規(guī)范信息資產(chǎn)管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息資產(chǎn)的管理，確保信息資產(chǎn)的安全性、完整性和可用性，保障公司業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及信息資產(chǎn)的部門、人員及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。（三）定義1.信息資產(chǎn)：指公司擁有或控制的、與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類數(shù)據(jù)、文檔、軟件、硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等，包括但不限于客戶信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料、辦公文檔等。2.信息資產(chǎn)分類：根據(jù)信息資產(chǎn)的重要性、敏感性和使用頻率等因素，分為核心信息資產(chǎn)、重要信息資產(chǎn)和一般信息資產(chǎn)。3.信息資產(chǎn)標(biāo)識：為便于對信息資產(chǎn)進(jìn)行管理和識別，為每一項信息資產(chǎn)賦予唯一的標(biāo)識代碼。二、信息資產(chǎn)分類與標(biāo)識（一）信息資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)1.核心信息資產(chǎn)涉及公司核心業(yè)務(wù)流程、具有重大商業(yè)價值或法律風(fēng)險的信息資產(chǎn)，如客戶關(guān)鍵信息、核心技術(shù)資料、財務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)等。一旦泄露或損壞，將對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營、聲譽(yù)或財務(wù)狀況造成嚴(yán)重影響的信息資產(chǎn)。2.重要信息資產(chǎn)對公司業(yè)務(wù)運(yùn)營有重要支持作用、需要一定保護(hù)措施的信息資產(chǎn)，如業(yè)務(wù)合同、重要辦公文檔、市場調(diào)研報告等。泄露或損壞可能對公司業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響的信息資產(chǎn)。3.一般信息資產(chǎn)日常辦公中一般性的信息資產(chǎn)，如普通辦公文檔、宣傳資料等。對公司業(yè)務(wù)影響較小的信息資產(chǎn)。（二）信息資產(chǎn)標(biāo)識規(guī)則1.標(biāo)識組成：信息資產(chǎn)標(biāo)識由資產(chǎn)類別代碼、部門代碼、順序號等部分組成。2.示例：例如，"HZ01001"，其中"HZ"表示核心信息資產(chǎn)類別，"01"表示業(yè)務(wù)部門代碼，"001"表示該部門內(nèi)該信息資產(chǎn)的順序號。三、信息資產(chǎn)的登記與清查（一）信息資產(chǎn)登記1.登記流程信息資產(chǎn)創(chuàng)建或獲取后，資產(chǎn)所有者應(yīng)及時填寫《信息資產(chǎn)登記表》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)名稱、類別、來源、用途、密級等信息。將填寫完整的登記表提交至所在部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后交至公司信息資產(chǎn)管理部門進(jìn)行統(tǒng)一編號和登記。2.登記內(nèi)容資產(chǎn)基本信息：包括資產(chǎn)名稱、編號、類別、版本、格式等。資產(chǎn)來源：如自行開發(fā)、購買、接收捐贈等。資產(chǎn)用途：說明資產(chǎn)在公司業(yè)務(wù)中的使用目的。資產(chǎn)密級：根據(jù)資產(chǎn)的敏感程度確定密級，如絕密、機(jī)密、秘密等。資產(chǎn)所有者及保管人信息。（二）信息資產(chǎn)清查1.清查周期定期清查：公司每年組織一次全面的信息資產(chǎn)清查工作。不定期清查：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、資產(chǎn)變動等情況，適時進(jìn)行不定期清查。2.清查內(nèi)容核對信息資產(chǎn)的實際情況與登記記錄是否一致，包括資產(chǎn)數(shù)量、狀態(tài)、位置等。檢查信息資產(chǎn)的完整性和可用性，如數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、軟件是否能正常運(yùn)行等。清理閑置、報廢的信息資產(chǎn)，及時進(jìn)行相應(yīng)處理。3.清查結(jié)果處理對于清查中發(fā)現(xiàn)的問題，如資產(chǎn)缺失、信息錯誤等，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行整改。根據(jù)清查結(jié)果，更新信息資產(chǎn)登記臺賬，確保賬實相符。四、信息資產(chǎn)的訪問與使用（一）訪問權(quán)限管理1.權(quán)限設(shè)定原則根據(jù)信息資產(chǎn)的類別和密級，以及員工的工作職責(zé)，設(shè)定相應(yīng)的訪問權(quán)限。遵循最小化授權(quán)原則，即員工僅獲得完成其工作職責(zé)所需的最少信息資產(chǎn)訪問權(quán)限。2.權(quán)限申請與審批員工因工作需要訪問特定信息資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《信息資產(chǎn)訪問權(quán)限申請表》，說明訪問目的、資產(chǎn)名稱及預(yù)計訪問時間等。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，提交至公司信息資產(chǎn)管理部門審核，最終由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.權(quán)限變更與撤銷員工工作崗位變動或工作職責(zé)調(diào)整時，信息資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時對其訪問權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)變更或撤銷。員工離職時，所在部門應(yīng)在離職手續(xù)辦理完畢后，通知信息資產(chǎn)管理部門及時撤銷其所有信息資產(chǎn)訪問權(quán)限。（二）信息資產(chǎn)使用規(guī)范1.合規(guī)使用員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的用途和權(quán)限使用信息資產(chǎn)，不得擅自將信息資產(chǎn)用于非工作目的。遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部關(guān)于信息資產(chǎn)保護(hù)的各項規(guī)定，不得泄露、篡改、損毀信息資產(chǎn)。2.數(shù)據(jù)備份對于重要信息資產(chǎn)，應(yīng)定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全的位置，并進(jìn)行異地存儲。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。3.設(shè)備使用妥善使用公司提供的信息資產(chǎn)設(shè)備，如計算機(jī)、服務(wù)器、存儲設(shè)備等，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。不得私自拆卸、改裝信息資產(chǎn)設(shè)備，如需維修或升級，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行申請和操作。五、信息資產(chǎn)的存儲與保管（一）存儲介質(zhì)管理1.介質(zhì)分類存儲介質(zhì)分為磁性介質(zhì)（如磁帶、磁盤等）、光學(xué)介質(zhì)（如光盤等）和移動存儲介質(zhì)（如U盤、移動硬盤等）。2.介質(zhì)標(biāo)識對存儲介質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識，注明所存儲信息資產(chǎn)的名稱、類別、密級等。3.介質(zhì)存儲環(huán)境根據(jù)存儲介質(zhì)的特性，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、防火、防潮、防蟲等。對重要存儲介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行加密存儲，防止數(shù)據(jù)泄露。（二）信息資產(chǎn)保管責(zé)任1.部門保管責(zé)任各部門負(fù)責(zé)本部門信息資產(chǎn)的日常保管工作，指定專人作為資產(chǎn)保管人，確保信息資產(chǎn)的安全。定期對本部門保管的信息資產(chǎn)進(jìn)行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。2.信息資產(chǎn)保管人職責(zé)負(fù)責(zé)信息資產(chǎn)的日常維護(hù)、保管和安全防范工作。嚴(yán)格遵守信息資產(chǎn)訪問權(quán)限規(guī)定，不得擅自將信息資產(chǎn)提供給他人使用。如發(fā)現(xiàn)信息資產(chǎn)丟失、損壞或存在安全隱患，應(yīng)及時采取措施并報告上級。六、信息資產(chǎn)的安全與保密（一）安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全建立公司網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。定期對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和安全評估，及時修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞。2.數(shù)據(jù)安全對重要信息資產(chǎn)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。實施數(shù)據(jù)訪問控制，設(shè)置不同級別的用戶認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，防止非法訪問。3.物理安全對存放信息資產(chǎn)的場所采取必要的物理安全措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警裝置等。確保信息資產(chǎn)存儲設(shè)備的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的人員接觸。（二）保密管理1.保密協(xié)議與涉及公司信息資產(chǎn)的員工、合作伙伴等簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。保密協(xié)議應(yīng)涵蓋信息資產(chǎn)的范圍、保密期限、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.保密培訓(xùn)定期組織員工參加信息資產(chǎn)安全與保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識和技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括信息資產(chǎn)保護(hù)法律法規(guī)、公司保密制度、安全防范措施等。3.保密監(jiān)督與檢查公司信息資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對各部門的保密工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對違反保密規(guī)定的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。七、信息資產(chǎn)的處置（一）資產(chǎn)處置方式1.資產(chǎn)報廢信息資產(chǎn)因使用年限到期、技術(shù)淘汰、損壞無法修復(fù)等原因，經(jīng)鑒定確需報廢的，由資產(chǎn)使用部門填寫《信息資產(chǎn)報廢申請表》，詳細(xì)說明報廢原因、資產(chǎn)名稱及編號等。申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、公司信息資產(chǎn)管理部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照公司規(guī)定的報廢流程進(jìn)行處理。2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓對于不再使用且具有一定價值的信息資產(chǎn)，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行評估、定價，并簽訂轉(zhuǎn)讓協(xié)議，確保資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓過程的合規(guī)性。3.資產(chǎn)捐贈公司將不再使用的信息資產(chǎn)捐贈給其他單位或組織時，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行申請和審批。捐贈資產(chǎn)應(yīng)確保其合法性和安全性，避免給公司帶來潛在風(fēng)險。（二）處置過程中的數(shù)據(jù)清理1.在信息資產(chǎn)處置前，必須對存儲在相關(guān)介質(zhì)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行徹底清理，確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。2.數(shù)據(jù)清理工作應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括清理時間、清理人員、清理方式及清理結(jié)果等。3.清理后的存儲介質(zhì)應(yīng)進(jìn)行物理銷毀或妥善處理，防止數(shù)據(jù)泄露。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司信息資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對公司信息資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查。2.設(shè)立信息資產(chǎn)監(jiān)督舉報渠道，鼓勵員工對違反信息資產(chǎn)管理制度的行為進(jìn)行舉報。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.將信息資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行