安踏采購流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范安踏公司采購流程，確保采購活動(dòng)的高效、有序進(jìn)行，保障公司物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和質(zhì)量，降低采購成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于安踏公司所有采購活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.效益原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應(yīng)商享有平等的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購物資和服務(wù)符合公司要求。5.內(nèi)部控制原則：建立健全采購內(nèi)部控制機(jī)制，防范采購風(fēng)險(xiǎn)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購部門1.采購部負(fù)責(zé)公司采購活動(dòng)的組織與實(shí)施，制定采購計(jì)劃，選擇供應(yīng)商，簽訂采購合同，跟蹤采購進(jìn)度，驗(yàn)收采購物資等。2.采購部設(shè)采購經(jīng)理、采購專員等崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。采購經(jīng)理負(fù)責(zé)采購部的整體管理和協(xié)調(diào)工作；采購專員負(fù)責(zé)具體采購任務(wù)的執(zhí)行。（二）需求部門1.需求部門提出采購需求，包括物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等，并對(duì)需求的合理性和必要性負(fù)責(zé)。2.協(xié)助采購部進(jìn)行供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等工作，參與采購物資的驗(yàn)收工作。（三）其他部門1.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排、支付審核等工作，對(duì)采購成本進(jìn)行核算和控制。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保所采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.法務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購合同進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。三、采購流程（一）采購申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫采購申請(qǐng)表，詳細(xì)說明采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、預(yù)算金額等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購申請(qǐng)的合理性和必要性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后提交給采購部。（二）采購審批1.采購部收到采購申請(qǐng)后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行初步審核，包括采購物資或服務(wù)是否在公司采購目錄范圍內(nèi)、預(yù)算金額是否合理等。2.對(duì)于金額較大或重要的采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)ㄟ^后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購申請(qǐng)的內(nèi)容和公司實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過后返回采購部執(zhí)行。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部根據(jù)采購需求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績情況、信譽(yù)狀況等。3.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)、環(huán)保等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為A、B、C三類，A類為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，B類為合格供應(yīng)商，C類為待改進(jìn)供應(yīng)商。4.優(yōu)先選擇A類供應(yīng)商進(jìn)行合作，對(duì)于B類供應(yīng)商，采購部應(yīng)督促其改進(jìn)不足，提升合作質(zhì)量；對(duì)于C類供應(yīng)商，應(yīng)限制其合作機(jī)會(huì)，直至其達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。（四）采購談判與合同簽訂1.采購部與選定的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判，就采購物資或服務(wù)的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致意見。2.根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同經(jīng)法務(wù)部審核通過后，由采購部與供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購部應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門。（五）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部根據(jù)采購合同的要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.供應(yīng)商按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，采購部應(yīng)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對(duì)于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、物資質(zhì)量不合格等，采購部應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商補(bǔ)貨、換貨、賠償損失等，確保公司利益不受損失。（六）驗(yàn)收與付款1.物資到貨后，質(zhì)量部應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。2.采購部根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和采購合同，辦理付款申請(qǐng)手續(xù)，提交財(cái)務(wù)部審核。3.財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無誤后按照公司財(cái)務(wù)制度和合同約定支付貨款。四、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商壟斷、原材料短缺等風(fēng)險(xiǎn)。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：采購物資不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度。3.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商破產(chǎn)、倒閉、違約等風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致采購合同無法履行。4.合同風(fēng)險(xiǎn)：采購合同條款不明確、不合理，導(dǎo)致公司在合同履行過程中面臨法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。5.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：采購流程不規(guī)范、內(nèi)部控制失效，導(dǎo)致采購成本增加、采購效率低下等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購部會(huì)同相關(guān)部門對(duì)識(shí)別出的采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同類型和級(jí)別的采購風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，通過建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制、與供應(yīng)商簽訂長期合同、尋找替代供應(yīng)商等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理、增加檢驗(yàn)頻次、嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的信用管理、建立供應(yīng)商備用體系、要求供應(yīng)商提供擔(dān)保等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)采購合同的審核管理、明確合同條款、及時(shí)跟蹤合同履行情況等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。對(duì)于內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，完善采購流程、加強(qiáng)內(nèi)部控制、提高采購人員素質(zhì)等方式進(jìn)行應(yīng)對(duì)。2.定期對(duì)采購風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)調(diào)整和完善風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略。五、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購成本的控制情況等。2.采購部應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購工作進(jìn)展情況，接受公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督和指導(dǎo)。3.需求部門、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)反饋給采購部，并協(xié)助采購部進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如工商行政管理部門、稅務(wù)部門、質(zhì)量監(jiān)督部門等，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)。2.主動(dòng)接受社會(huì)公眾的監(jiān)督，通過公司網(wǎng)站、公告欄等渠道公開采購信息，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督和投訴。六、采購績效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購成本：包括采購物資或服務(wù)的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等，評(píng)估采購成本是否控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.采購質(zhì)量：評(píng)估采購物資或服務(wù)是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足公司業(yè)務(wù)需求。3.交貨期：評(píng)估供應(yīng)商是否按時(shí)交貨，交貨期的準(zhǔn)確率。4.售后服務(wù)：評(píng)估供應(yīng)商提供的售后服務(wù)質(zhì)量，包括維修、保養(yǎng)、退換貨等方面。5.采購效率：評(píng)估采購流程的執(zhí)行效率，包括采購申請(qǐng)審批時(shí)間、采購合同簽訂時(shí)間、采購訂單處理時(shí)間等。（二）評(píng)估方法1.定期收集采購相關(guān)數(shù)據(jù)，如采購發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、交貨記錄等，作為績效評(píng)估的依據(jù)。2.采用定量與定性相結(jié)合的評(píng)估方法，對(duì)采購績效進(jìn)行綜合評(píng)估。定量指標(biāo)通過數(shù)據(jù)分析進(jìn)行評(píng)估，定性指標(biāo)通過問卷調(diào)查、供應(yīng)商評(píng)價(jià)、內(nèi)部客戶反饋等方式進(jìn)行評(píng)估。3.建立采購績效評(píng)估檔案，記錄采購績效評(píng)估的結(jié)果和相關(guān)數(shù)據(jù)，為后續(xù)的績效改進(jìn)提供參考。（三）績效改進(jìn)1.