概述為保證廈航執(zhí)管飛機的持續(xù)適航性，廈航維修系統(tǒng)建立了內(nèi)部質(zhì)量審核制度，對廈航飛機的所有維修活動進(jìn)行有計劃的質(zhì)量審核。通過內(nèi)部質(zhì)量審核，確保廈航機務(wù)維修系統(tǒng)達(dá)到以下要求：識別維修生產(chǎn)運行中的危險源；識別不符合要求的工作狀態(tài)及需要改進(jìn)的區(qū)域；滿足維修生產(chǎn)運行的需要；確保局方規(guī)章和廈航《維修工程管理手冊》中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方針政策在廈航所有相關(guān)維修單位得到有效的貫徹執(zhí)行；確保維修協(xié)議中的規(guī)定在各委托維修單位得到有效貫徹執(zhí)行。廈航維修系統(tǒng)的質(zhì)量審核工作由飛機維修工程部質(zhì)量部門負(fù)責(zé)實施。審核范圍飛機維修工程部各職能部門或系統(tǒng)；各分公司機務(wù)部、駐外分支維修機構(gòu)；各委托的航線維修單位和地面服務(wù)（飛機勤務(wù)）單位。審核計劃例行審核飛機維修工程部質(zhì)量部門以12個月為周期制定年度審核計劃。年度審核計劃應(yīng)當(dāng)至少包括：審核的單位（部門）或者系統(tǒng)、計劃審核時間、責(zé)任審核員等；審核計劃由飛機維修工程部質(zhì)量部門主管審核后，報飛機維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)；各飛機維修單位按照CCAR-145要求，負(fù)責(zé)制定針對本單位的年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，由各飛機維修單位質(zhì)量經(jīng)理審核、責(zé)任經(jīng)理批準(zhǔn)，并報飛機維修工程部質(zhì)量部門備案。專項審核：是指在維修系統(tǒng)內(nèi)部針對維修過程中反復(fù)出現(xiàn)的同一問題或差錯、事故，且反映出系統(tǒng)存在嚴(yán)重缺陷或問題需要審核的，由公司維修副總經(jīng)理、飛機維修工程部總經(jīng)理、飛機維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理、質(zhì)量部門主管或各飛機維修單位質(zhì)量經(jīng)理啟動的旨在督促維修系統(tǒng)完善系統(tǒng)或程序，預(yù)防事件再次發(fā)生的審核。審核周期：內(nèi)部審核周期為12個月，對于發(fā)現(xiàn)問題較多或存在嚴(yán)重系統(tǒng)問題的單位應(yīng)當(dāng)增加審核頻次。審核計劃可以根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整，保證審核完整性和審核效果，但對任一部門或系統(tǒng)的審核時間的調(diào)整最長不得超過6個月。審核計劃調(diào)整應(yīng)得到質(zhì)量部門主管批準(zhǔn)，并報告飛機維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理。對于維修系統(tǒng)包含的維修單位或者協(xié)議維修單位的審核，可以采用質(zhì)量部門直接審核或者通過評估維修單位內(nèi)部質(zhì)量審核報告的方式。審核員質(zhì)量審核員資格：持有CCAR-66部的維修人員基礎(chǔ)執(zhí)照；具有5年以上維修工作經(jīng)歷和大專以上文化程度；接受過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證體系的內(nèi)審員培訓(xùn)，具備質(zhì)量管理知識；熟悉適航規(guī)章、廈航維修政策和相關(guān)的工作程序；應(yīng)當(dāng)具有計劃、協(xié)調(diào)和分析能力。質(zhì)量審核員授權(quán)：各飛機維修單位內(nèi)部質(zhì)量審核員應(yīng)由本單位的責(zé)任經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理授權(quán)；除各飛機維修單位執(zhí)行內(nèi)審?fù)馑袑徍藛T應(yīng)由公司維修副總經(jīng)理或飛機維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理授權(quán)。維修系統(tǒng)內(nèi)部審核除由質(zhì)量部門的審核人員進(jìn)行外，還可以聘任質(zhì)量部門以外的人員參與審核工作，但任何情況下都需保證審核人員與其審核的部門或事項沒有直接的工作責(zé)任（包括質(zhì)量部門內(nèi)部的工作）。審核項目單在每次審核前，質(zhì)量審核員需做好充分準(zhǔn)備，熟悉相關(guān)適用和有效的工作程序，并結(jié)合各方面的質(zhì)量信息，確定本次審核重點，制定審核項目單。審核項目單應(yīng)當(dāng)以保證自我質(zhì)量審核工作的規(guī)范性和完整性為目的。審核項目單應(yīng)有相應(yīng)的審核標(biāo)準(zhǔn)。審核應(yīng)按審核項目單進(jìn)行并記錄。發(fā)現(xiàn)問題的通知、改正和跟蹤復(fù)核審核完成后應(yīng)將審核發(fā)現(xiàn)問題通知受審單位并確定糾正期限。受審單位在確定時間內(nèi)報告糾正措施及糾正情況。質(zhì)量部門要對受審單位的糾正措施的落實情況進(jìn)行跟蹤，并對結(jié)果進(jìn)行復(fù)核驗證，如有必要提出要求。當(dāng)涉及到在要求的期限內(nèi)無法完成改正措施的問題時，責(zé)任單位應(yīng)提出延期申請。審核報告審核報告中至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：審核目的；審核依據(jù)；審核情況概述；審核結(jié)論。每次審核完成（制定整改計劃）后，應(yīng)當(dāng)以審核報告（附發(fā)現(xiàn)問題通知單、問題整改單）的形式報飛機維修工程部分管質(zhì)量副總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報公司維修副總經(jīng)理、飛機維修工程部安委會各委員、飛機維修工程部各部門。對于各飛機維修單位或協(xié)議維修單位質(zhì)量部門按照CCAR-145部進(jìn)行審核產(chǎn)生的審核報告，由本單位責(zé)任經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后，報飛機維修工程部質(zhì)量部門備案。當(dāng)涉及到在要求的期限內(nèi)無法完成改正措施的問題時，應(yīng)直接報告給公司維修副總經(jīng)理。專項審核報告還應(yīng)上報啟動專項審核的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。“審核報告”和“審核發(fā)現(xiàn)問題通知單”的保存期限不得少于審核報告全部內(nèi)容完成后2年。質(zhì)量審核的評審每年底飛機維修工程部質(zhì)量部門應(yīng)對本年度的質(zhì)量審核情況進(jìn)行總結(jié)。每年度飛機維修工程部總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量審核情況進(jìn)行管理評審，提出改進(jìn)方案，促進(jìn)質(zhì)量審核工作不斷完善。質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題，飛機維修工程部總經(jīng)理或飛機維修工