防雷合同管理制度?一、總則（一）目的為加強公司防雷合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險，維護公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與其他單位或個人簽訂的各類防雷合同，包括但不限于防雷工程設(shè)計、施工、檢測、維護等相關(guān)合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)規(guī)定。2.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。3.誠實守信原則：雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同義務(wù)。4.風(fēng)險防控原則：注重對合同風(fēng)險的識別、評估與防控。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要提出防雷合同立項申請，詳細說明合同的背景、內(nèi)容、預(yù)算等情況。2.申請應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核同意后提交至公司合同管理部門。（二）合同起草1.合同管理部門根據(jù)立項申請，指定專人起草合同文本。2.起草人員應(yīng)充分了解業(yè)務(wù)需求，參考相關(guān)示范文本和以往合同案例，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。3.合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于雙方當(dāng)事人的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬、履行期限、地點和方式、違約責(zé)任、爭議解決方式等。（三）合同審核1.合同起草完成后，提交至合同管理部門進行初審。初審人員應(yīng)重點審核合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等，提出修改意見。2.將初審后的合同文本提交至法務(wù)部門進行法律審核。法務(wù)人員從法律角度對合同進行審查，確保合同符合法律法規(guī)要求，防范法律風(fēng)險。3.涉及財務(wù)條款的合同，還需提交至財務(wù)部門進行審核，審核合同價款、支付方式等是否符合公司財務(wù)規(guī)定。4.根據(jù)各部門審核意見，合同起草人員對合同進行修改完善，形成最終審核稿。（四）合同審批1.最終審核稿的合同提交至公司管理層進行審批。審批流程根據(jù)合同金額大小、重要程度等設(shè)定不同的審批層級。2.審批人員應(yīng)認真審查合同內(nèi)容，對合同的必要性、可行性、風(fēng)險等進行全面評估，簽署審批意見。3.經(jīng)審批同意的合同，方可加蓋公司公章或合同專用章。（五）合同簽訂1.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，確保合同格式規(guī)范。2.合同雙方當(dāng)事人應(yīng)在合同文本上簽字（或蓋章），簽字（或蓋章）應(yīng)清晰、完整。3.簽訂后的合同應(yīng)及時編號、歸檔，并按照合同約定履行相關(guān)手續(xù)，如交付預(yù)付款等。三、合同履行管理（一）履行通知1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本發(fā)送至相關(guān)部門，明確各部門在合同履行中的職責(zé)和任務(wù)。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定，向?qū)Ψ桨l(fā)出履行通知，告知對方合同履行的時間、地點、方式等要求。（二）履行跟蹤1.業(yè)務(wù)部門負責(zé)對合同履行情況進行全程跟蹤，及時掌握合同履行進度，協(xié)調(diào)解決履行過程中出現(xiàn)的問題。2.建立合同履行臺賬，詳細記錄合同的簽訂時間、履行期限、履行情況、付款記錄等信息，確保合同履行情況可追溯。3.定期對合同履行情況進行檢查和評估，分析合同履行過程中的風(fēng)險點，采取有效措施加以防范和控制。（三）資料歸檔1.在合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集、整理與合同履行相關(guān)的資料，如發(fā)票、驗收報告、往來函件等。2.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同履行資料按照檔案管理規(guī)定進行歸檔，以便日后查閱和審計。四、合同變更管理（一）變更申請1.在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時提出變更申請。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等情況，并提交相關(guān)證明材料。（二）變更審核1.合同管理部門收到變更申請后，組織相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括變更的必要性、合理性、可行性等。2.涉及合同價款、履行期限等重要條款變更的，需經(jīng)法務(wù)部門和財務(wù)部門審核后報公司管理層審批。（三）變更簽訂1.經(jīng)審批同意的合同變更，雙方應(yīng)簽訂書面的變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、生效時間等事項。2.變更協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時對原合同及相關(guān)檔案資料進行修改和補充，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。五、合同解除管理（一）解除條件1.合同雙方協(xié)商一致，可以解除合同。2.出現(xiàn)合同約定的解除情形，一方有權(quán)解除合同。3.因不可抗力或其他不可歸責(zé)于雙方的原因，致使合同目的不能實現(xiàn)的，可以解除合同。（二）解除申請1.符合合同解除條件的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向?qū)Ψ桨l(fā)出解除通知，并向合同管理部門提交解除申請。2.解除申請應(yīng)說明解除合同的原因、依據(jù)及解除后的處理措施等情況。（三）解除審核1.合同管理部門收到解除申請后，組織相關(guān)部門進行審核。審核內(nèi)容包括解除的合法性、合理性、對公司利益的影響等。2.涉及重大合同解除的，需經(jīng)法務(wù)部門和財務(wù)部門審核后報公司管理層審批。（四）解除簽訂1.經(jīng)審批同意的合同解除，雙方應(yīng)簽訂書面的解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、時間、雙方的權(quán)利義務(wù)等事項。2.解除協(xié)議簽訂后，應(yīng)及時對原合同及相關(guān)檔案資料進行清理，確保檔案資料的妥善保管。六、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.合同管理部門定期組織對合同風(fēng)險進行識別，重點關(guān)注合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險。2.識別的風(fēng)險包括但不限于法律風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險等。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的合同風(fēng)險進行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，將合同風(fēng)險分為高、中、低三個等級。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的合同風(fēng)險，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。對于高風(fēng)險合同，應(yīng)采取重點監(jiān)控、專項應(yīng)對等措施；對于中風(fēng)險合同，應(yīng)加強管理和控制；對于低風(fēng)險合同，可進行常規(guī)管理。2.風(fēng)險應(yīng)對措施包括但不限于加強合同審核、完善合同條款、加強對方信用管理、建立風(fēng)險預(yù)警機制等。七、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同法律意識和風(fēng)險防范能力。（二）糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向合同管理部門報告，并積極與對方協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可根據(jù)合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決糾紛。3.在糾紛處理過程中，應(yīng)及時收集、整理相關(guān)證據(jù)材料，維護公司合法權(quán)益。八、合同監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督職責(zé)1.合同管理部門負責(zé)對公司合同管理情況進行監(jiān)督檢查，確保合同管理制度的有效執(zhí)行。2.定期對合同簽訂、履行、變更、解除等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）檢查內(nèi)容1.合同管理制度的執(zhí)行情況，包括合同立項、起草、審核、審批、簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.合同檔案管理情況，包括合同文本、相關(guān)資料的歸檔是否完整、規(guī)范。3.合同風(fēng)險防控情況，包括風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對措施的落實情況。（三）檢查方式1.定期檢查：每季度或每半年對合同管理情況進行全面檢查。2.不定期抽查：根據(jù)工作需要，對部分合同進行不定期抽查。（四）結(jié)果處理1.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，合