成品管理制度?一、總則（一）目的為加強公司成品管理，確保成品質(zhì)量，規(guī)范成品出入庫、存儲、發(fā)貨等流程，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有成品的管理，包括生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)檢驗合格后的成品、銷售退回的成品以及庫存成品等。（三）職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)成品的生產(chǎn)制造，確保成品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；按照銷售訂單或生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，并及時將成品移交至成品倉庫。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對成品進行質(zhì)量檢驗，確保成品質(zhì)量合格；對不合格成品提出處理意見，并監(jiān)督處理過程。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)成品倉庫的日常管理，包括成品的出入庫登記、存儲保管、盤點等工作；確保成品倉庫的安全、整潔，防止成品損壞、丟失。4.銷售部門負(fù)責(zé)接收客戶訂單，根據(jù)訂單安排發(fā)貨；及時與客戶溝通發(fā)貨情況，處理客戶反饋的成品相關(guān)問題。5.財務(wù)部門負(fù)責(zé)成品成本核算，根據(jù)出入庫單據(jù)進行賬務(wù)處理；對成品庫存進行定期核對，確保賬實相符。二、成品入庫管理（一）入庫流程1.生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)并檢驗合格后，由車間填寫《成品入庫單》，詳細(xì)注明成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。2.《成品入庫單》需經(jīng)車間負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，連同成品一同送至成品倉庫。3.倉庫管理人員收到《成品入庫單》和成品后，對成品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進行核對。如發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符、質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時與生產(chǎn)車間溝通核實，并在《成品入庫單》上注明問題情況。4.經(jīng)核對無誤后，倉庫管理人員在《成品入庫單》上簽字確認(rèn)，并辦理成品入庫手續(xù)。將成品按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，并更新庫存臺賬。（二）入庫要求1.入庫成品必須是經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格的產(chǎn)品，附有質(zhì)量檢驗報告。2.成品應(yīng)包裝完好，標(biāo)識清晰，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.對于有特殊存儲要求的成品，如易燃易爆品、易腐食品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存儲，并在入庫時注明存儲條件和注意事項。三、成品存儲管理（一）存儲環(huán)境1.成品倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合成品存儲要求。對于對溫濕度敏感的成品，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度調(diào)節(jié)設(shè)備。2.倉庫內(nèi)應(yīng)劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待處理區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。3.成品應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于貨物的出入庫和盤點。（二）存儲方式1.對于普通成品，可采用貨架存儲或堆碼存儲的方式，但應(yīng)確保貨物堆放整齊、穩(wěn)固，避免倒塌損壞。2.對于有特殊形狀或尺寸的成品，應(yīng)采用專門的存儲器具或采取特殊的存儲措施，以保證成品的安全和完整。3.對于貴重成品或易損成品，應(yīng)單獨存放，并采取必要的防護措施，如加鎖、防護墊等。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)定期對成品庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存貨物、核對賬目、準(zhǔn)備盤點表格等。3.盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并做好記錄。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告，上報相關(guān)部門。對于盤盈盤虧的成品，應(yīng)按照公司規(guī)定進行處理，調(diào)整庫存賬目。四、成品出庫管理（一）出庫流程1.銷售部門根據(jù)客戶訂單或銷售計劃，開具《成品發(fā)貨單》，詳細(xì)注明成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息。2.《成品發(fā)貨單》需經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交至成品倉庫。3.倉庫管理人員收到《成品發(fā)貨單》后，按照發(fā)貨單上的要求進行備貨。在備貨過程中，應(yīng)再次核對成品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保與發(fā)貨單一致。4.備貨完成后，倉庫管理人員填寫《成品出庫單》，注明發(fā)貨單號、成品信息、實際發(fā)貨數(shù)量等，并簽字確認(rèn)。將《成品出庫單》一聯(lián)留存?zhèn)}庫，作為庫存減少的依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門，作為記賬憑證；一聯(lián)隨貨同行，交客戶或運輸部門。5.倉庫管理人員根據(jù)《成品出庫單》安排發(fā)貨，將成品交付給運輸部門或客戶指定的收貨人，并辦理交接手續(xù)。運輸部門應(yīng)確保成品在運輸過程中的安全，避免損壞、丟失。（二）出庫要求1.出庫成品必須與《成品發(fā)貨單》上的信息一致，嚴(yán)禁無單發(fā)貨或錯發(fā)貨物。2.對于緊急訂單或特殊情況需要先發(fā)貨后補單的，應(yīng)經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在發(fā)貨后及時補辦相關(guān)手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照先進先出的原則發(fā)貨，確保庫存成品的質(zhì)量和有效期。五、成品退貨管理（一）退貨原因1.客戶因質(zhì)量問題、規(guī)格不符、交貨期延誤等原因要求退貨。2.銷售部門在銷售過程中出現(xiàn)失誤，如客戶訂單信息錯誤等，導(dǎo)致客戶退貨。3.公司產(chǎn)品升級換代，原庫存成品需要退回。（二）退貨流程1.客戶提出退貨申請后，銷售部門應(yīng)及時與客戶溝通，了解退貨原因，并填寫《成品退貨申請表》，注明退貨成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退貨原因等信息。2.《成品退貨申請表》需經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交至質(zhì)量部門。3.質(zhì)量部門對退貨成品進行檢驗，確定是否屬于質(zhì)量問題。如屬于質(zhì)量問題，應(yīng)按照不合格品管理規(guī)定進行處理；如不屬于質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，并反饋給銷售部門。4.銷售部門根據(jù)質(zhì)量部門的檢驗結(jié)果，與客戶協(xié)商解決方案。如客戶同意退貨，銷售部門開具《成品退貨單》，注明退貨成品信息、退貨原因、處理意見等，并通知倉庫管理部門接收退貨。5.倉庫管理人員收到《成品退貨單》后，按照退貨單上的要求接收退貨成品。在接收過程中，應(yīng)認(rèn)真核對退貨成品的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等信息，并在退貨單上簽字確認(rèn)。6.退貨成品應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，標(biāo)識"退貨"字樣。倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄退貨成品的相關(guān)信息。7.對于因質(zhì)量問題退貨的成品，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行分析，查明原因，制定改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。六、不合格成品管理（一）不合格判定1.質(zhì)量部門按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范對成品進行檢驗，發(fā)現(xiàn)成品不符合質(zhì)量要求的，判定為不合格成品。2.不合格成品的判定應(yīng)依據(jù)客觀事實，確保判定結(jié)果準(zhǔn)確、公正。對于存在爭議的不合格判定，可組織相關(guān)部門進行評審，最終確定判定結(jié)果。（二）不合格處理1.對于一般不合格成品，質(zhì)量部門可要求生產(chǎn)部門進行返工或返修，使其符合質(zhì)量要求。返工或返修后的成品需重新進行檢驗，合格后方可入庫或發(fā)貨。2.對于嚴(yán)重不合格成品，質(zhì)量部門應(yīng)開具《不合格品處理單》，注明不合格成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格原因、處理意見等信息。《不合格品處理單》需經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交至相關(guān)部門。3.相關(guān)部門根據(jù)《不合格品處理單》上的處理意見進行處理，處理方式包括報廢、降價銷售、退貨等。報廢處理：對于無法返工或返修的嚴(yán)重不合格成品，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，進行報廢處理。報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢成品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、處理時間、處理人員等信息。降價銷售處理：對于部分不合格但仍可使用的成品，經(jīng)評估后可采取降價銷售的方式處理。銷售部門應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定制定降價銷售方案，并報相關(guān)部門批準(zhǔn)后實施。退貨處理：對于因質(zhì)量問題或其他原因需要退貨的不合格成品，按照成品退貨管理流程進行處理。（三）不合格品隔離1.對于判定為不合格的成品，應(yīng)及時進行隔離，防止不合格成品混入合格品中。不合格品隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，與合格品存儲區(qū)域分開。2.倉庫管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)不合格品的隔離和保管工作，確保不合格品在處理前不被誤用或丟失。七、成品發(fā)貨管理（一）發(fā)貨計劃1.銷售部門應(yīng)根據(jù)客戶訂單和庫存情況，制定成品發(fā)貨計劃。發(fā)貨計劃應(yīng)明確發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨品種、客戶名稱等信息，并確保發(fā)貨計劃的合理性和可行性。2.發(fā)貨計劃應(yīng)提前通知倉庫管理部門和生產(chǎn)部門，以便倉庫管理人員做好備貨準(zhǔn)備，生產(chǎn)部門根據(jù)發(fā)貨計劃合理安排生產(chǎn)。（二）發(fā)貨方式1.公司可根據(jù)客戶需求和實際情況選擇合適的發(fā)貨方式，如公路運輸、鐵路運輸、航空運輸、快遞等。2.在選擇發(fā)貨方式時，應(yīng)綜合考慮運輸成本、運輸時間、貨物安全等因素，確保發(fā)貨方式能夠滿足客戶要求，并保證貨物按時、安全送達目的地。（三）發(fā)貨通知1.倉庫管理人員在發(fā)貨前，應(yīng)及時通知運輸部門安排車輛或快遞取件。運輸部門應(yīng)按照倉庫管理人員的通知按時到達倉庫提貨，并辦理交接手續(xù)。2.發(fā)貨時，倉庫管理人員應(yīng)填寫《發(fā)貨通知單》，注明發(fā)貨單號、成品信息、發(fā)貨數(shù)量、運輸方式、運輸單號等信息，并隨貨同行?！栋l(fā)貨通知單》應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉庫留存、財務(wù)記賬、銷售部門備查等。3.銷售部門應(yīng)及時跟蹤發(fā)貨情況，將發(fā)貨信息反饋給客戶，并處理客戶提出的發(fā)貨相關(guān)問題。八、成品信息管理（一）信息記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立完善的成品庫存臺賬，詳細(xì)記錄成品的出入庫時間、數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批次、客戶名稱等信息。庫存臺賬應(yīng)定期更新，確保賬實相符。2.質(zhì)量部門應(yīng)建立成品質(zhì)量檢驗記錄，記錄成品的檢驗日期、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。質(zhì)量檢驗記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯查詢。3.銷售部門應(yīng)建立客戶訂單記錄和發(fā)貨記錄，記錄客戶訂單信息、發(fā)貨日期、發(fā)貨數(shù)量、運輸方式、客戶反饋等信息?？蛻粲唵斡涗浐桶l(fā)貨記錄應(yīng)作為銷售業(yè)務(wù)的重要檔案資料進行管理。（二）信息查詢與統(tǒng)計1.公司各部門可根據(jù)工作需要，通過公司內(nèi)部信息管理系統(tǒng)或相關(guān)臺賬查詢成品的庫存信息、質(zhì)量信息、銷售信息等。2.財務(wù)部門應(yīng)定期對成品信息進行統(tǒng)計分析，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。統(tǒng)計分析內(nèi)容包括成品庫存周轉(zhuǎn)率、銷售毛利率、客戶退貨率等指標(biāo)的分析。九、成品安全管理（一）安全防范措施1.成品倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進行檢查和維護，確保設(shè)施完好有效。2.倉庫管理人員應(yīng)加強對倉庫的日常巡查，注意觀察倉庫內(nèi)的溫度、濕度、通風(fēng)情況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。3.嚴(yán)禁在成品倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)或存放易燃易爆物品。如需進行電氣焊等明火作業(yè)，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。（二）應(yīng)急處理1.公司應(yīng)制定成品倉庫安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。