關(guān)鍵過程外協(xié)管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司關(guān)鍵過程外協(xié)管理，確保外協(xié)活動(dòng)符合公司質(zhì)量、成本、交期等要求，有效控制外協(xié)風(fēng)險(xiǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及關(guān)鍵過程的外協(xié)業(yè)務(wù)，包括但不限于零部件加工、裝配、工藝協(xié)作等。3.基本原則合法合規(guī)原則：外協(xié)活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。擇優(yōu)選擇原則：優(yōu)先選擇具備良好信譽(yù)、專業(yè)能力和質(zhì)量保證能力的外協(xié)供應(yīng)商。質(zhì)量第一原則：確保外協(xié)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。成本效益原則：在保證質(zhì)量和交期的前提下，合理控制外協(xié)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。過程控制原則：加強(qiáng)對外協(xié)過程的監(jiān)督和管理，確保各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。外協(xié)供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇供應(yīng)商篩選：采購部門會(huì)同相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等部門，根據(jù)公司外協(xié)需求，從市場上篩選潛在的供應(yīng)商。篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格、服務(wù)等方面。供應(yīng)商評估：對篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、工藝流程、質(zhì)量管理體系、人員配備、財(cái)務(wù)狀況等。評估小組應(yīng)填寫《供應(yīng)商評估報(bào)告》，作為供應(yīng)商選擇的依據(jù)。供應(yīng)商選擇決策：根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行供應(yīng)商選擇決策。選擇結(jié)果應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于重要的外協(xié)供應(yīng)商，應(yīng)簽訂《供應(yīng)商合作協(xié)議》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.供應(yīng)商考核考核指標(biāo)設(shè)定：建立供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，包括質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)等方面。具體考核指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司外協(xié)需求和供應(yīng)商實(shí)際情況確定?？己酥芷冢憾ㄆ趯?yīng)商進(jìn)行考核，考核周期一般為季度或年度?？己朔绞剑嚎己朔绞桨ìF(xiàn)場檢查、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等。采購部門應(yīng)收集相關(guān)考核數(shù)據(jù)，填寫《供應(yīng)商考核表》，并會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行綜合評價(jià)?？己私Y(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)責(zé)令其限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理信息更新：及時(shí)更新供應(yīng)商信息，包括供應(yīng)商的資質(zhì)變化、生產(chǎn)能力提升、質(zhì)量改進(jìn)等情況。合作調(diào)整：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和供應(yīng)商表現(xiàn)，適時(shí)調(diào)整與供應(yīng)商的合作方式和合作范圍。供應(yīng)商退出：對于不再符合公司要求或出現(xiàn)嚴(yán)重問題的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)辦理退出手續(xù)，并做好相關(guān)善后工作。外協(xié)過程控制1.外協(xié)計(jì)劃管理計(jì)劃制定：生產(chǎn)部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和外協(xié)需求，制定外協(xié)計(jì)劃。外協(xié)計(jì)劃應(yīng)明確外協(xié)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交期、質(zhì)量要求等內(nèi)容。計(jì)劃審批：外協(xié)計(jì)劃報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。計(jì)劃變更：如因市場需求變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更外協(xié)計(jì)劃，應(yīng)提前通知供應(yīng)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.外協(xié)合同管理合同簽訂：采購部門根據(jù)外協(xié)計(jì)劃與供應(yīng)商簽訂外協(xié)合同。外協(xié)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同評審：簽訂外協(xié)合同前，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對合同條款進(jìn)行評審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。合同執(zhí)行：嚴(yán)格按照外協(xié)合同約定執(zhí)行，采購部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。合同變更：如因客觀原因需要變更外協(xié)合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。3.外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：在簽訂外協(xié)合同或下達(dá)外協(xié)任務(wù)時(shí)，應(yīng)明確外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范。首件檢驗(yàn)：供應(yīng)商在批量生產(chǎn)前，應(yīng)提交首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。采購部門會(huì)同質(zhì)量部門對首件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可批量生產(chǎn)。過程檢驗(yàn)：質(zhì)量部門應(yīng)定期對外協(xié)加工過程進(jìn)行巡檢，監(jiān)督供應(yīng)商按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。成品檢驗(yàn)：外協(xié)產(chǎn)品加工完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行自檢，合格后提交公司質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收規(guī)范對外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫或交付使用。不合格品處理：對于檢驗(yàn)不合格的外協(xié)產(chǎn)品，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行返工或返修。如因供應(yīng)商原因?qū)е庐a(chǎn)品不合格，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的損失。4.外協(xié)產(chǎn)品交付管理交付計(jì)劃：供應(yīng)商應(yīng)按照外協(xié)合同約定的交期制定交付計(jì)劃，并提前通知公司采購部門。交付方式：明確外協(xié)產(chǎn)品的交付方式，如送貨上門、自提等。交付驗(yàn)收：外協(xié)產(chǎn)品交付時(shí)，采購部門會(huì)同質(zhì)量部門按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的，按照不合格品處理流程執(zhí)行。交付記錄：做好外協(xié)產(chǎn)品交付記錄，包括交付時(shí)間、交付數(shù)量、交付方式、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。外協(xié)成本管理1.成本預(yù)算編制成本估算：采購部門會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)外協(xié)產(chǎn)品的工藝要求、原材料價(jià)格、加工費(fèi)用等因素，對外協(xié)成本進(jìn)行估算。預(yù)算編制：根據(jù)成本估算結(jié)果，編制外協(xié)成本預(yù)算。外協(xié)成本預(yù)算應(yīng)包括原材料成本、加工費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、檢驗(yàn)費(fèi)用、管理費(fèi)用等內(nèi)容。預(yù)算審批：外協(xié)成本預(yù)算報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.成本控制措施價(jià)格談判：在與供應(yīng)商簽訂外協(xié)合同時(shí)，采購部門應(yīng)通過價(jià)格談判等方式，爭取合理的價(jià)格。成本分析：定期對外協(xié)成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。費(fèi)用監(jiān)控：加強(qiáng)對外協(xié)過程中各項(xiàng)費(fèi)用的監(jiān)控，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。成本考核：建立外協(xié)成本考核制度，對采購部門和相關(guān)部門的成本控制情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。3.成本核算與結(jié)算成本核算：財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)規(guī)定對外協(xié)成本進(jìn)行核算，確保成本數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。結(jié)算管理：嚴(yán)格按照外協(xié)合同約定的付款方式和結(jié)算周期進(jìn)行結(jié)算。采購部門應(yīng)及時(shí)收集供應(yīng)商的發(fā)票等結(jié)算資料，提交財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。外協(xié)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：采購部門會(huì)同相關(guān)部門對外協(xié)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、交期風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)評估：對識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對于高風(fēng)險(xiǎn)事件，如供應(yīng)商破產(chǎn)、重大質(zhì)量事故等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如更換供應(yīng)商、終止合作等。風(fēng)險(xiǎn)降低：對于中等風(fēng)險(xiǎn)事件，如交期延遲、質(zhì)量波動(dòng)等，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)降低措施，如加強(qiáng)供應(yīng)商管理、增加檢驗(yàn)頻次等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對于部分風(fēng)險(xiǎn)事件，如不可抗力導(dǎo)致的損失等，可以通過購買保險(xiǎn)等方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)接受：對于低風(fēng)險(xiǎn)事件，如一些輕微的質(zhì)量問題等，可以采取風(fēng)險(xiǎn)接受措施，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)采取應(yīng)對措施。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對外協(xié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)變化情況。預(yù)警管理：設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號。相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)預(yù)警信號采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，降低風(fēng)險(xiǎn)影響。信息溝通與協(xié)調(diào)1.內(nèi)部溝通機(jī)制建立溝通渠道：建立公司內(nèi)部關(guān)于外協(xié)管理的溝通渠道，包括定期會(huì)議、工作群、電子郵件等。信息共享：各部門應(yīng)及時(shí)共享外協(xié)管理相關(guān)信息，確保信息傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。問題協(xié)調(diào)：對于外協(xié)過程中出現(xiàn)的問題，相關(guān)部門應(yīng)通過溝通渠道及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。2.與供應(yīng)商溝通溝通方式：明確與供應(yīng)商