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利為．co，LTl)系統(tǒng)成本精細(xì)化提升方案解讀目 錄出臺(tái)背景方案特點(diǎn)方栗主要內(nèi)容方幸實(shí)施路徑下一步工作要求考核及結(jié)果運(yùn)用胃。。。。。附件釋義回 中

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TD一．出臺(tái)背景中建二局有限公司文件1

、

市

場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)日

益

慘烈3

、合

同

質(zhì)量

下滑

． 從戰(zhàn)

略高度謀劃成本行理壓降企業(yè)成本、項(xiàng)目成本項(xiàng)目成本各環(huán)節(jié)逐項(xiàng)分解管理、逐條考核2、低千成本中標(biāo)成新常態(tài)4、開(kāi)源渠道變窄塑強(qiáng)成本領(lǐng)先仇勢(shì)增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力平真三盲

(!

Oll

l

l11號(hào)關(guān)千印發(fā)中三建局系如扣H賄階遏升方案的過(guò)知屠屬各阜仕．局總抖'

各fl:《中｀三局熹紈成本”臺(tái)化賚升方凳已》經(jīng)局1011

年纂＄次量言會(huì)審認(rèn)逍過(guò)，乳于以印父，合遽秉h行．囡 中

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TD1

、納入局十三

五＼（1

、建筑市場(chǎng)發(fā)展＼（人人懂成本，戰(zhàn)略規(guī)劃，11到

—定

階段的必I

I2、局總經(jīng)理

為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)，然要求；2、開(kāi)拓市場(chǎng)嬴俜客戶(hù)的

至要舉措人人管成本

。3、在工程局半年會(huì)上發(fā)布實(shí)施。3、工程局商質(zhì)盤(pán)發(fā)展的必然選擇。I

\方案特點(diǎn)匝重要性必要性全員性全方位全過(guò)程、、企業(yè)層 面和項(xiàng)目層面；、投

資與建造II

設(shè)計(jì)、投標(biāo)、II

施工、

結(jié)算、II

維保和運(yùn)營(yíng)。，3、國(guó)內(nèi)與海外

。I \I

\/囡

0中叫“建

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旬.l.Tl)?囡中 建 三 局 集 團(tuán) 有 限 公 司O

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TD三b方案主

要內(nèi)

容C1、虹

酗

吵

）．上局成立系統(tǒng)成本精細(xì)化提升1 作的領(lǐng)導(dǎo)小組和1作小組，總經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管商務(wù)的副總經(jīng)理為工作小組長(zhǎng)，

局各部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員，1囡中

建

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.l.Tl)作小組辦公室設(shè)在局商務(wù)部。三b方案主要內(nèi)

容C

2

、

工作目標(biāo)）設(shè)定推進(jìn)目標(biāo)

，到

20

20

年

，工程局

總體目

標(biāo)為

：成

本

費(fèi)用占 主營(yíng)業(yè)務(wù)收

入比 壓降 到96%，人均利潤(rùn)額提高到30萬(wàn)

元／人

，凈資產(chǎn)收益

率提高

到

25%。、序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)年度目標(biāo)備注2018年2019年202啤1成本費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例96.47%96.30%96.00%2人均利潤(rùn)額（萬(wàn)元）272830人數(shù)按總公司統(tǒng)計(jì)口徑3凈資產(chǎn)收益率23%24%25%囡中

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.l.Tl)l工程局總目標(biāo)l\丿方案主要內(nèi)容C

2

、

工作目標(biāo)）

指標(biāo)名稱(chēng)二級(jí)單位日標(biāo)三級(jí)單位目標(biāo)備注平均水平先進(jìn)水平平均水平先進(jìn)水平成木費(fèi)用總額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例96.5%96.0%95.5%95.0%年人均營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）60010006101100人數(shù)按總公司統(tǒng)計(jì)口徑年人均利

潤(rùn)

額（萬(wàn)

元）18302060人數(shù)按總公司統(tǒng)計(jì)口徑工負(fù)利潤(rùn)率1.221.253人數(shù)按總公司統(tǒng)計(jì)口徑百元收入管理費(fèi)

（

元）1.

21.

01

.00.9合同額轉(zhuǎn)化率55%60%60%65%當(dāng)年產(chǎn)但總額／（前三年平均合問(wèn)總額）·

100%產(chǎn)值轉(zhuǎn)化率60%70%60%75%當(dāng)年絡(luò)療總額／前兩年平均產(chǎn)愷額·

100%財(cái)務(wù)列報(bào)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)比40%70%45%75%竣上已綰療頂日利潤(rùn)占比工程

緊計(jì)收

款占

營(yíng)收

比重80%88%85

%90%年度投負(fù)回報(bào)率6.50%8%II基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)頂El年度投負(fù)回款完成率10鏟A11

()0AII年度實(shí)際回款額／當(dāng)年應(yīng)收金額年度收現(xiàn)率10鏟A10

5%100%105%回收上程款金／額菩業(yè)收入·100%囡中建三局集團(tuán)有限公

旬0叫

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"

.l.Tl)二三級(jí)單位目標(biāo)l各單位對(duì)標(biāo)先進(jìn)水平，制定本單位工作目標(biāo)（

年度目標(biāo)和三年總目標(biāo)），壓降企業(yè)管理成本，強(qiáng)化項(xiàng)目成本管控，提升運(yùn)營(yíng)效能。附表：二三級(jí)單位運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)表序口虧費(fèi)用類(lèi)別控制項(xiàng)控制目標(biāo)備注1工期管理工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率（％）10

0%關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)包括主體封頂 竣工驗(yàn)收及合同約定獎(jiǎng)罰節(jié)點(diǎn)等2技術(shù)管理技術(shù)創(chuàng)效1%技術(shù)創(chuàng)效額占項(xiàng)目自行產(chǎn)值比3成本管理目標(biāo)成本節(jié)約率2% '節(jié)約率＝（

目

標(biāo)成本 實(shí)際

成本 ）／目標(biāo)成本100%囡中

建

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.l.Tl)三b方案主要內(nèi)

容C

2

、

工作目標(biāo)）一項(xiàng)目部實(shí)行成本責(zé)任分解到崗位，定期考核

，做到人人有責(zé)

、

人人

有為。附表： （建造）項(xiàng)目部成本管控目標(biāo)備注：項(xiàng)目部

具體成本管控標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附1件，項(xiàng)目目標(biāo)成本分解見(jiàn)《項(xiàng)目目標(biāo)成本分解模，板項(xiàng)》目成本管控要點(diǎn)見(jiàn)《項(xiàng)目成本管控字典》。三b方案主要內(nèi)

容囡中

建

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.l.Tl)C

3、具

體措施

）從市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、精益建造、技術(shù)優(yōu)化、工程結(jié)算、資金稅金、資產(chǎn)、投資、融資、機(jī)構(gòu)管理和人員管理等十個(gè)方面制定實(shí)施措施，支撐總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)考核來(lái)進(jìn)行保降和激勵(lì)。在現(xiàn)有考核框架內(nèi)，增設(shè)成本管控指標(biāo)，由局企劃部牽頭對(duì)各部門(mén)、各單位進(jìn)行年度考核，權(quán)亙不低

于10%。三l

方案主

要內(nèi)容囡中

建

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.l.Tl)C4

、呻 狟 用

）各單位、各部門(mén)的KPI考核指標(biāo)，明確了

工程局

按年度

開(kāi)展成本考核的方向。方案主要內(nèi)容囡中

建

三

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.l.Tl)附件

1《（建造）項(xiàng)目部成本一覽表》辜局多年來(lái)在項(xiàng)目成本管理方面經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，是項(xiàng)目商水平管理的重要體現(xiàn)，商度集成項(xiàng)目在人材機(jī)等方面66項(xiàng)成本指標(biāo)；附

件

2《局屬各單位成本管控考核KPI》辜( s、方案附件

）附件4附件3成栠＄

并

茹

1》易4和段岱）墨李扂》易附件5《

項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任分解模板》辜各單位的KPI考核指標(biāo)，明確了工程局按年度開(kāi)展成本考核的方向。各部門(mén)的KPI考核指標(biāo)，

明確了工程局按年度開(kāi)展成本考核的方向。是集中全局智慧而編成的知識(shí)庫(kù)，總結(jié)提煉37個(gè)分項(xiàng)工程共6378

條成本要點(diǎn)，廣大一線管理人員可以查閱

”字典”方式，迅速檢索每個(gè)要點(diǎn)各崗位工作要求提供項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任分解到項(xiàng)目各崗位的范例，是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全員成本的重要工具，?，囡 中

建

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TD四J方案實(shí)

施路

徑L三三］囡 中建三局集團(tuán)有限公

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?，，囡中 建 三 局 集

團(tuán) 有 限 公 司O

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TD五

J下一步工作要求囡中

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.l.Tl)匕系統(tǒng)成本降本導(dǎo)向戰(zhàn)略引領(lǐng)融合與聯(lián)動(dòng)從戰(zhàn)略高度，深刻理解”系統(tǒng)成本”的核心要義，高度里視，明確降本導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略引領(lǐng)，既不能將成本的范圖窄化為項(xiàng)目成本，也不能將成本管理的責(zé)任局限于商務(wù)、財(cái)務(wù)等個(gè)別系統(tǒng)，成本伴隨巷企業(yè)所有的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生，成本管控是所有系統(tǒng)共同的責(zé)任。管好成本，更須強(qiáng)化業(yè)務(wù)系統(tǒng)間、管理層級(jí)間、崗位間的融合與聯(lián)動(dòng)是—項(xiàng)系統(tǒng)的、長(zhǎng)期的持續(xù)改進(jìn)的里要工作。五

J下一步工作要，求、囡中

建

三

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.l.Tl)高度重視，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略引領(lǐng)。各單位、各層

級(jí)主職領(lǐng)導(dǎo)親自動(dòng)員、親自布置，全系統(tǒng)、全.，.員行動(dòng)，全方位補(bǔ)短板、降成本，將成本管 |理貴任落實(shí)到全系統(tǒng)、全崗位。1 ．．玉．加強(qiáng)宣傳，明

確降本導(dǎo)向。

通過(guò)辦公平臺(tái)、報(bào)刊、微信公眾號(hào)等平臺(tái)，強(qiáng)化宣傳力度，營(yíng)造降本增效“入入有貴、入人有為＂的熱烈氛圍。俋導(dǎo)克勤克儉，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。不攀比，不盲目加大投入。雖·：:2強(qiáng)化

落實(shí)

，構(gòu)建

長(zhǎng)效機(jī)

制。各

單位要將實(shí)施方案的目標(biāo)任務(wù)和主要成本控制指標(biāo)逐級(jí)分解，納入年度績(jī)效考核和項(xiàng)目目標(biāo)貴任書(shū)、崗位貴任書(shū)中，強(qiáng)化橫向聯(lián)動(dòng)與協(xié)調(diào)、縱向監(jiān)督與考核，構(gòu)建”事前有目標(biāo)、過(guò)程有管控、事后有考核”的長(zhǎng)效成本管控機(jī)制。令·：:3五

J下一步工作要求囡中

建

三

局

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有限公

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"

.l.Tl)成、成立公司組織機(jī)構(gòu)) 4`.:多、制．定目標(biāo)公司層而三年整體U標(biāo)和年度U標(biāo)制定公司各部門(mén)的年度考核指標(biāo)制定公司考核司屬分支機(jī)構(gòu)考核年度指標(biāo)司屬分支機(jī)構(gòu)制定三年整體目標(biāo)和年度目標(biāo)司屬分支機(jī)構(gòu)制定各部門(mén)的年度考核指標(biāo)6

司屬分支機(jī)構(gòu)制定考核各項(xiàng)1:1

部的年度指標(biāo)）

三·：:5五

J下一步工作要求|（1

)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1囡中

建

三

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有限公

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"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：建

造項(xiàng)目滿足368營(yíng)銷(xiāo)底線，

投資項(xiàng)目滿足

”

4267"

承接底線，

投資各方內(nèi)部收益率不低千10%。對(duì)千不符合底線要求的項(xiàng)目，

要確保審批到位、

集體決策到位、風(fēng)險(xiǎn)化解措施落實(shí)到位。五

J下一步工作要求加強(qiáng) 工程信息和客戶(hù)甄選；提升公投占比，

提窩標(biāo)前策劃質(zhì)盤(pán)，提商一次經(jīng)營(yíng)效益，重視戰(zhàn)略客戶(hù)履約和維護(hù)：拓展EPC、代建制等新型承包模式項(xiàng)目；提窩項(xiàng)目中標(biāo)率，

保

證投標(biāo)施組的合理性，

研

究報(bào)價(jià)策略，

做好合

同

談判工作，

提升合同質(zhì)蜇。囡中

建

三

局

集團(tuán)

有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．建造方面|（o1o)

o市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1／＼責(zé)任部門(mén)：市場(chǎng)部五

J下一步工作要求研究市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)，著重關(guān)注政府財(cái)政承受能力和政府支出責(zé)任納入中長(zhǎng)期財(cái)政預(yù)算關(guān)注項(xiàng)目納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)推進(jìn)情況，確保項(xiàng)目合法合規(guī)性；強(qiáng)化項(xiàng)目前期策劃，概算策劃率實(shí)現(xiàn)100%，

提窩建安占比，合理選擇回報(bào)機(jī)制、轉(zhuǎn)移運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取最寬松的融資條件，給項(xiàng)目后期運(yùn)作留下接口、留足空間。囡中

建

三

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有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．投

資

方

面|（o1o)

o市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)1責(zé)任部門(mén)：投資部＾、基礎(chǔ)設(shè)施部五

J下一步工作要求I(2

)項(xiàng)目履約囡中

建

三

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀確保 年人均產(chǎn)值不低千600萬(wàn)元，

項(xiàng)目工期關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（包括主體封頂、竣工驗(yàn)收及合同約定獎(jiǎng)罰節(jié)點(diǎn)）完成率95%,杜絕較大及以上質(zhì)量安全生產(chǎn)事故、一般及以上環(huán)境貴任事件，新開(kāi)項(xiàng)目目標(biāo)成本分解100%，

臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用占產(chǎn)值比不超過(guò)1.5%。五

J下一步工作要求用精益建造的系統(tǒng)性方法，推動(dòng)建筑產(chǎn)品全生命周期的項(xiàng)目集成管理；控工期、重質(zhì)蜇、降成本，

追求六個(gè)“零＂（零窩工、零返工、零缺陷、零事故、零浪費(fèi)、零庫(kù)存）目標(biāo)；住宅 工程先行試點(diǎn)《精益建造實(shí)施指南》，

逐

步完善覆蓋全部建造項(xiàng)目；統(tǒng)籌 現(xiàn)

場(chǎng)觀摩活動(dòng)，原則上每年度同一城市觀摩活動(dòng)不超過(guò)2個(gè)或不超過(guò)在建項(xiàng)目總數(shù)的10%。囡中

建

三

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

) ．推

行精益建造|（020)0項(xiàng)0

目履約1責(zé)任部門(mén)：1 程

部（環(huán)境管理部）、安監(jiān)部五

J下一步工作要求|（2

)項(xiàng)目履約1囡中

建

三

局

集團(tuán)

有限公

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.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀00002

) ．落實(shí)目標(biāo)成本責(zé)任分解推行“四個(gè)結(jié)合”，結(jié)合項(xiàng)目成本管控字典，細(xì)化目標(biāo)成本分解：結(jié)合 項(xiàng)目 各崗位工作職責(zé)，

落

實(shí)成本

責(zé)任

下

沉；責(zé)任部門(mén)：商務(wù)部結(jié)合 項(xiàng)目 過(guò)程 兌現(xiàn)考核體系，

將

考核結(jié)果與兌現(xiàn)掛鉤；結(jié)合項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)，

建

立標(biāo)準(zhǔn)工作程序。五

J下一步工作要求成囡中

建

三

局

集團(tuán)

有限

公

旬UCTI()NTHI心

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心

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"

.l.Tl)0叫

“一、采取措施) 6.

：｀3

)

．壓降臨設(shè)費(fèi)用o(

2o)

o項(xiàng)目履約1JI'責(zé)任部門(mén) ：工

程部各單位建立項(xiàng)目定位機(jī)制，工程部根據(jù)工程性質(zhì)、社會(huì)影響力、合同條件等指標(biāo)，

將

項(xiàng)目定

位不

同等

級(jí)

，明確臨時(shí)設(shè)施、Cl等資瀝投入對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；飛..I

商責(zé)任務(wù)部部門(mén)：技術(shù)部科技（

技術(shù) ）

部繪制施工圖冊(cè)，商

務(wù)部測(cè)第每平米造價(jià)指標(biāo)；矗責(zé)任部門(mén)：招

采部／推行集采或年度招標(biāo)確定臨設(shè)施工隊(duì)伍，

禁止未經(jīng)招標(biāo)確定隊(duì) 伍進(jìn)

場(chǎng)，

禁止盲目投入、鋪張琴比。商務(wù)部、．、．夕五

J下一步工作要求I囡中

建

三

局

集

團(tuán)

有

限

公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)(

3

) 技術(shù)

(

EPC設(shè)計(jì)）

優(yōu)化（采取措施）6

．：｀：確保

設(shè)計(jì)概算清單漏項(xiàng)率和各分項(xiàng)工程費(fèi)用占比偏差率不高于3%，

設(shè)計(jì)限額相對(duì)結(jié)算額不高于3%、虧損項(xiàng)通過(guò)限額設(shè)計(jì)提升利潤(rùn)率不低于5%。確保施工組織設(shè)計(jì)、施工方案經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)率1

00%,項(xiàng)目技術(shù)創(chuàng)效不低于1%。一步工作要求C囡中

建

三

局

集

團(tuán)

有

限

公

旬0

叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)發(fā)揮設(shè)計(jì)的價(jià)值創(chuàng)造力，為全局各種模式總承包業(yè)務(wù)提供關(guān)聯(lián)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)整體利益最大化：建

立各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)及深化設(shè)計(jì)的知識(shí)庫(kù)，

強(qiáng)化各專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)接口能力的培養(yǎng)；爭(zhēng)取早期設(shè)計(jì)管控權(quán)限，

提窩對(duì)工程成本管控的影響力；開(kāi)展限 額設(shè)計(jì)，

擬定糾偏方案，以保證方案合理且達(dá)到限額目標(biāo)值。|（3

)

技術(shù)(

EP設(shè)計(jì)）優(yōu)化1

) .

EPC設(shè)

計(jì)管理方面0000成一、采取措施) 6.

：｀責(zé)任部門(mén)：科技部五

J下一步工作要求C囡中

建

三

局

集

團(tuán)

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)通過(guò)施工流程、關(guān)鍵工藝技術(shù)、資源配置、場(chǎng)地布置等一系列項(xiàng)目管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)建造性?xún)r(jià)比最優(yōu)：發(fā)揮BIM

技術(shù)作用，提升施工組織能力，減少管理內(nèi)耗；加

強(qiáng)四新 技術(shù)的推廣應(yīng)用，

推行綠色施工，

降

低

資源消耗；提升施工方案優(yōu)化能力，堅(jiān)持方案比選，重視方案經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)，

實(shí)

現(xiàn)資源有效利用。|（3

)

技術(shù)(

EP設(shè)計(jì)）優(yōu)化1

)

．技術(shù)優(yōu)化方面0000成一、采取措施) 6.

：｀責(zé)任部門(mén)：科技部五

J下一步工作要求(4

)I 工

程結(jié)算管理I囡中

建

三

局

集團(tuán)

有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：確保房 建類(lèi)和基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)過(guò)程結(jié)算項(xiàng)目個(gè)數(shù)占比分別不低于30%、20%。平均結(jié)算盈利率不低千1

2.5%，財(cái)

務(wù)列報(bào)結(jié)算項(xiàng)目利潤(rùn)占比不低于60%，

分包結(jié)算確保在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收3個(gè)月內(nèi)完成。五

J下一步工作要求力

推過(guò)程結(jié)算，包括工程重計(jì)量、階段結(jié)算、分棟結(jié)算、合同外費(fèi)用補(bǔ)充協(xié)議等，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目階段結(jié)算和重計(jì)量；提高竣

工結(jié)算效率

，竣工驗(yàn)收一個(gè)月內(nèi)報(bào)出結(jié)算書(shū)。確保房建項(xiàng)目在竣工驗(yàn)收一年內(nèi)完成結(jié)算，基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)項(xiàng)目一年內(nèi)完成80%，兩年內(nèi)全部完成。加速分包結(jié)算封口，將分包竣工結(jié)算時(shí)間納入考核。囡中建三局集團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．結(jié)算效率方面|（o4o)

o工程結(jié)算管理I責(zé)任部門(mén)：商務(wù)部五

J下一步工作要求|（4

)工程結(jié)算管理I囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀ooo2

) ．列報(bào)利潤(rùn)結(jié)構(gòu) 方面遵循穩(wěn)健保守原則，真實(shí)合理反映項(xiàng)目各期利潤(rùn)水平，結(jié)合總體效益和實(shí)際情況，制定專(zhuān)項(xiàng)利潤(rùn)列報(bào)規(guī)則，制定專(zhuān)項(xiàng)利潤(rùn)列報(bào)規(guī)則，設(shè)立管理紅線，并納入績(jī)效考核責(zé)任部門(mén)：商務(wù)部／財(cái)務(wù)部五

J下一步工作要求(5

)資金回收及稅金管理1囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：確保

到期應(yīng)收款回收率100%。確保各年度節(jié)稅創(chuàng)效不低于營(yíng)業(yè)收入1%。。五

J下一步工作要求重視過(guò)程確權(quán)與收款，在建項(xiàng)目產(chǎn)值確認(rèn)率不低1

05%建立保證金、保函、勞保統(tǒng)籌等資金的責(zé)任回收機(jī)制，確

保按合同約定回收率10

0%分包工程質(zhì)保金按照結(jié)算額計(jì)取并100％留取，

工程系統(tǒng)要加強(qiáng)對(duì)維保事件的分析與改進(jìn)，建立維保費(fèi)用管理臺(tái)賬，嚴(yán)控維保成本，確保到期質(zhì)保金回收率100%探索主材集中采購(gòu)新模式，創(chuàng)新資金支付方式，打通集中采購(gòu)與資金統(tǒng)籌支付通道：

進(jìn)一步區(qū)分、細(xì)化采購(gòu)直接成本、資金成本等采購(gòu)價(jià)格構(gòu)成因素，建立采購(gòu)效益績(jī)效評(píng)價(jià)模型囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)|（5

)

資金回收及稅金管理I1)

．資金回收方面0000成一、采取措施) 6.

：｀責(zé)

任部門(mén)：

財(cái)務(wù)部、工程部、商務(wù)部。五

J下一步工作要求加強(qiáng)增值稅管理。 加強(qiáng)稅負(fù)預(yù)菩監(jiān)控，促進(jìn)增值稅和現(xiàn)金流管理的動(dòng)態(tài)平衡。明確各項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅取得標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)稟管理要求，并進(jìn)行考核。將房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和施工穿透，整體考慮利潤(rùn)列報(bào)和稅收籌劃，實(shí)現(xiàn)全局整體稅負(fù)最低。加強(qiáng)PPP項(xiàng)目納稅策劃。編制《PPP項(xiàng)目稅務(wù)管理指導(dǎo)手冊(cè)》，對(duì)項(xiàng)目各階段納稅窮劃提出明確要求、提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．稅

金

管

理

方

面|（o5o)

o資金回收及稅金管理I／＼責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部五

J下一步工作要求I囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)(6

)資產(chǎn)管理（采取措施）6

．：｀：加

大低效、閑置資產(chǎn)處置力度，

提高資產(chǎn)使用效率。確保自有機(jī)械利用率不低于80%，

自有料具利用率不低于85%。五

J下一步工作要求|（6

)資產(chǎn)管理I囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

)

．企業(yè)方面1O | 清理對(duì)外股 權(quán) 投資。 對(duì) 現(xiàn)金投資回報(bào)低、投資時(shí)間長(zhǎng)的股權(quán)投資，

及

時(shí)

處置清理；對(duì)千重組出去的專(zhuān)業(yè)公司，

盡

快回收歷史欠款及欠付股利O I 清理存量抵債資產(chǎn)。全而落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，

控制增蜇，清理存蜇抵債資產(chǎn)，明確責(zé)任人，確定處置目標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加大獎(jiǎng)罰力度，全力推進(jìn)低效、閑置資產(chǎn)處置變現(xiàn)，確保每年處置率不低千30%。r責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部五

J下一步工作要求|（6

)資產(chǎn)管理I囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．項(xiàng)目方面1O

|

建

立健全

項(xiàng)目

資產(chǎn)

臺(tái)賬

，確保項(xiàng)目資產(chǎn)建賬率100%，實(shí)行企業(yè)責(zé)任部門(mén)跟蹤管理，

明確相應(yīng)

資產(chǎn)

調(diào)

撥攤銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；打通區(qū)域內(nèi) 、公 司間、 分公司 間的 調(diào)撥 壁壘 ，實(shí)O I 現(xiàn)局 和公 司內(nèi)部資產(chǎn)的商效周轉(zhuǎn)，降低運(yùn)輸成本和保管成本，提商利用率。確保項(xiàng)目資產(chǎn)滿足使用年限要求。r責(zé)任部門(mén)：工程部／辦公室五

J下一步工作要求(7

)投資管理1囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：確保年度投資回款完成率不低于100%，

年度收現(xiàn)率100%，年

度投資回報(bào)率不低于7%。五

J下一步工作要求強(qiáng)效化戰(zhàn) 略引領(lǐng)率，嚴(yán)控投資風(fēng)險(xiǎn)，合理搭配投資組合拳，提商投率資回款 。開(kāi)源節(jié)流，投資項(xiàng)目?jī)?yōu)中選優(yōu)；合理組合，長(zhǎng)短線搭配投資產(chǎn)品：防

控風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別化解項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)：

現(xiàn)

金為王，加大投資項(xiàng)目回款力度。建立項(xiàng)目公司績(jī)效考核機(jī)制，重點(diǎn)管控項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目完美履約，

提窩投資項(xiàng)目周轉(zhuǎn)效率。加快地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)奏，

精

準(zhǔn)安排資金投放，

減少資金占用時(shí)間，不斷創(chuàng)新、探索商業(yè)地產(chǎn)去化的新思路，加快商業(yè)去化；原則上土地獲取后3個(gè)月內(nèi)開(kāi)工，

9

個(gè)月內(nèi)融資落地，9

個(gè)月內(nèi)首次開(kāi)盤(pán)，

1

年內(nèi)累計(jì)凈現(xiàn)金流轉(zhuǎn)正。囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀資、丿0了(

7

)0投0資管理11五

J下一步工作要求從設(shè)

計(jì)優(yōu)化著手，推行限額設(shè)計(jì)，按照方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段控制，全面分析控制項(xiàng)目造價(jià)合理性和經(jīng)濟(jì)性；控制建設(shè)成本，實(shí)行預(yù)算管理，控制設(shè)計(jì)變更費(fèi)用占比，將建設(shè)成本控制在設(shè)計(jì)概算范圍內(nèi)：以可 研運(yùn)維費(fèi)用為上限，制定分項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用支出清單進(jìn)行管控。囡中建三局集

團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀2

)

．深

化

投

資

項(xiàng)

目

成

本

管

控項(xiàng) 目 公 司

實(shí) 行 全 生

命 周 期

成 本 管 理 ，

須分別明確設(shè)計(jì)、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)各階段成本管理目標(biāo)。|

o(

7o)

o投資管理I責(zé)任部門(mén)：投資部五

J下一步工作要求(7

)| 投資管理I二

同

果

團(tuán)

有

限

公

司UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)0叫

“2一、采取措施).

6`:3

) 強(qiáng)

化地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本控制根據(jù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、實(shí)施方案制定整體目標(biāo)成本，并1

分解作為各年度控制目標(biāo)，納入年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)予以考核。。。。。銷(xiāo)售費(fèi)用控制，明確各類(lèi)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用總額核定標(biāo)準(zhǔn)，分解到各年度，按費(fèi)銷(xiāo)比進(jìn)行總額和年度雙控。完善營(yíng)銷(xiāo)推廣策劃以及費(fèi)用預(yù)算管理制度。土地和前期費(fèi)用控

制，根據(jù)不同拿地模式，強(qiáng)化可研和拿地策劃，將土地成本控制在批復(fù)價(jià)格上限。根據(jù)土地性質(zhì)、項(xiàng)目規(guī)劃業(yè)態(tài)確定項(xiàng)目檔次，開(kāi)展項(xiàng)目前期定位，進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)招標(biāo)及設(shè)計(jì)費(fèi)的控制，確保規(guī)劃報(bào)建費(fèi)控制在單位建筑面積40元／平方米以下，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)控制在單建位筑面積1

00元／平方米以?xún)?nèi)。售樓部費(fèi)用控制，永臨結(jié)合，控制投入標(biāo)準(zhǔn)；地產(chǎn)開(kāi)發(fā)單位要制定售樓部建造標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行方案和預(yù)第限額授權(quán)審批制。強(qiáng)化售樓部設(shè)施的周轉(zhuǎn)管理，確?；厥諝堉祷驍備N(xiāo)成本；建安費(fèi)用控制，評(píng)估可售比指標(biāo)，控制地庫(kù)、地而不可售和宅內(nèi)不合理面積；

實(shí)行限額設(shè)計(jì)，建立集采制度體系和平臺(tái)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)供方資源庫(kù)建設(shè)，提升標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)的范圍和能力，逐步擴(kuò)大集采應(yīng)用范圍，建立動(dòng)態(tài)成本監(jiān)管流程，確保建安成本受控。責(zé)任部門(mén)：房地產(chǎn)部五

J下一步工作要求I囡中

建

三

局

集

團(tuán)

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)(8

)融資管理（采取措施）6

．：｀：平均融資利率較同期同類(lèi)企業(yè)平均水平低25BP

,

結(jié)構(gòu)化融資成本較同期同類(lèi)企業(yè)低l

SBP。五

J下一步工作要求加強(qiáng)融 資集中管理 。

強(qiáng)化局對(duì)副資成本的監(jiān)控，各單位在授權(quán)范圍內(nèi)、預(yù)算范圍內(nèi)的觸資事項(xiàng)，需提前將方案報(bào)局審批。降低融資利息支出。深化與金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略合作，

爭(zhēng)取金融機(jī)構(gòu)最優(yōu)惠待遇；爭(zhēng)取政策性銀行、政策性融資產(chǎn)品等優(yōu)惠利率產(chǎn)品；優(yōu)選融資產(chǎn)品，

合

理組合開(kāi)展融資。降低融資相關(guān)支出。深化銀行戰(zhàn)略合作，利用資信優(yōu)勢(shì)加大議價(jià)力度，爭(zhēng)取減免業(yè)務(wù)辦理手續(xù)費(fèi)，減免辦理業(yè)務(wù)繳納的保證金。囡中

建

三

局

集

團(tuán)

有

限

公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀1

) ．企

業(yè)融資方面|（080)

0融資管理

I責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部五

J下一步工作要求|(8

)融資管理］囡中建三局集團(tuán)有限公

旬0叫

“UCTI()NTHI心

E心

INEEAI心

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀00

02

)．結(jié)

構(gòu)

融

資

方

面豐富融資

渠

道。深入金副產(chǎn)品的適用性研究，靈活使用金副工具，吸引壽險(xiǎn)、養(yǎng)老金等低成本、長(zhǎng)期限的資金；改善融資結(jié)構(gòu)，增加直接融資比重；精準(zhǔn)實(shí)施策劃，針對(duì)具體情況設(shè)計(jì)融資結(jié)構(gòu)，壓縮結(jié)構(gòu)性嵌套，減少融資服務(wù)費(fèi)用。嚴(yán)格“融投還“閉環(huán)。觸資方案要與項(xiàng)目期限、成本相匹配，嚴(yán)格預(yù)算，尋求最佳提款時(shí)間點(diǎn)，控制資金的時(shí)間成本：

項(xiàng)目資金過(guò)程管控與績(jī)效考核掛鉤，提商周轉(zhuǎn)，回款與融資償還相吻合，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。完善比選機(jī)制。根據(jù)年度投資與資金預(yù)算，從觸資方式、資金成本、渠道來(lái)源等多個(gè)維度建立比選機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)最小，成本最低。責(zé)任部門(mén)：金融業(yè)務(wù)部五

J下一步工作要求成囡中

建0 叫

“三局集

團(tuán)有限公

旬UCTI()NTHI心

E心

INEEA心I

祀綸心

6

心

停

"

.l.Tl)一、采取措施) 6.

：｀|（o9o)

o機(jī)構(gòu)管理］壓縮管理層 級(jí)

。出 臺(tái)四級(jí)機(jī)構(gòu)壓減方案，按照規(guī)模和效益貢獻(xiàn)原則，采取撤銷(xiāo)、合并、察看、升格等方式，

逐步削減四級(jí)機(jī)構(gòu)存盤(pán)，嚴(yán)禁新設(shè)四級(jí)機(jī)構(gòu)；壓

減

法人機(jī)構(gòu)，

根據(jù)中建集團(tuán)”瘦身 健體”

三年行動(dòng)計(jì)劃要求，

全而推進(jìn)“空殼公司”、不控制參股公司及保留價(jià)值不大企業(yè)的壓減或退出工作，確保超額完成中建集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)：治理低效機(jī)構(gòu) 。

各二級(jí)單位要對(duì)長(zhǎng)期處千虧損或虧損邊緣的分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理，加大關(guān)停并轉(zhuǎn)力度：加速 剝離企業(yè)辦社會(huì)職能。全而推進(jìn)“三供一業(yè)”

分離移交，確保2018

年年底前全局有條件的基地相關(guān)事項(xiàng)分離移交到位；積極探索建筑企業(yè)數(shù) 字化新技術(shù) ，為精益建造等提供新途徑。五

J下一步工作要求(10

)I 人

員

管

理

I囡中

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“三局集

團(tuán)有限公

旬UCTI()NTHI心

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祀綸心

6

心

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"

.l.Tl)（采取措施）6

．：｀：十三五末，

全局自有職工控制在32800人以?xún)?nèi)，年人均營(yíng)收提高到700萬(wàn)元，

年人均利潤(rùn)額提高到30萬(wàn)元，

工資利潤(rùn)率提高至1.

5。五

J下一步工作要求|（10

)人員管理］囡中

建0 叫

“三局集

團(tuán)有限公

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6

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"

.l.Tl)成一、采取措施) 6.

：｀oooo控制人員總 量。各級(jí)單位要定期開(kāi)展勞動(dòng)用工專(zhuān)項(xiàng)換底調(diào)研，制定年度人員總蜇控制目標(biāo)嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)機(jī)關(guān)定崗定編，減員增效，各級(jí)單位機(jī)關(guān)人員增幅應(yīng)低千員工總數(shù)增幅，

機(jī)關(guān)人員占比逐年降低，

力

爭(zhēng)“十三五”

末壓降22％以下建立健全全局薪酬與業(yè)績(jī)對(duì)標(biāo)體系，強(qiáng)化人均利潤(rùn)、工資利潤(rùn)率、工資產(chǎn)值率等多維指標(biāo)的監(jiān)測(cè)，

推行創(chuàng)效底線調(diào)控，

各主要生產(chǎn)單位人均利潤(rùn)增幅每年不低千8%，力爭(zhēng)達(dá)到12%；

工資利潤(rùn)率增幅每年不低千9%；

工資產(chǎn)值率、人工成本利潤(rùn)率增幅每年不低千10%按照工效聯(lián)動(dòng)和“兩低千“原則（工資總額增幅要低千利潤(rùn)總額增幅、人均工資增幅要低千人均利潤(rùn)增幅），將企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展關(guān)鍵導(dǎo)向性指標(biāo)與薪酬分配的激勵(lì)性充分副合，確

保工資與效益同向變動(dòng)。對(duì)人均利潤(rùn)、人均產(chǎn)值負(fù)增長(zhǎng)的單位，原則上實(shí)行“增人不增資”。責(zé)任部門(mén)：，?，囡 中

建

三

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延從IGROUPC,O

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TD六l考核及結(jié)果運(yùn)用囡中

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.l.Tl)1．系統(tǒng)成本的考核r企劃部牽頭對(duì)各部門(mén)、司屬單位進(jìn)行年度考核。、

司屬單位按年度考核其部門(mén)和項(xiàng)目部。六l考核及結(jié)果運(yùn)用囡中

建

三

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公

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.l.Tl)2．考核結(jié)果的運(yùn)用1

企業(yè)層面與年度兌現(xiàn)獎(jiǎng)掛鉤

，2

個(gè)人晉級(jí)，3個(gè)人或生體被評(píng)為先進(jìn)的必備條件，4項(xiàng)目部與季度

、節(jié)點(diǎn)過(guò)程兌現(xiàn)獎(jiǎng)掛鉤。5．其它附件屎又午4??v義囡 中

建

三

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延從IGROUPC,O

l

TD七l附件釋義附件—

（

建浩）頂目部成本控制—目賢標(biāo)表附件二 局屬各單位成本管控考K核PI附件三

．工程局各部門(mén)成本管控考K核PI附件四．頂目成本管控字典（地下室階段）附件五：項(xiàng)目目標(biāo)成本責(zé)任分解橾板囡 中建三局集團(tuán)有限公

旬0

叫

“

UCTI()NTHI心

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"

.l.Tl)附件1

: （建造）項(xiàng)目部成本控制目標(biāo)一覽表夤用矣刪|控|捷目標(biāo)4| 樁基吐 1

充盈系數(shù) s1書(shū)1

(1.15)5鋼結(jié)構(gòu)損幾年（％）,;o.

36鋼行年損扎華(%) <l`？頂、底托年損扎華<l`8盟扣年損扎牢<l`9旮ii!i扣件年損扎華<210木校板周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）>

5,

l鋁校周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）;,

9012木朸周轉(zhuǎn)次數(shù)（次）>

1013砌體、砂漿ill托垃S定頜汛幾謚l·1 |塊抖．板材地而 ill托垃 S定額悄幾址（堵而）附件釋義l

，，號(hào)鈕材料消耗量控剞目標(biāo)鋼筋損幾年（％）<l`l損托車(chē)＝（實(shí)際用

址·f詛忭趾）／紐樣識(shí)·

1”12套悶損扎牢<l`3倫（非樁基）ill

托垃

(

M3)s

違丁I引預(yù)I1Ji1| 如幾年 （實(shí)際用."啜

預(yù)忱讓不址

1'II紙即

瑾

）／閉紙

預(yù)忱

f止扣除鑰筋、型鑰哼預(yù)埋體積挖鉆、回 轉(zhuǎn)鉆1.1S適LLLLLL沖占

鉆 1.1適

用干旋哼

．根

權(quán)不同成孔

方式崝定．不含中供付涂扣lill

托垃s

產(chǎn)品涂布率1516總費(fèi)用（元）斗材料費(fèi)

1\\￡l

;零星付半

I宅星材抖線卜采購(gòu)單價(jià)s問(wèn)陰歡東自宮價(jià)格·

ll

0%lS||宅星材抖線上采購(gòu)單價(jià)s同JIil京東門(mén)菩

價(jià)格二

I司

,0

?。埽?/p>

沁邢

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J.

TO叢序號(hào)夤用糞刪控剩填控制目樟備注其他直撞貴控制目標(biāo)19臨時(shí)設(shè)托費(fèi)Ill8

行產(chǎn)伯小于5億元項(xiàng)Elsm;n(A

h

產(chǎn)伍九5筏500萬(wàn)元）包括行理人員和工人生活區(qū)1伍處．

以

及便還、銅筋場(chǎng)、材扣1111場(chǎng)、1!1堵守生產(chǎn)1伍建．208

行產(chǎn)位不小于S億元項(xiàng)目叩

in(I節(jié)行

產(chǎn)值·

1飲1000萬(wàn)元）21O

費(fèi)Ill中小型項(xiàng)RS30

萬(wàn)元22大型項(xiàng)目S40萬(wàn)元23特大型項(xiàng)目sso萬(wàn)元2S夢(mèng)與總公司O

創(chuàng)優(yōu)和示范項(xiàng)目費(fèi)Ill

懷準(zhǔn)上講1鏟凡2S其他安全文明違T費(fèi)費(fèi)川11元／m2包括支付給勞務(wù)分包的安全文明違T

費(fèi)，按處筑而積計(jì)忱．26垃圾消運(yùn)II放

f止400t/萬(wàn)m2,0.06m3/

m2一，一'檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)費(fèi)川1.5元／m2包括庇材料及半成品檢別，按處筑面積計(jì)忱囡中

建

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.l.Tl)附件釋義附件1

:（建造）項(xiàng)目部成本控制目標(biāo)一覽表附件釋義附件1

:（建造）項(xiàng)目部成本控制目標(biāo)一覽表序號(hào)夤用糞刪控剩IJI控剩目解備三分包結(jié)算控制目標(biāo)2S合問(wèn)內(nèi)丁程量分包t/A1趾s圖紙

預(yù)忱位29其中鋼筋制安人丁紂ilJ.垃s妹祥f止30其中構(gòu)造仕問(wèn)過(guò)梁人工結(jié)忱仗smin

(

/

j案T

段仗．實(shí)涓實(shí)Ji1丁程

Jil）31合問(wèn)外簽證費(fèi)Ills分包結(jié)！”員

1.s%。由項(xiàng)目部承但的簽證費(fèi)用32分包索賠費(fèi)Ill

（元）指

除

業(yè)主

及不可抗 力隊(duì)因

以外酌索 賂費(fèi)IIJJ,

o33I

菩分

包丁程平均t/A1盈利亭

（％）o'l

O'i34甲指分包合同外收費(fèi)比例（％）;,,o.

s收費(fèi)比例＂合問(wèn)外收費(fèi)金額凡trr行分

包鉆

忱額雷100

%四扒械費(fèi)控制目標(biāo)35大型機(jī)械費(fèi)Ills

n

標(biāo)貞任成本36零星機(jī)械費(fèi)Ills

機(jī)械費(fèi)·1%不含分包T

段的輔機(jī)．不含業(yè)主簽證引起的機(jī)械臺(tái)紈,3門(mén)有機(jī)械Pllll牢>

80`Pllll亭＝使用時(shí)間／持有時(shí)間.,_38水電費(fèi)費(fèi)Ill18元jm2桉處筑面積i·l·li囡中

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.l.Tl)序號(hào)夤用糞刪控剩1J1控剩

11棒備注五管嘎貴控制目標(biāo)39項(xiàng)目管理人員配置妏址s:i

J標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

配

雙

人員奻仗-

10軸助用丁人歡占項(xiàng)目管理人員總?cè)藬?shù).

1t悄冬2O`指付料r .

＇UT～、屯焊 ：1

守人 員．不含保安、

保沽、日師．·11辦公費(fèi)用辦公托

付費(fèi)用S100元j

人／月包栝戰(zhàn)鼓、扭盒、紙、辦公文凡哼.12辦公I(xiàn)ll品線上采購(gòu)價(jià)格s京東O宮

ffr恪.13辦公I(xiàn)ll品絞卜采購(gòu)價(jià)格s京東A它價(jià)格勹1”

`44安保偽水效s

/Iii：1

組織

設(shè)計(jì)中

T

地進(jìn)出口歡址-

15項(xiàng)目車(chē)書(shū)費(fèi)Ills12000元J月／糾包栝車(chē)輛租員或折IIJ費(fèi)、司機(jī)工資、過(guò)Y"費(fèi)、汽油費(fèi)、許車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)芍．本指標(biāo)適用干房讓項(xiàng)n．基砒設(shè)違項(xiàng)目可恨損情況這當(dāng)謂整．囡中

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.l.Tl)附件釋義附件1

:（建造）項(xiàng)目部成本控制目標(biāo)一覽表附件釋義附件1

:（建造）項(xiàng)目部成本控制目標(biāo)一覽表l

，，號(hào)夤用矣刪控捷目標(biāo)鈕六履約管蠼目標(biāo),16|100,1?|工期行理100I I IIJ)延誤處理時(shí)效忱（非門(mén)身僅因）I 丁期延識(shí)費(fèi)用確認(rèn)（非0身脫因）時(shí)效忱＝（業(yè)

主戰(zhàn)認(rèn)T.J陰心上確

認(rèn)但資科充分證明工期）／（實(shí)際

T.

Jlll-合同T

J.Pil＂

仍6確認(rèn)牢＝業(yè)

主戰(zhàn)認(rèn)費(fèi)Ill/按照合問(wèn)塊定位記取的丁問(wèn)

延問(wèn)費(fèi)用·

1碑1

工程關(guān)說(shuō)節(jié)點(diǎn)完

成"'

(%

)100曷關(guān)鏈節(jié)點(diǎn)在目標(biāo)責(zé)任書(shū)中明確?IS,19||質(zhì)朵行理50|若發(fā)生質(zhì)謚塊佑，需分析貞任

確保飭樸及返T-費(fèi)用完全分?jǐn)偘财笮欣碣|(zhì)垃斗（故及環(huán)境車(chē)件（起）質(zhì)垃修補(bǔ)及邁T～費(fèi)用（

元）安全事故（起）。。。,552違規(guī)違約貞任53|。1

00

易技術(shù)行理5'I55成本行理罰；大金頡（元）掩T～組織設(shè)計(jì)．巫要單項(xiàng)|力案經(jīng)濟(jì)忱評(píng)價(jià)牢忮術(shù)創(chuàng)效

(

Ah·產(chǎn)伯）目標(biāo)成本節(jié)約牢節(jié)約牢＝（

n標(biāo)成本·實(shí)際成本）／目標(biāo)成本

100%56|”;2%,;;so5; |創(chuàng)優(yōu)費(fèi)川|<

l`I

此目標(biāo)為各§讓單位分?jǐn)俵3項(xiàng)目郡承出的費(fèi)Ill.創(chuàng)省邸級(jí)T~｀程J員仕獎(jiǎng)項(xiàng)（萬(wàn)

元）創(chuàng)田優(yōu)金獎(jiǎng)或行班獎(jiǎng)(

9行產(chǎn)值）58I

Ill

優(yōu)銀獎(jiǎng)（萬(wàn)元）<

2OO59<;100行郘級(jí)及總／公元次各司類(lèi)）觀帛費(fèi)用（萬(wàn)|| 觀

f}

及

各類(lèi)活動(dòng)費(fèi)用其他）次小型活動(dòng)費(fèi)川（萬(wàn)元／

1日版T

-

、

封

頂儀式守

I60,;;

20剿建0 ?。埽⒕?/p>

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J.

TO叢“夤用糞刪控剩喟控側(cè)目棒備注七周轉(zhuǎn)秉料價(jià)格控制目標(biāo)61役板、木仿材科費(fèi)用14?18元／m2接帕面積

住宅類(lèi)

1牛

15元/M2 統(tǒng)合休類(lèi)：1

5·18

元/

m2

.62鋁儂材科租貸費(fèi)用立

·23元／m2住宅癸口g．層高3

m以?xún)?nèi)

接舫而積63專(zhuān)業(yè)分

包費(fèi)用（含人T…·材科）so

元／m2接帕面積64內(nèi)支撲材科費(fèi)用20-25元／m2住宅類(lèi)T

段，建筑面積65材科費(fèi)用2.S.-35元／m2公廷類(lèi)T

段，建筑面積66外悄輿千架材科費(fèi)用20-25元／m2抒通訥笘慫挑染．建筑面積附件釋義附件1

:（建造）項(xiàng)目部成本控制目標(biāo)一覽表注·

木表格

數(shù)據(jù)基本按照房建頂目經(jīng) 驗(yàn)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)得出，部分指標(biāo)可能存在不適用殊特地區(qū)的恬況、特殊項(xiàng)目，各單位參照?qǐng)?zhí)行，需積緊經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步完善、補(bǔ)充?；A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目可根據(jù)恬況適當(dāng)調(diào)整。囡

中

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" .l.Tl)，，號(hào)公司指稼楓重備注I繚令建造類(lèi)公司成本費(fèi)/fl總額

，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例15-

25%適用于一、二、三公司、總包公司、區(qū)域公司、安裝、大項(xiàng)日公司人均利潤(rùn)額（萬(wàn)元）列報(bào)利潤(rùn)浩構(gòu)比2投資類(lèi)成本費(fèi)/fl總額

，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例15-

25%適用于投資公司、西投、綠投、基礎(chǔ)設(shè)施公司、房地產(chǎn)公司人均利潤(rùn)額（萬(wàn)元）年度投資回款率土地獲取后距首次開(kāi)盤(pán)時(shí)間（月）適用T投資公司、西投、綠投、房地產(chǎn)公司3專(zhuān)業(yè)類(lèi)成本費(fèi)/fl總額

，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例10%適用

于國(guó)際

公司、中巴公司人均利潤(rùn)額（萬(wàn)元）4-L程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成率（％）25%適用于成都軌迅交通指揮部指揮部管埋費(fèi)/fl10

%囡中

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“三局集

團(tuán)有

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.l.Tl)附件釋義，、附件2:局屬各單位成本管控考核KPI序號(hào)指標(biāo)謨明財(cái)務(wù)部I成本費(fèi)用總額占主菩業(yè)務(wù)收入比例2年度節(jié)悅額，招年度

菩業(yè)收入比例3到期應(yīng)收款回收率,I財(cái)務(wù)列悵利潤(rùn)結(jié)構(gòu)比級(jí)」．．已結(jié)絊利項(xiàng)潤(rùn)目占比企劃部I機(jī)構(gòu)管理壓減法人機(jī)構(gòu)（家）2壓減名義機(jī)構(gòu)（家）三人資部I人員管