原材料質(zhì)量管理制度?一、總則1.目的本制度旨在建立健全公司原材料質(zhì)量管理體系，確保所采購的原材料符合規(guī)定的質(zhì)量標準和要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需要，保障產(chǎn)品質(zhì)量，提高公司經(jīng)濟效益和市場競爭力。2.適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理。3.職責分工采購部門：負責原材料供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行，確保所采購的原材料符合質(zhì)量要求，并及時提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。質(zhì)量檢驗部門：制定原材料檢驗計劃和標準，負責原材料的進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗，對原材料質(zhì)量進行判定，出具檢驗報告。倉庫管理部門：負責原材料的入庫、儲存、保管和發(fā)放，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量不受影響，按照規(guī)定進行庫存盤點。生產(chǎn)部門：負責合理使用原材料，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題及時反饋，并協(xié)助質(zhì)量檢驗部門進行調(diào)查處理。

二、原材料采購管理1.供應(yīng)商選擇與評估供應(yīng)商開發(fā)：采購部門應(yīng)根據(jù)公司原材料需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，收集供應(yīng)商相關(guān)信息，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、價格水平、售后服務(wù)等。供應(yīng)商評估：對潛在供應(yīng)商進行實地考察和評估，評估內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系運行情況、生產(chǎn)設(shè)備與工藝、人員素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性等。根據(jù)評估結(jié)果，建立供應(yīng)商檔案，對合格供應(yīng)商進行分類管理。供應(yīng)商定期評審：采購部門每年對供應(yīng)商進行定期評審，評審內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評審結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商等級，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時采取措施進行整改或淘汰。2.采購合同管理合同簽訂：采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同時，應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期、價格、付款方式、質(zhì)量驗收等條款，確保合同條款清晰、明確、合法有效。合同執(zhí)行跟蹤：采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對于合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行解決，并向相關(guān)部門報告。3.采購質(zhì)量控制采購訂單下達：采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，下達采購訂單。采購訂單應(yīng)明確原材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、交貨期等要求，并要求供應(yīng)商提供質(zhì)量證明文件。到貨驗收通知：采購部門在原材料到貨前，應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門做好驗收準備工作。質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)采購訂單要求和相關(guān)質(zhì)量標準，制定驗收方案。進貨檢驗：原材料到貨后，質(zhì)量檢驗部門按照驗收方案進行進貨檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、理化性能、包裝等方面。對于重要原材料，應(yīng)進行抽樣送檢，確保原材料質(zhì)量符合要求。

三、原材料檢驗管理1.檢驗計劃制定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、原材料采購計劃和質(zhì)量控制要求，制定年度、季度和月度原材料檢驗計劃。檢驗計劃應(yīng)明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、抽樣數(shù)量等內(nèi)容。2.檢驗標準確定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準以及合同要求，確定原材料的檢驗標準。檢驗標準應(yīng)明確原材料的質(zhì)量指標、技術(shù)要求、驗收規(guī)則等內(nèi)容。3.檢驗方法選擇質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性和檢驗項目，選擇合適的檢驗方法。檢驗方法應(yīng)科學、準確、可靠，能夠滿足檢驗要求。對于一些特殊原材料或檢驗項目，可委托有資質(zhì)的第三方檢測機構(gòu)進行檢驗。4.抽樣方案制定質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)原材料的批量大小、質(zhì)量波動情況等因素，制定合理的抽樣方案。抽樣方案應(yīng)確保所抽取的樣品具有代表性，能夠真實反映原材料的質(zhì)量狀況。5.進貨檢驗實施外觀檢驗：質(zhì)量檢驗人員首先對原材料的外觀進行檢驗，檢查原材料的表面是否有缺陷、劃痕、變形、銹蝕等情況。尺寸檢驗：使用量具對原材料的尺寸進行測量，確保原材料的尺寸符合規(guī)定要求。理化性能檢驗：按照相關(guān)標準和檢驗方法，對原材料的理化性能進行檢驗，如化學成分分析、物理性能測試等。包裝檢驗：檢查原材料的包裝是否完好、標識是否清晰，包裝材料是否符合要求。6.檢驗結(jié)果判定質(zhì)量檢驗人員根據(jù)檢驗標準和檢驗結(jié)果，對原材料質(zhì)量進行判定。對于檢驗合格的原材料，出具檢驗合格報告；對于檢驗不合格的原材料，出具檢驗不合格報告，并及時通知采購部門和相關(guān)部門進行處理。7.不合格品處理標識隔離：對于檢驗不合格的原材料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)在其外包裝上貼上不合格標識，并將其隔離存放，防止不合格品混入合格品中。原因分析：采購部門組織相關(guān)部門對不合格原材料進行原因分析，找出不合格的原因，制定相應(yīng)的整改措施。處理方式：根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴重程度，采取相應(yīng)的處理方式，如退貨、換貨、讓步接收、返工、報廢等。對于退貨的不合格品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，辦理退貨手續(xù)；對于讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門批準，并在使用過程中加強質(zhì)量監(jiān)控。

四、原材料儲存管理1.倉庫規(guī)劃與布局倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的種類、特性、儲存要求等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃與布局。倉庫應(yīng)分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等不同區(qū)域，并設(shè)置明顯的標識牌。2.入庫管理入庫驗收：原材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)核對送貨單、采購訂單、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)憑證，確保原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等與憑證一致。入庫手續(xù)辦理：經(jīng)檢驗合格的原材料，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，將原材料存入合格品區(qū)，并做好庫存記錄。3.儲存條件控制倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)原材料的特性，提供適宜的儲存條件，確保原材料在儲存過程中的質(zhì)量不受影響。對于一些特殊原材料，如易燃易爆物品、易潮易腐物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行儲存。溫度控制：對于一些對溫度敏感的原材料，應(yīng)控制倉庫溫度在規(guī)定范圍內(nèi)?？刹捎每照{(diào)、通風設(shè)備等進行溫度調(diào)節(jié)。濕度控制：對于易潮的原材料，應(yīng)控制倉庫濕度在規(guī)定范圍內(nèi)。可采用除濕機、加濕器等進行濕度調(diào)節(jié)。通風條件：倉庫應(yīng)保持良好的通風條件，確保空氣流通，防止原材料受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。4.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期對原材料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結(jié)束后，編制庫存盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析，并提出處理意見。5.庫存預(yù)警管理倉庫管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，設(shè)定原材料的最低庫存和最高庫存限額。當庫存低于最低庫存限額時，及時通知采購部門進行采購；當庫存高于最高庫存限額時，及時采取措施進行處理，如促銷、調(diào)配等。

五、原材料使用管理1.領(lǐng)用制度生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫原材料領(lǐng)用單，經(jīng)相關(guān)部門審批后，到倉庫領(lǐng)取原材料。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用單發(fā)放原材料，并做好發(fā)放記錄。2.使用過程控制工藝執(zhí)行：生產(chǎn)部門應(yīng)嚴格按照工藝文件和操作規(guī)程使用原材料，確保原材料的使用質(zhì)量。質(zhì)量監(jiān)控：生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗人員應(yīng)加強對原材料使用情況的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)記錄：生產(chǎn)部門應(yīng)做好原材料使用過程中的數(shù)據(jù)記錄，如原材料消耗數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)等，為質(zhì)量追溯和成本核算提供依據(jù)。3.剩余原材料管理生產(chǎn)過程中剩余的原材料，應(yīng)及時退庫或辦理退料手續(xù)。倉庫管理人員應(yīng)核對退料單與實物是否一致，對退庫的原材料進行重新檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。

六、質(zhì)量追溯與持續(xù)改進1.質(zhì)量追溯體系建立公司應(yīng)建立完善的質(zhì)量追溯體系，對原材料的采購、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)進行詳細記錄，確保能夠追溯到原材料的來源、去向、質(zhì)量狀況等信息。質(zhì)量追溯體系應(yīng)包括原材料采購合同、質(zhì)量檢驗報告、入庫單、出庫單、生產(chǎn)記錄等相關(guān)文件和記錄。2.質(zhì)量問題調(diào)查與處理當產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門對質(zhì)量問題進行調(diào)查，追溯原材料的質(zhì)量情況，找出問題的根源，并采取相應(yīng)的措施進行處理。對于因原材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量事故，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行責任追究。3.持續(xù)改進措施公司應(yīng)定期對原材料質(zhì)量管理體系進行評審和總結(jié)，分析存在的問題和不足，制定相應(yīng)的持續(xù)改進措施。持續(xù)改進措施應(yīng)包括完善質(zhì)量管理體系文件、優(yōu)化供應(yīng)商管理、改進檢驗方法、加強員工培訓等方面。通過持續(xù)改進，不斷提高原材料質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性。

七、培訓與考核1.培訓計劃制定人力資源部門應(yīng)根據(jù)公司原材料質(zhì)量管理的需要，制定年度培訓計劃，明確培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。培訓內(nèi)容應(yīng)包括原材料質(zhì)量標準、檢驗方法、供應(yīng)商管理、倉庫管理、質(zhì)量追溯等方面的知識和技能。2.培訓實施培訓計劃由相關(guān)部門組織實施，培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。培訓結(jié)束后，應(yīng)對培訓效果進行評估，評估方式可采用考試、實際操作、問卷調(diào)查等。3.考核與激勵質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立員工質(zhì)量考核制度，對員工的