隱患閉環(huán)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全隱患管理，規(guī)范隱患排查、治理及跟蹤驗(yàn)證工作流程，確保隱患得到及時(shí)、有效的消除，避免事故發(fā)生，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門(mén)、車(chē)間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的安全隱患管理。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過(guò)建立健全隱患排查治理機(jī)制，提前發(fā)現(xiàn)潛在隱患，采取有效措施預(yù)防隱患發(fā)展成事故。2.全面排查：涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施及人員行為，確保不留死角。3.及時(shí)治理：對(duì)排查出的隱患，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，限期進(jìn)行治理，防止隱患擴(kuò)大。4.閉環(huán)管理：對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保隱患得到徹底消除，形成隱患排查、治理、驗(yàn)證的閉環(huán)管理。二、隱患定義與分類（一）隱患定義安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞或其他不良后果的不安全因素。（二）隱患分類1.按危害程度分類重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財(cái)產(chǎn)損失或重大環(huán)境影響的隱患。較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失或較大環(huán)境影響的隱患。一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、一般財(cái)產(chǎn)損失或一般環(huán)境影響的隱患。輕微隱患：對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境影響較小，能立即整改的隱患。2.按專業(yè)分類電氣安全隱患：如電氣設(shè)備老化、短路、過(guò)載、接地不良等。消防安全隱患：如消防設(shè)施損壞、消防通道堵塞、違規(guī)用火用電等。機(jī)械安全隱患：如機(jī)械設(shè)備防護(hù)裝置缺失、聯(lián)鎖裝置失靈、傳動(dòng)部件外露等。建筑安全隱患：如建筑物結(jié)構(gòu)損壞、墻體裂縫、屋面漏水等。危險(xiǎn)化學(xué)品安全隱患：如危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存不當(dāng)、泄漏、使用不規(guī)范等。特種設(shè)備安全隱患：如鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機(jī)械等設(shè)備的安全附件失效、運(yùn)行參數(shù)異常等。作業(yè)環(huán)境安全隱患：如通風(fēng)不良、粉塵超標(biāo)、噪聲過(guò)大、照明不足等。其他安全隱患：包括但不限于安全管理制度不完善、員工安全意識(shí)淡薄、應(yīng)急救援預(yù)案不完善等。三、隱患排查（一）排查主體與職責(zé)1.公司級(jí)安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定公司年度隱患排查計(jì)劃，定期組織綜合性安全檢查，對(duì)各部門(mén)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，匯總分析隱患排查治理情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大隱患情況。各職能部門(mén)：按照各自職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)組織本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全檢查，排查治理相關(guān)隱患，并將隱患排查治理情況及時(shí)反饋給安全管理部門(mén)。2.車(chē)間級(jí)車(chē)間負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本車(chē)間的日常安全檢查，督促本車(chē)間員工及時(shí)排查和整改隱患，對(duì)車(chē)間內(nèi)的安全隱患治理工作全面負(fù)責(zé)。車(chē)間安全員：協(xié)助車(chē)間負(fù)責(zé)人開(kāi)展安全檢查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行記錄、跟蹤整改情況，并及時(shí)向車(chē)間負(fù)責(zé)人匯報(bào)。3.班組級(jí)班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織本班組每天的班前、班中、班后安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理本班組內(nèi)的安全隱患，教育督促班組成員遵守安全規(guī)定。班組成員：認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，在作業(yè)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患，積極參與隱患整改工作。（二）排查周期1.公司級(jí)綜合性安全檢查：每月至少組織一次。2.職能部門(mén)專業(yè)性安全檢查：每季度至少組織一次。3.車(chē)間級(jí)日常安全檢查：每天進(jìn)行。4.班組級(jí)班前、班中、班后安全檢查：每班進(jìn)行。（三）排查內(nèi)容1.法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況：檢查公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否符合國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。2.安全管理制度落實(shí)情況：查看安全責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理、應(yīng)急救援等制度的執(zhí)行情況。3.設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況：檢查各類設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，安全附件、防護(hù)裝置是否完好有效，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全。4.作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康：檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度等環(huán)境條件是否符合要求，員工的勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用是否正確。5.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：檢查危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、廢棄處置等環(huán)節(jié)是否符合安全要求，相關(guān)安全設(shè)施是否完好。6.特種設(shè)備管理：檢查特種設(shè)備的登記注冊(cè)、定期檢驗(yàn)、操作人員持證上崗、運(yùn)行記錄等情況。7.電氣安全：檢查電氣設(shè)備、線路是否存在老化、破損、漏電等問(wèn)題，接地、接零是否良好，電氣設(shè)備的安裝、使用是否符合規(guī)范。8.消防安全：檢查消防設(shè)施器材是否完好有效，消防通道、安全出口是否暢通，是否存在違規(guī)用火、用電、用氣現(xiàn)象。9.建筑安全：檢查建筑物的結(jié)構(gòu)、墻體、屋面、樓梯等是否存在安全隱患，建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施是否到位。10.員工行為規(guī)范：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律等行為。（四）排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：通過(guò)實(shí)地查看、設(shè)備檢測(cè)、查閱資料等方式，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢查。2.問(wèn)卷調(diào)查：向員工發(fā)放安全隱患排查調(diào)查問(wèn)卷，了解員工對(duì)安全隱患的發(fā)現(xiàn)情況及相關(guān)意見(jiàn)建議。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)安全事故、故障記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，從中發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患。4.專家會(huì)診：對(duì)于重大復(fù)雜的安全隱患，可邀請(qǐng)相關(guān)專家進(jìn)行會(huì)診，提出專業(yè)的治理意見(jiàn)。四、隱患治理（一）隱患治理責(zé)任劃分1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門(mén)或班組負(fù)責(zé)立即整改，整改完成后由部門(mén)負(fù)責(zé)人或班組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)收。2.較大隱患：由車(chē)間負(fù)責(zé)人組織制定治理方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改期限和預(yù)期效果，負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改，整改完成后由車(chē)間負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況報(bào)安全管理部門(mén)備案。3.重大隱患：由公司安全管理部門(mén)組織制定詳細(xì)的治理方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。治理方案應(yīng)明確整改責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、整改措施、資金保障、整改期限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。整改過(guò)程中，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督，整改完成后由公司主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)和專家進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷(xiāo)號(hào)。（二）隱患治理措施1.工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)工藝、設(shè)備更新、增加安全設(shè)施等手段消除隱患。如安裝防護(hù)欄、更換老化設(shè)備、改進(jìn)通風(fēng)系統(tǒng)等。2.管理措施：完善安全管理制度、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)、強(qiáng)化安全監(jiān)督檢查等。如修訂安全操作規(guī)程、開(kāi)展專項(xiàng)安全培訓(xùn)、增加安全檢查頻次等。3.教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全知識(shí)、技能培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。如開(kāi)展安全知識(shí)講座、組織應(yīng)急演練等。4.應(yīng)急措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。如完善火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、配備滅火器等應(yīng)急器材。（三）隱患治理資金保障1.公司設(shè)立安全隱患治理專項(xiàng)資金，?？顚Ｓ?，用于隱患排查、治理、整改措施的實(shí)施以及安全設(shè)施的更新改造等。2.隱患治理資金由財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)安全管理部門(mén)提交的資金預(yù)算進(jìn)行安排，確保資金及時(shí)足額到位。3.各部門(mén)在隱患治理過(guò)程中需要的資金，應(yīng)提前向安全管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后從專項(xiàng)資金中列支。（四）隱患治理期限1.一般隱患：能立即整改的必須立即整改；不能立即整改的，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成整改。2.較大隱患：應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)完成整改；如需停產(chǎn)停業(yè)整改的，整改期限根據(jù)實(shí)際情況確定，但最長(zhǎng)不得超過(guò)30個(gè)工作日。3.重大隱患：應(yīng)在公司規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，整改期限根據(jù)隱患的復(fù)雜程度和治理難度確定，原則上不得超過(guò)60個(gè)工作日；如需停產(chǎn)停業(yè)整改的，整改期限按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、隱患跟蹤與驗(yàn)證（一）跟蹤責(zé)任1.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患和較大隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤，定期檢查整改措施的落實(shí)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決整改過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.車(chē)間負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)對(duì)本車(chē)間一般隱患和較大隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤，督促責(zé)任人員按時(shí)完成整改任務(wù)，并及時(shí)向安全管理部門(mén)反饋整改情況。3.班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)對(duì)本班組一般隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤，確保隱患得到徹底整改。（二）驗(yàn)證方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)整改后的場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行實(shí)地檢查，查看隱患是否消除，整改措施是否有效。2.資料審查：查閱整改記錄、檢測(cè)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，核實(shí)整改工作是否按要求完成。3.運(yùn)行觀察：對(duì)整改后的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行運(yùn)行觀察，驗(yàn)證其運(yùn)行狀況是否正常，各項(xiàng)性能指標(biāo)是否符合要求。（三）驗(yàn)證結(jié)果處理1.整改合格：經(jīng)跟蹤驗(yàn)證，隱患已徹底消除，整改措施有效，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的，予以銷(xiāo)號(hào)，并將隱患治理情況歸檔保存。2.整改不合格：如發(fā)現(xiàn)整改未達(dá)到要求，存在整改不徹底或新的隱患等情況，應(yīng)下達(dá)《隱患整改復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》，責(zé)令責(zé)任部門(mén)重新進(jìn)行整改，直至整改合格為止。對(duì)整改不力的部門(mén)和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、隱患信息管理（一）信息收集1.各部門(mén)、車(chē)間、班組在隱患排查過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的隱患信息詳細(xì)記錄在《安全隱患排查治理臺(tái)賬》中，包括隱患部位、隱患內(nèi)容、隱患類別、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人等信息。2.安全管理部門(mén)應(yīng)定期收集各部門(mén)上報(bào)的隱患信息，對(duì)隱患情況進(jìn)行匯總分析，形成公司安全隱患排查治理報(bào)表。（二）信息傳遞1.一般隱患信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)直接傳遞給本部門(mén)負(fù)責(zé)人和車(chē)間安全員，車(chē)間安全員負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，并將整改結(jié)果反饋給安全管理部門(mén)。2.較大隱患信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)報(bào)告給車(chē)間負(fù)責(zé)人，車(chē)間負(fù)責(zé)人組織制定治理方案并實(shí)施整改，同時(shí)將隱患情況和整改進(jìn)展情況及時(shí)報(bào)告給安全管理部門(mén)。3.重大隱患信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)立即報(bào)告給安全管理部門(mén)，安全管理部門(mén)組織制定治理方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。在整改過(guò)程中，安全管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)整改情況，同時(shí)將隱患信息和整改進(jìn)展情況通報(bào)給相關(guān)部門(mén)。（三）信息存儲(chǔ)與查詢1.安全隱患排查治理臺(tái)賬、報(bào)表等相關(guān)資料應(yīng)妥善保存，保存期限不少于3年。2.建立安全隱患信息管理系統(tǒng)，將隱患信息錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患信息的電子化管理，方便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。各部門(mén)可通過(guò)系統(tǒng)查詢本部門(mén)的隱患排查治理情況，安全管理部門(mén)可對(duì)全公司的隱患信息進(jìn)行匯總分析和統(tǒng)計(jì)報(bào)表生成。七、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)[X]元。3.提出有效隱患治理建議，經(jīng)實(shí)施后取得顯著安全效益的部門(mén)或個(gè)人，給予相應(yīng)的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查治理的部門(mén)和個(gè)人，責(zé)令限期改正；逾期未改正的，給予警告，并視情節(jié)輕重處以[X]元以上[X]元以下的罰款。2.對(duì)隱患排查治理工作不力，導(dǎo)致發(fā)生安全事故的部門(mén)和個(gè)人，按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅追究責(zé)任。3.對(duì)隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)安全隱患的部門(mén)和個(gè)人，給予從重處罰，并處以[X]元以上[X]元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)對(duì)象公司全體員工，重點(diǎn)是安全管理人員、車(chē)間負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)及一線員工。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.隱患排查治理相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：使員工了解國(guó)家和地方有關(guān)隱患排查治理的法律法規(guī)要求，掌握相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2.隱患排查方法與技巧：培訓(xùn)員工如何運(yùn)用各種排查方法，準(zhǔn)確識(shí)別安全隱患。3.隱患治理措施與流程：讓員工熟悉隱患治理的責(zé)任劃分、治理措施、資金保障、整改期限等流程要求。4.隱患跟蹤與驗(yàn)證要求：明確隱患跟蹤的責(zé)任和驗(yàn)證方法，確保隱患得到徹底治理。5.隱患信息管理系統(tǒng)操作：使員工掌握安全隱患信息管理系統(tǒng)的操作方法，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地記錄和上報(bào)隱患信息。（三）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：定期組織全體員工參加安全隱患排查治理專題培訓(xùn)，邀請(qǐng)專家或安全管理人員進(jìn)行授課。2.現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)：結(jié)合實(shí)際工作現(xiàn)場(chǎng)，由安全管理人員或技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行隱患排查治理現(xiàn)場(chǎng)示范培訓(xùn)，提高員工的實(shí)際操作能力。3.線上培訓(xùn)：利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，發(fā)布隱患排查治理相關(guān)的培訓(xùn)資料、視頻等，供員工自主學(xué)習(xí)。（四）培訓(xùn)效果評(píng)估1.通過(guò)考試、撰寫(xiě)心得體會(huì)