信息系統(tǒng)安全管理工作責任制度?一、總則1.目的為加強公司信息系統(tǒng)安全管理，保障信息系統(tǒng)的正常運行，保護公司及客戶的信息資產(chǎn)安全，特制定本責任制度。2.適用范圍本制度適用于公司內涉及信息系統(tǒng)的所有部門、崗位及人員。3.原則遵循"預防為主、綜合治理、誰主管誰負責、誰使用誰負責"的原則，明確各部門和人員在信息系統(tǒng)安全管理中的職責，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

二、信息系統(tǒng)安全管理組織架構及職責1.信息系統(tǒng)安全管理委員會組成：由公司高層管理人員擔任委員會成員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理及相關部門負責人。職責負責制定公司信息系統(tǒng)安全管理的總體方針、政策和策略。審批信息系統(tǒng)安全管理的重大決策和重要制度。協(xié)調解決信息系統(tǒng)安全管理工作中的重大問題。2.信息系統(tǒng)安全管理部門組成：設立專門的信息系統(tǒng)安全管理部門，配備專業(yè)的安全管理人員。職責負責制定和完善信息系統(tǒng)安全管理制度、流程和規(guī)范。組織實施信息系統(tǒng)安全風險評估、安全審計和安全監(jiān)控工作。管理和維護公司信息系統(tǒng)的安全防護設施，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。對信息系統(tǒng)安全事件進行應急響應和處理，及時報告相關情況。開展信息系統(tǒng)安全培訓和宣傳工作，提高員工的安全意識。3.各部門信息系統(tǒng)安全責任人職責負責本部門信息系統(tǒng)的日常安全管理工作，確保本部門員工遵守信息系統(tǒng)安全規(guī)定。組織開展本部門信息系統(tǒng)安全自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。配合信息系統(tǒng)安全管理部門開展安全審計、應急處理等工作。向本部門員工傳達信息系統(tǒng)安全管理要求，組織安全培訓。4.信息系統(tǒng)使用人員職責嚴格遵守公司信息系統(tǒng)安全管理制度，正確使用信息系統(tǒng)。保護個人賬號和密碼安全，不得泄露給他人。發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)異常情況及時報告上級或信息系統(tǒng)安全管理部門。

三、信息系統(tǒng)安全管理制度1.賬號與密碼管理制度嚴格規(guī)范用戶賬號的創(chuàng)建、變更和刪除流程。新員工入職時，由所在部門提出申請，信息系統(tǒng)安全管理部門負責創(chuàng)建賬號，并分配初始密碼。員工離職時，所在部門應及時通知信息系統(tǒng)安全管理部門刪除賬號。用戶應定期更換密碼，密碼應具備一定的復雜性，包含字母、數(shù)字和特殊字符，長度不少于規(guī)定位數(shù)。嚴禁使用弱密碼，如生日、電話號碼等簡單組合。禁止共享賬號，特殊情況需共享時，應經(jīng)信息系統(tǒng)安全管理部門審批，并采取相應的安全措施。2.網(wǎng)絡安全管理制度加強公司網(wǎng)絡邊界防護，部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等安全設備，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。限制外部網(wǎng)絡對公司內部網(wǎng)絡的訪問，僅開放必要的端口和服務，并進行嚴格的訪問控制。內部網(wǎng)絡應進行分段管理，不同部門之間的網(wǎng)絡訪問應遵循相應的權限規(guī)定。嚴禁員工私自安裝無線接入設備，如需使用無線網(wǎng)絡，應通過公司指定的無線網(wǎng)絡接入。3.數(shù)據(jù)安全管理制度對公司重要數(shù)據(jù)進行分類分級管理，明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護要求。定期對數(shù)據(jù)進行備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全的位置，并進行異地存儲。嚴格控制數(shù)據(jù)的訪問權限，根據(jù)員工工作職責分配相應的數(shù)據(jù)訪問權限，嚴禁越權訪問。在數(shù)據(jù)傳輸和存儲過程中，應采取加密措施，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。對于涉及客戶信息等敏感數(shù)據(jù)的處理，應遵循相關法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。4.信息系統(tǒng)運維管理制度建立信息系統(tǒng)運維流程，包括系統(tǒng)巡檢、故障處理、升級維護等環(huán)節(jié)。運維人員應按照流程進行操作，并做好記錄。定期對信息系統(tǒng)進行漏洞掃描和修復，及時更新系統(tǒng)補丁，防止因系統(tǒng)漏洞導致安全事故。在進行系統(tǒng)升級和重大變更前，應進行充分的測試和風險評估，并制定相應的回退方案。對運維操作進行審計，記錄所有運維操作行為，以便進行安全追溯。5.信息系統(tǒng)安全審計制度信息系統(tǒng)安全管理部門定期對信息系統(tǒng)進行安全審計，包括網(wǎng)絡訪問、賬號操作、數(shù)據(jù)訪問等方面。審計人員應具備專業(yè)的審計技能和知識，采用合適的審計工具和方法，確保審計工作的有效性。對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。審計報告應定期提交給信息系統(tǒng)安全管理委員會和相關部門負責人，作為決策參考依據(jù)。6.信息系統(tǒng)安全培訓制度制定信息系統(tǒng)安全培訓計劃，定期組織員工參加安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能。培訓內容包括信息系統(tǒng)安全法律法規(guī)、公司安全管理制度、網(wǎng)絡安全知識、數(shù)據(jù)保護等方面。新員工入職時應接受信息系統(tǒng)安全基礎知識培訓，經(jīng)考試合格后方可正式使用信息系統(tǒng)。對涉及信息系統(tǒng)管理和操作的關鍵崗位人員，應進行定期的專業(yè)培訓和技能考核。7.信息系統(tǒng)安全應急管理制度制定信息系統(tǒng)安全應急預案，明確應急響應流程、責任分工和應急處理措施。成立應急響應小組，定期進行應急演練，提高應急處理能力。當發(fā)生信息系統(tǒng)安全事件時，應立即啟動應急預案，采取相應的措施進行處理，如隔離故障系統(tǒng)、恢復數(shù)據(jù)、調查事件原因等。及時向上級報告安全事件情況，并配合相關部門進行調查和處理。事件處理完畢后，應對應急預案進行評估和改進，總結經(jīng)驗教訓，提高應急管理水平。

四、信息系統(tǒng)安全管理流程1.安全規(guī)劃與策略制定流程信息系統(tǒng)安全管理部門根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求和信息系統(tǒng)現(xiàn)狀，制定年度信息系統(tǒng)安全規(guī)劃。規(guī)劃內容包括安全目標、安全措施、資源需求等方面。將安全規(guī)劃提交信息系統(tǒng)安全管理委員會審批，通過后形成正式的安全策略和計劃。2.安全建設與實施流程根據(jù)安全策略和計劃，進行信息系統(tǒng)安全防護設施的建設和部署，如采購安全設備、開發(fā)安全軟件等。在系統(tǒng)建設過程中，應遵循安全設計原則，確保系統(tǒng)具備必要的安全功能。對新建或升級的信息系統(tǒng)進行安全測試和驗收，確保系統(tǒng)安全符合要求。3.日常安全管理流程信息系統(tǒng)使用人員按照規(guī)定進行日常操作，如登錄系統(tǒng)、使用數(shù)據(jù)等。運維人員定期對信息系統(tǒng)進行巡檢，檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)、安全設備運行情況等。信息系統(tǒng)安全管理部門定期進行安全審計和風險評估，發(fā)現(xiàn)問題及時通知相關部門進行整改。4.安全事件處理流程信息系統(tǒng)使用人員或運維人員發(fā)現(xiàn)安全事件后，應立即報告信息系統(tǒng)安全管理部門。信息系統(tǒng)安全管理部門接到報告后，迅速判斷事件的嚴重程度，啟動相應的應急響應流程。應急響應小組按照應急預案進行處理，采取措施控制事件影響范圍，恢復系統(tǒng)正常運行。對安全事件進行調查分析，查明原因，總結經(jīng)驗教訓，提出改進措施。

五、信息系統(tǒng)安全考核與獎懲1.考核機制建立信息系統(tǒng)安全考核指標體系，對各部門和人員的信息系統(tǒng)安全管理工作進行量化考核?？己酥笜税ò踩贫葓?zhí)行情況、安全措施落實情況、安全事件發(fā)生次數(shù)等方面。信息系統(tǒng)安全管理部門定期對各部門和人員進行考核評估，并將考核結果反饋給相關部門和人員。2.獎勵措施對于在信息系統(tǒng)安全管理工作中表現(xiàn)突出的部門和人員，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等。具體獎勵標準根據(jù)公司實際情況制定。3.懲罰措施對于違反信息系統(tǒng)安全管理制度的部門和人員，視情節(jié)輕重給予相應的懲罰。懲罰方式包括警告、罰款、降職、辭退等。對因違規(guī)操作導致信息系統(tǒng)安全事件的，應依法追究相關人員的責任。

六、附則1.本制度自發(fā)布之日起生效實施，如有未盡事宜，由信息系統(tǒng)安全管理部門負責解釋和修訂。2.公司應根據(jù)業(yè)務發(fā)展和技術