國(guó)企采購(gòu)歸口管理制度總則一、目的為規(guī)范國(guó)企采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量，維護(hù)公司利益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的采購(gòu)活動(dòng)，包括物資采購(gòu)、工程采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，接受監(jiān)督，防止暗箱操作。2.擇優(yōu)原則：在保證質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商。3.集中采購(gòu)原則：公司應(yīng)實(shí)行集中采購(gòu)制度，統(tǒng)一采購(gòu)管理，提高采購(gòu)規(guī)模效益。4.合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立采購(gòu)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。采購(gòu)管理委員會(huì)主任由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員包括分管采購(gòu)的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)總監(jiān)、紀(jì)檢監(jiān)察負(fù)責(zé)人、各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等。2.公司采購(gòu)管理部為采購(gòu)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作的具體組織和實(shí)施。采購(gòu)管理部設(shè)部長(zhǎng)1名，副部長(zhǎng)2名，工作人員若干名。采購(gòu)管理部的主要職責(zé)包括：制定公司采購(gòu)管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行；組織編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理和評(píng)價(jià)；組織采購(gòu)招標(biāo)、談判、簽約等工作；負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、履行和管理；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)和結(jié)算；負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集、整理和分析；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他采購(gòu)工作。3.公司各相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)管理部做好采購(gòu)工作，提供必要的支持和協(xié)助。各相關(guān)部門(mén)的主要職責(zé)包括：提出本部門(mén)的采購(gòu)需求，并填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單；參與采購(gòu)招標(biāo)、談判等工作，提供技術(shù)支持和意見(jiàn)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收和使用管理；協(xié)助采購(gòu)管理部處理采購(gòu)糾紛和投訴。五、采購(gòu)方式1.集中采購(gòu)：公司應(yīng)實(shí)行集中采購(gòu)制度，統(tǒng)一采購(gòu)管理。對(duì)于批量較大、金額較高的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用集中招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)；對(duì)于批量較小、金額較低的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢(xún)價(jià)、談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。2.分散采購(gòu)：對(duì)于一些特殊情況或緊急需求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可采用分散采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。分散采購(gòu)應(yīng)遵循公司采購(gòu)管理制度的規(guī)定，并嚴(yán)格控制采購(gòu)范圍和金額。3.網(wǎng)上采購(gòu)：公司應(yīng)積極推進(jìn)網(wǎng)上采購(gòu)工作，利用電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)，提高采購(gòu)效率和透明度。六、采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：各部門(mén)根據(jù)工作需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)，并填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、交貨時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)管理部。2.采購(gòu)計(jì)劃：采購(gòu)管理部根據(jù)公司年度預(yù)算和各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，編制公司年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、交貨時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)管理部部長(zhǎng)審核簽字后，報(bào)公司采購(gòu)管理委員會(huì)審批。3.采購(gòu)招標(biāo)：對(duì)于批量較大、金額較高的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用集中招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)招標(biāo)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司采購(gòu)管理制度的規(guī)定進(jìn)行，包括發(fā)布招標(biāo)公告、資格審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。4.采購(gòu)談判：對(duì)于一些特殊情況或緊急需求，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可采用談判的方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)談判應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司采購(gòu)管理制度的規(guī)定進(jìn)行，包括談判準(zhǔn)備、談判過(guò)程、談判結(jié)果等環(huán)節(jié)。5.采購(gòu)簽約：采購(gòu)管理部根據(jù)招標(biāo)或談判結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或談判供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同經(jīng)采購(gòu)管理部部長(zhǎng)審核簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6.采購(gòu)驗(yàn)收：采購(gòu)物資到貨后，應(yīng)由采購(gòu)管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定和國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，包括外觀(guān)檢查、數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)。驗(yàn)收合格后，應(yīng)由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。7.采購(gòu)結(jié)算：采購(gòu)管理部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同的約定和驗(yàn)收結(jié)果，辦理采購(gòu)物資的結(jié)算手續(xù)。結(jié)算應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行，包括審核發(fā)票、支付貨款等環(huán)節(jié)。采購(gòu)管理一、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)：采購(gòu)管理部應(yīng)積極開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商信息庫(kù)。供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)記錄、信用評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2.供應(yīng)商的資格審查：采購(gòu)管理部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)等。3.供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：采購(gòu)管理部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面的表現(xiàn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)。供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和管理的重要依據(jù)。4.供應(yīng)商的淘汰：對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，采購(gòu)管理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行淘汰，并重新開(kāi)發(fā)供應(yīng)商。二、采購(gòu)合同管理1.采購(gòu)合同的簽訂：采購(gòu)管理部應(yīng)根據(jù)招標(biāo)或談判結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商或談判供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同的履行：采購(gòu)管理部應(yīng)督促供應(yīng)商按照采購(gòu)合同的約定履行合同義務(wù)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如供應(yīng)商未能按照合同約定履行義務(wù)，采購(gòu)管理部應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。3.采購(gòu)合同的變更和解除：如因特殊情況需要變更或解除采購(gòu)合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或解除協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，以及變更或解除的原因和條件。三、采購(gòu)價(jià)格管理1.采購(gòu)價(jià)格的確定：采購(gòu)價(jià)格應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)行情、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、采購(gòu)成本等因素進(jìn)行綜合考慮，確定合理的采購(gòu)價(jià)格。對(duì)于批量較大、金額較高的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)或詢(xún)價(jià)的方式確定采購(gòu)價(jià)格；對(duì)于批量較小、金額較低的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用談判的方式確定采購(gòu)價(jià)格。2.采購(gòu)價(jià)格的調(diào)整：如因市場(chǎng)行情變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)價(jià)格，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。調(diào)整協(xié)議應(yīng)明確調(diào)整的原因、條件、價(jià)格調(diào)整幅度等內(nèi)容。3.采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)督：采購(gòu)管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)價(jià)格的監(jiān)督，定期對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行分析和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常情況應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。四、采購(gòu)質(zhì)量管理1.采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定：采購(gòu)管理部應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確采購(gòu)物資的技術(shù)要求、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.采購(gòu)物資的檢驗(yàn)：采購(gòu)物資到貨后，應(yīng)由采購(gòu)管理部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資質(zhì)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題的處理：如因采購(gòu)物資質(zhì)量問(wèn)題給公司造成損失，采購(gòu)管理部應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行處理，