相符。3.貴重物資管理-對(duì)于價(jià)值較高的醫(yī)療設(shè)備、貴重衛(wèi)生材料等貴重物資，實(shí)行專人管理。-領(lǐng)用貴重物資時(shí)，使用科室應(yīng)填寫貴重物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)物資管理部門審批。-物資管理部門審批通過后，倉庫管理人員按照審批后的申請(qǐng)表發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。-定期對(duì)貴重物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)于盤盈、盤虧的貴重物資，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。

八、物資使用管理1.使用科室職責(zé)-使用科室應(yīng)按照醫(yī)院規(guī)定的物資管理制度和操作規(guī)程，合理使用物資，避免浪費(fèi)。-對(duì)物資的使用情況進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，定期向物資管理部門反饋物資使用情況。-協(xié)助物資管理部門做好物資盤點(diǎn)、清查等工作，提供物資使用相關(guān)信息。2.監(jiān)督檢查-物資管理部門定期對(duì)各科室物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資領(lǐng)用、使用、庫存等情況。-對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并督促科室整改。-將物資使用情況納入科室績(jī)效考核內(nèi)容，對(duì)物資管理工作成績(jī)突出的科室和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)物資浪費(fèi)嚴(yán)重的科室和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育和處罰。

九、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件-已超過規(guī)定使用年限，且無法正常使用的物資。-因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰的物資。-因損壞嚴(yán)重，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的物資。-因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞無法使用的物資。2.報(bào)廢申請(qǐng)-使用科室或物資管理部門填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門。-物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.報(bào)廢審批-物資管理部門將審核通過的報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于價(jià)值較高的大型設(shè)備報(bào)廢，需報(bào)醫(yī)院物資管理委員會(huì)審議，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.報(bào)廢處理-經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行變賣、報(bào)廢銷毀等處理。-物資管理部門在報(bào)廢物資處理后，及時(shí)調(diào)整物資庫存臺(tái)賬，并將報(bào)廢物資處理情況報(bào)財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。

十、物資信息化管理1.信息系統(tǒng)建設(shè)-醫(yī)院建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、驗(yàn)收、入庫、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等全過程的信息化管理。-物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備管理系統(tǒng)等進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通。2.信息錄入與維護(hù)-物資管理部門倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)將物資采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放等信息錄入物資管理信息系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。-定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，清理過期、無效的數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和有效性。3.信息查詢與統(tǒng)計(jì)分析-醫(yī)院各科室、部門可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資庫存情況、采購進(jìn)度、領(lǐng)用記錄等信息，實(shí)現(xiàn)物資信息的實(shí)時(shí)共享。-物資管理部門利用物資管理信息系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對(duì)物資采購、庫存、使用等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為醫(yī)院物資管理決策提供依據(jù)。

十一、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督-醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的管理制度執(zhí)行情況。-對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見，并督促相關(guān)部門和人員進(jìn)