某印刷包裝一體化體系管理手冊

一體化體系管理手冊

根據(jù)GB/T19001—2008(IDTIS09001：2008)

GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)

GB/T28001—2001

WD/QE0MSA-2015A1版

TSWD

實施U期：2015年1月5U

目錄

章次名稱頁碼對應(yīng)IS09000要素號對應(yīng)IS014001.GB/T28001

要素號

0總則2——

1范圍94.14.1

2引用標(biāo)準(zhǔn)104.14.1

3術(shù)語與定義1133

4一體化管理體系策劃1244

4.1總要求174.14.1

4.2文件要求184.24.4.4,4.4.5,4.5.4(4.5.3)

5管理職責(zé)1954.4.1

5.1管理承諾205.14.2,4.4.1

5.2以顧客為關(guān)注焦點215.24.3.1,4.3.2

5.3一體化管理體系方針225.34.2

5.4一體化管理體系策劃235.44.3

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通265.54.4.1,4.4.3

5.6管理評審355.64.6

6資源管理366—

6.1資源提供376.14.4.1

6.2人力資源386.24.4.2

6.3基礎(chǔ)設(shè)施396.34.4.1

6.4工作環(huán)境40―———

產(chǎn)品實現(xiàn)/

74274.4,

實施與運行

8測量、分析與改進5084.5

8.1總則508.14.5.1

8.2監(jiān)視與測量518.24.5.1,4.5.5(4.5.4)

8.3不合格品操縱538.34.4.7,4.5.3

8.4數(shù)據(jù)分析548.44.5.1

4.2,4.3.3,4.6?4.5.3

8.5改進558.5

(4.5.2)

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題，電則第1頁共7頁

唐山唯德章節(jié)號0A1版

一體化管理手冊批準(zhǔn)令

為了提高唐山唯德印刷包裝有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

水平，完善質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理，積極進行污染預(yù)防，節(jié)能降

耗，實現(xiàn)滿足顧客要求與法律法規(guī)要求，內(nèi)抓質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理，外樹形象，以達到可持續(xù)進展的目的，公司根據(jù)GB/T24001-2004

(IDTIS014001：2004)《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T19001

—2008(IDTIS09001：2008)《質(zhì)量管理體系要求》與GB/T28001—2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合公司實際情況編制了本手冊。

本手冊規(guī)定了公司一體化管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、編制的程序、

所識別過程的相互關(guān)系，闡明了對顧客與有關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康

安全承諾，是公司一體化管理的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健

康安全管理活動的準(zhǔn)則與指南,全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。

本手冊自2013年12月25口起實施，特予批準(zhǔn)頒布。

總經(jīng)理.：陳金峰

2013年12月25日

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題總則第2頁共7頁

唐山唯優(yōu)章節(jié)號0A1版

一體化管理方針:

精益求精，追求卓著，超越顧客期望

關(guān)注環(huán)境，關(guān)愛生命，實現(xiàn)持續(xù)進展

寓義：

1、牢固樹立顧客至上的意識，用優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)良的服務(wù)，不斷增強

顧客滿意度。

2、堅持可持續(xù)進展的戰(zhàn)略與以人為本的經(jīng)營理念，使用新技術(shù)、新材

料、新設(shè)備，節(jié)約能源、減少污染，并為職工營造文明、健康、與諧的工

作環(huán)境。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標(biāo)題總則第3頁共7頁

唐山唯德章節(jié)號0A1版

公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全目標(biāo);

具體見《年度一體化管理目標(biāo)指標(biāo)》及《目標(biāo)指標(biāo)分解一覽表》

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題總貝!J第4頁共7頁

育山唯德章節(jié)號0A1版

管理者代表任命書

現(xiàn)任命孫德兔同志為公司管理者代表，其職責(zé)為:

（1）負(fù)責(zé)組織建立、實施與保持公司的一體化管理體系。

（2）向總經(jīng)理及時報告公司一體化管理體系的運行情況與任何改進需

求。

（3）采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識與環(huán)境參

與意識。

(4)代表公司就一體化管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。

望公司全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行一體化管理職能，以確保一體化

管理體系的有效運行。

總經(jīng)理：陳金峰

2013年12月25日

WD/QE0MSA-2013管理手冊

TSWD標(biāo)噩總則笫5頁共7頁

唐山唯神章干號0A1版

公司簡介

唐山唯德印刷包裝有限公司，位于玉田縣北環(huán)路玉泰工業(yè)園內(nèi)，公司總

投資6000萬元，總建筑面積16960平方米，年產(chǎn)值6000萬元。

唐山唯德印刷包裝有限公司是一家集設(shè)計、制版、印刷、三層五層紙板

線、后道加工為一條龍服務(wù)的包裝公司。公司人才濟濟，管理完善，視質(zhì)

量如生命。要緊承接各類牛奶包裝箱、飲料禮品盒、啤酒包裝箱、饃片包

裝、藥品包裝箱等各類產(chǎn)品的印刷、制作業(yè)務(wù)。公司以特殊專業(yè)的眼光定

位市場、產(chǎn)品精心設(shè)計、經(jīng)營以誠為本、以科技為向?qū)?，力求做到高品質(zhì)、

低成本。公司要緊設(shè)備有德國羅蘭R704全自動四色膠版印刷機，12000印

次/小時，腹膜機，上亮機，日產(chǎn)彩色紙箱5萬個；五層瓦楞紙板生產(chǎn)線，

另配有多功能自動高速印刷機，6000次/小時，裝訂機，日產(chǎn)高強瓦楞紙

箱10萬/平方米。

我公司的經(jīng)營宗旨是：“信譽第一，用戶至上，以質(zhì)量求生存，向管理

要效益:因此公司在猛烈的市場競爭中一直立于不敗之地，并不斷進展壯

大。我們的產(chǎn)品市場在國內(nèi)各大城市知名企業(yè)兼有。要緊業(yè)務(wù)有蒙牛（北

京）事業(yè)部、蒙牛（集寧）事業(yè)部、太陽石（唐山）藥業(yè)有限公司、藍帶

啤酒有限公司、豪門啤酒有限公司、六個核桃有限公司、內(nèi)蒙新家園膜片

食品有限公司、遵化昂立有限公司等。

唯德人崇尚與諧，尋求長期的合作，我們總是以客戶為尊，保持密切的

聯(lián)系與溝通。對您的每一份印件都有質(zhì)量跟蹤、評檢、入檔及售后服務(wù)，

更確保我們的努力成果得到市場的認(rèn)同。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標(biāo)題總則第6頁共7頁

唐山唯傀章節(jié)號0A1版

管理手冊編制說明

1目的

1.1確定公司的一體化管理方針、目標(biāo)；

1.2確保公司一體化管理體系的有效運行與持續(xù)改進；

1.3向顧客與社會證實公司的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力；

L4為質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全體系審核人員提供評審根據(jù)。

2根據(jù)

2.1GB/T19001-2008IDT1809001:2008《質(zhì)量管理體系要求》

2.2GB/T19000-2008IDT1809000:2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》

2.3GB/T24001—2004（IDTIS014001：2004）《環(huán)境管理體系要求及使

用指南》

2.4GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3編制、審批

本手冊由公司企管部負(fù)責(zé)組織編制，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后公布實施。

4發(fā)放

4.1本手冊由企管部負(fù)貢發(fā)放。

4.2本手冊為受控文件，按《文件操縱程序》執(zhí)行。

4.3本手冊的發(fā)放對象為公司內(nèi)與一體化管理體系有直接關(guān)系的公司領(lǐng)導(dǎo)、

部門、車間、內(nèi)審員。

4.4當(dāng)顧客或者其他需證明公司一體化管理狀況時，務(wù)必由有關(guān)部門提出申

請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，公司企管部登記后提供，為非受控文件，手冊變

更時不再通知。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題總則第7頁共7頁

唐山唯神章節(jié)號0A1版

5使用

5.1公司企管部應(yīng)保證手冊持有者及時獲得有效版本。

5.2手冊持有者應(yīng)妥善儲存，不得損壞、涂改、丟失。

5.3除非得到管理者代表批準(zhǔn)，不得外借、外傳。不得進行復(fù)印、拷貝、打

印、手抄等任何形式的復(fù)制。

5.4手冊的持有者應(yīng)及時向所在部門的有關(guān)人員宣傳貫徹本手冊的有關(guān)內(nèi)

容，并確保執(zhí)行。

6修改

6.1手冊的持有者有責(zé)任與義務(wù)提出修改建議，及時反饋公司企管部。

6.2本手冊的任何修改，應(yīng)由公司企管部提出申請，經(jīng)管理者代表審核，總

經(jīng)理批準(zhǔn)后，按《文件操縱程序》執(zhí)行。

6.3有下列情況之一時應(yīng)對手冊進行修改：

6.3.1公司組織結(jié)構(gòu)及管理職能有較大變化時；

6.3.2一體化管理體系審核與管理評審提出重大修改建議時；

6.3.3實際工作中發(fā)現(xiàn)不相習(xí)慣時。

6.4手冊的更換應(yīng)確保每本受控的手冊都同時得到修改。

6.5本手冊的修改可使用公布更換頁、換頁、再版三種方式進行。

6.6本手冊的修改應(yīng)將作廢版本/頁全數(shù)交回。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題范國第1頁共1頁

唐山唯神章節(jié)號1A1版

1公司根據(jù)GB/T19001—2008(IDTIS09001：2008)《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)《環(huán)境管理體系要求及

使用指南》與GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及有關(guān)法

律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際情況，編制了本手冊。

2本手冊明確了公司的一體化管理方針、目標(biāo)，系統(tǒng)描述了公司管理體系的

要求，是公司所有從事與一體化管理有影響的部門與人員共同遵照執(zhí)行的

準(zhǔn)則。

3建立一體化管理體系的目的在于通過有效運行，致力證實公司有能力穩(wěn)固

的提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的持續(xù)改進增強

顧客滿意；致力滿足眾多有關(guān)方的要求，同時還要滿足環(huán)境保護與職業(yè)健

康安全的耍求。

4公司一體化管理體系覆蓋膠印、水印紙箱、紙盒等各類紙制包裝品的設(shè)計、

生產(chǎn)、外包、銷售與服務(wù)等過程，與所涉及的部門與現(xiàn)場的環(huán)境因素與職

業(yè)健康安全的管理。其中外包過程有印版制做與印刷過程，通過應(yīng)用

GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)7.4條款實現(xiàn)所需操縱。

5刪減：本手冊根據(jù)GB/T19001—2008(TDTTS09001：2008)GB/T19001

—2000(IDTIS09001：2000)>GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)

GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的全部要求編制，不

作任何刪減。當(dāng)生產(chǎn)新紙箱、紙盒等產(chǎn)品時，按“7.3設(shè)計與開發(fā)輸出”的

要求進行。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標(biāo)題引用標(biāo)準(zhǔn)笫1頁共1頁

唐山唯德章節(jié)號2A1版

GB/T19001—2000(IDT1S09001：2008)《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)《環(huán)境管理體系要求及使用指

南》

GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題術(shù)語與定義第1頁共1頁

育山唯傀*節(jié)號3A1版

1有關(guān)方：與組織的業(yè)績或者成就有利益關(guān)系的個人或者團體。

2供方：提供產(chǎn)品的組織或者個人。

3過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或者相互作用的活動。

4過程方法：為了產(chǎn)生預(yù)期的結(jié)果，由過程構(gòu)成的系統(tǒng)在組織內(nèi)的應(yīng)用，連

同這些過程的識別與相互作用，馬對這些過程的管理。

5PDCA模式:

P一一策劃：根據(jù)顧客的要求與組織的方.針，為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)與

過程。

D——實施：實施過程。

C——檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)與產(chǎn)品要求，對過程與產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量，

并報告結(jié)果。

A——處置：采取措施，以持續(xù)改進過程績效。

6管理體系：建立方針與目標(biāo)并實現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。

7環(huán)境因素:一個組織的活動、產(chǎn)品或者服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要

素。

8危險源：可能導(dǎo)致傷害或者疾病、財產(chǎn)缺失、工作環(huán)境破壞或者這些情況

組合的根源或者狀態(tài)。

9目標(biāo)：指公司的一體化管理方面追求的目的。

10方針：指公司由最高管理者正式公布的總的一體化管理體系總宗旨與方

向。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題一體化菅理體系策劃第1頁共4頁

唐山唯德章節(jié)一4A1版

1.質(zhì)量管理體系過程展開圖

原材輔料領(lǐng)用

五

層

線

順

客

要

京

顧

客

滿

意

改進額幅分析

TSWDWD/QE0MSA-2013菅理手冊

標(biāo)題一體化管理體系第2頁共4頁

在山唯德章節(jié)一4A1版

2工藝流程圖

周轉(zhuǎn)箱制作流程內(nèi)襯盒制作流程

原料輔料領(lǐng)用原料檢驗原料輔料領(lǐng)用原料檢驗

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題一體化曾理體系第3頁共4頁

店?山唯德章節(jié)一4A1版

加頁

彩箱制作流程

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標(biāo)題一體化菅理體系第4頁共5頁

在山唯德章節(jié),4A1版

加頁

白板（純牛奶）箱制作流程

I原料輔料領(lǐng)用卜—I原料檢驗

紙板牛.產(chǎn)線粘合劑制作

A印刷

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題一體化管理體系第5頁共5頁

在山唯德*節(jié)號4A1版

3.公司根據(jù)GB/T24001TS014001標(biāo)準(zhǔn)要求建立環(huán)境管理體系，其要素關(guān)系

圖如下：

管理評審，內(nèi)部審核

能力、培

訓(xùn)和意

識，信息

交灑

監(jiān)視和測

量,合規(guī)性

評價，不符

合為正措施

呼麗昔施

法律法

規(guī)和其

伸麻未

記錄控

3職業(yè)健康安全管理體系模式如下:

WD/QE0MSA-2013管理手冊

TSWD標(biāo)疽總要求第1頁共1頁

在山唯德章節(jié)一4.1A1版

1.公司根據(jù)GB/T19001—2008(IDTIS09001：2008)《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001—2004(IDTIS014001：2004)《環(huán)境管理體系要求及

使用指南》與GB/T28001-2001《職業(yè)健康安仝管理體系規(guī)范》及有關(guān)法

律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了一體化管理體系，并形成文

件。要求在各職能部門加以實施與保持，并予以持續(xù)改進。公司結(jié)合一體

化管理體系要求規(guī)定了各職能部門的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，為確保一體

化管理體系得到有效運行，編制了相應(yīng)的管理體系程序文件，以支持這些

過程得以實施、運行并受到監(jiān)控。

1）首先確定本公司建立一體化管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)

用。

2）確定這些過程的順序、相互作用及可施加影響的環(huán)境因素與職業(yè)健

康安全風(fēng)險；

3）確定所需的準(zhǔn)則與方法，以確保這些過程的運行與有效操縱；

4）確定影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，通過應(yīng)用7.4進行操縱：

5）確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過程與環(huán)境因素的作

操縱與持續(xù)改進；

6）監(jiān)視、測量（適用時）與分析這些過程、環(huán)境因素與職業(yè)健康安全

績效；

7）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程、環(huán)境因素與風(fēng)險操縱所策劃

的結(jié)果持續(xù)改進。

2.公司為實現(xiàn)一體化管理方針與目標(biāo)，對管理體系實施過程進行測量、監(jiān)

控、分析，開展內(nèi)部審核、管理評審，采取改進措施，目的是確保管理體

系符合一體化安全法律法規(guī)耍求，增強顧客滿意。規(guī)定了符合管理體系要

求的相應(yīng)制度，以達到國家規(guī)定的有關(guān)一體化安全法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題文件要求第1頁共1頁

唐?山唯德章節(jié)號4.2A1版

1一體化管理體系文件的構(gòu)成

1.1形成文件的一體化管理方針、目標(biāo);

1.2一體化管理體系管理手冊；

1.3程序文件；

1.4法律法規(guī)、操作規(guī)程、管理制度、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、圖樣；

1.5各類記錄。

注：文件包含電子文件。

2一體化管理手冊

一體化手冊描述了一體化管理體系的范圍及刪減的細(xì)節(jié)描述，對有關(guān)

程序文件的內(nèi)容進行了描述，過程之間的相互作用要緊以圖表的形式予以

描述。

3文件操縱

編制文件操縱程序，確保文件公布前得到審批，必要時進行評審。確

保文件的更換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識清晰，確保在使用處可獲得文件的有關(guān)

版本，確保外來文件得到識別并操縱其分發(fā)，并防止作廢文件的非預(yù)期使

用。

4記錄的操縱

編制記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、儲存期限

及其處置的操縱。

WD/QE0MSA-2013百現(xiàn)手冊

TSWD標(biāo)題菅理職責(zé)第1頁共1頁

育山唯德章節(jié)號5A1版

1.本公司致力于按照1S09001：2008、IS014001：2004與GB/T28001—2001

標(biāo)準(zhǔn)營造一個質(zhì)量意識、環(huán)保意識與職業(yè)健康安全意識充分，能積極滿足

有關(guān)方要求的環(huán)境，建立并保持一體化管理體系，制定一體化管理方針及

相應(yīng)的目標(biāo)指標(biāo)與管理方案。

2.在一體化管理體系的建立、實施與保持過程中，本公司堅持下列八項管

理原則：

1）以顧客為關(guān)注焦點；

2）領(lǐng)導(dǎo)重視；

3）全員參與；

4）過程方法；

5）管理的系統(tǒng)方法；

6）基于事實的決策方法；

7）持續(xù)改進；

8）與供方互利的關(guān)系。

3.通過內(nèi)部的管理活動，不斷進行自我診斷，針對發(fā)現(xiàn)的問題使用PDCA的

方法循環(huán)完善、進展一體化管理體系。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)瓶管理承諾第1頁共1頁

育山唯優(yōu)章節(jié)號5.1A1版

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定一體化管理體系方針、目標(biāo)；明確各職能科室的職責(zé)、

權(quán)限與溝通方式，確保公司內(nèi)部對一體化管理體系的有效性進行溝通；主

持管理評審。

2.總經(jīng)理通過培訓(xùn)、會議、各類簡報、文件等方式與活動，向組織傳達滿

足顧客要求與法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高職工的一體化管理意識，

承諾遵守與質(zhì)量管理、環(huán)境因素與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)與有關(guān)規(guī)

定，并對建立、實施與保持持續(xù)改進一體化管理體系作出承諾。

TSWDWD/QE0MSA-2013百理手冊

標(biāo)題以頑客為關(guān)注京點第1頁共1頁

育山唯德章節(jié)號5.2A1版

1.務(wù)必遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的要求，以

實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。通過銷售部與其它有關(guān)人員的市場調(diào)研、預(yù)測

或者與顧客的直接溝通，識別顧客要求或者期望，并在公司內(nèi)溝通、落實,

不斷開展工作以滿足或者超越顧客期望。

2.在滿足顧客要求的同時，務(wù)必符合國家有關(guān)法律法規(guī)要求，并跟蹤更新,

滿足公司進展的需要。

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題一體化管理體系管理方針第1頁共1頁

西?山唯德*節(jié)號5.3A1版

總經(jīng)理以八項質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對公司的實際情況，同時考慮

顧客及有關(guān)方的要求，制定一體化管理體系方針，公布批準(zhǔn)令，并通過培

訓(xùn)、宣傳等方式及時傳達到公司全體員工，同時應(yīng)保證一體化管理體系方

針符合下列要求：

1.與公司的總體經(jīng)營方針相一致，適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境

影響。

2.對滿足要求與持續(xù)改進管理體系的有效性及預(yù)防污染、遵守有關(guān)法

律法規(guī)與其他要求做出承諾。

3.為建立與評審一體化管理體系目標(biāo)與指標(biāo)提供框架與基礎(chǔ)，便于一

體化管理體系目標(biāo)逐層分解與落實。

4.在一體化管理體系方針制定、保持、實施過程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到

充分的溝通與懂得一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不同意有偏離行為。

5.在每次管理評審時，對一體化管理體系方針的實施情況及持續(xù)性、

適宜性進行評審。必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布，并重新傳達與

貫徹。具體執(zhí)行《管理評審操縱程序》與《文件操縱程序》。

6.總經(jīng)理應(yīng)考慮有關(guān)方或者公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司的一

體化管理體系方針。

公司的一體化管理體系方針具體見第0章：總則中的第2頁《一體化

管理體系方針》。

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TSWD標(biāo)殛策劃第1頁共3頁

唐山唯德章節(jié)號5.4A1版

1.一體化管理體系目標(biāo)

一體化管理體系方針給一體化管理體系目標(biāo)的確立提供了框架，結(jié)合

公司目前的環(huán)境狀況、質(zhì)量水平、顧客滿意程度、競爭對手的分析及進展

方向制定切實可行的一體化管理體系目標(biāo)。目標(biāo)的實現(xiàn)要求提供所需的資

源與公司全體員工的奉獻。質(zhì)量管理部每年組織有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)修訂

一次，生產(chǎn)技術(shù)部每年組織有關(guān)部門對環(huán)境目標(biāo)與職業(yè)健康安全目標(biāo)修訂

一次，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后以《目標(biāo)指標(biāo)分解一覽表》下發(fā)執(zhí)行。

2.一體化管理體系的策劃

2.1策劃時機

a）按照一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)建立、改進一體化管理體系時；

b）公司的一體化管理體系方針、一體化管理體系目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生

重大變化時；

c）公司的資源配置發(fā)生重大變化時。

2.2策劃內(nèi)容

a）由管理者代表組織識別、確定公司一體化管理體系的活動、過程間

的關(guān)系及相互作用，符合公司的一體化管理體系方針，確保體系的適宜性

并滿足顧客、有關(guān)方與法律、法規(guī)的要求及一體化管理體系目標(biāo)的實現(xiàn)；

b）識別并配置為實現(xiàn)一體化管理體系目標(biāo)所需的人、財、物資源；

c）按照PDCA循環(huán)的工作程序，對一體化管理體系目標(biāo)的實現(xiàn)情況進

行檢查、評審，并不斷提高一體化管理體系的有效性。

2.3策劃結(jié)果

策劃結(jié)果的輸出以一體化計劃文件的形式出現(xiàn)，其編制、審批與發(fā)放

執(zhí)行《文件操縱程序》，其內(nèi)容應(yīng)與其他一體化管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致,

TSWDWD/QE0MSA-2013管理手冊

標(biāo)題，策劃第2頁共3頁

育山唯德章節(jié)一5.4A1版

以保持一體化管理體系的完整性。

3環(huán)境因素

3.1生產(chǎn)技術(shù)部定期組織公司有關(guān)部門識別環(huán)境因素，遇到新上項目或者工

藝技術(shù)發(fā)生重大變化，應(yīng)追加識別環(huán)境因素。

3.2識別環(huán)境因素時應(yīng)覆蓋公司所有產(chǎn)品、服務(wù)與活動的全過程，并考慮過

去、現(xiàn)在與將來三種時態(tài)，緊急、特殊與正常三種狀態(tài)。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立公司環(huán)境因素臺帳與重大環(huán)境因素臺帳，公司各部門

應(yīng)建立本部門的環(huán)境因素臺帳。由生產(chǎn)技術(shù)部公布全公司的環(huán)境因素臺帳。

3.4環(huán)境因素發(fā)生變化時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時調(diào)整與更新。

3.5在制定環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)時，應(yīng)考慮重大環(huán)境因素識別的結(jié)果。

3.6具體執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價程序》。

4危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險操縱

建立并保持程序，以持續(xù)進行危險源辨識、風(fēng)險評價與實施必要的操縱

措施。這些程序應(yīng)包含：

常規(guī)與非常規(guī)活動；

所有進入工作場所的人員（包含合同方人員與訪問者）的活動；

工作場所的設(shè)施（不管由本組織還是由外界所提供）。

組織應(yīng)確保職業(yè)健康安全目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險評價的結(jié)果與操縱的

效果，將此信息形成文件并及時更新。

組織的危險源辨識與風(fēng)險評價的方法應(yīng)：

根據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)與時限進行確定，以確保該方法是主動性的而

不是被動性的；

提供風(fēng)險分級，操縱的風(fēng)險;

TSWDWD/QE0MSA-2013首理手冊

標(biāo)題策劃第3頁共3頁

唐■山唯傀章節(jié)一5.4A1版

與運行經(jīng)驗與所采取的風(fēng)險操縱措施的能力相習(xí)慣;

為確定設(shè)施要求、識別培訓(xùn)需求與（或者）開展運行操縱提供輸入信息;

規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施。

5法律法規(guī)與其他要求

5.1質(zhì)量管理部與生產(chǎn)技術(shù)部分別負(fù)責(zé)搜集與公司質(zhì)量管理與環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)及有關(guān)要求，并負(fù)責(zé)識別與我們公司有關(guān)活動、

產(chǎn)品或者服務(wù)等要求有關(guān)的條款，并傳達到有關(guān)部門予以落實。

5.2質(zhì)量管理部與生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立收集法律法規(guī)的渠道，同時加強與有關(guān)

主管部門的溝通與聯(lián)系，及時掌握上級管理部門及其他有關(guān)方關(guān)于環(huán)保、

安全的新要求與新變化。

5.3質(zhì)量管理部與生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)加強對有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況的落實與執(zhí)

行，對執(zhí)行不到位的情況應(yīng)及時分析原因并進行糾正。

5.4法律法規(guī)的執(zhí)行情況具體執(zhí)行《適用法律法規(guī)操縱程序》。

6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

6.1為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)應(yīng)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安

全管理方案，方案由生產(chǎn)技術(shù)部組織制定，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)的目標(biāo)與指標(biāo)，有關(guān)部門崗位

的職責(zé)、運行方法、時間進度表、方案執(zhí)行情況的測量及考核責(zé)任。

6.3環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨情況的變化及時作相應(yīng)修改。

6.4環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的制定及執(zhí)行具體執(zhí)行《環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理方案操縱程序》。

TSWDWD/QE0MSA-2013菅理手冊

標(biāo)題職責(zé)、權(quán)限與溝通第1頁共9頁

唐山唯傀章節(jié)號5.5A1版

1.公司組織機構(gòu)

研車設(shè)司庫

發(fā)間備爐房

人主機工管

員任修兩理

二二員人員

人人五三

人人

機

臺

長

十

一

?

人

55人

定編：

手冊

3管理

-201

0MSA

WD/QE

TSWD

溝通

限與

、權(quán)

職貴

標(biāo)題

頁

共9

頁

第2

號

章節(jié)

唯魂

育山

A1版

5.5

限）。

與權(quán)

（職責(zé)

關(guān)系

相互

能及