國內(nèi)廢紙采購管理制度總則一、目的為規(guī)范國內(nèi)廢紙采購行為，確保采購過程的公正、公平、公開，保障公司的利益，提高采購效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司國內(nèi)廢紙采購的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括采購計(jì)劃的制定、供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂、采購物資的驗(yàn)收、貨款的支付等。三、采購原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購的廢紙應(yīng)符合公司的生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.價(jià)格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價(jià)格合理的廢紙供應(yīng)商，以降低采購成本。3.供應(yīng)商穩(wěn)定原則：與信譽(yù)良好、供貨穩(wěn)定的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，以確保廢紙的供應(yīng)穩(wěn)定。4.合法合規(guī)原則：采購行為應(yīng)符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，杜絕違法違規(guī)行為。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.采購部門（1）負(fù)責(zé)制定國內(nèi)廢紙采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。（2）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇，建立供應(yīng)商檔案。（3）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，監(jiān)督合同的履行情況。（4）負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量控制部門（1）負(fù)責(zé)對(duì)采購的廢紙進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保廢紙質(zhì)量符合公司要求。（2）對(duì)檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)反饋給采購部門，協(xié)助采購部門與供應(yīng)商溝通解決。3.財(cái)務(wù)部門（1）負(fù)責(zé)審核采購合同和付款申請(qǐng)，確保付款符合公司財(cái)務(wù)制度。（2）按照合同約定及時(shí)支付貨款，維護(hù)公司的信譽(yù)。4.其他相關(guān)部門（1）參與供應(yīng)商的評(píng)估和選擇，提供相關(guān)意見和建議。（2）配合采購部門對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合要求。采購計(jì)劃與預(yù)算一、采購計(jì)劃的制定1.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和廢紙需求預(yù)測(cè)，制定年度、季度和月度廢紙采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。3.采購計(jì)劃經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。二、采購預(yù)算的編制1.采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格情況，編制廢紙采購預(yù)算。2.采購預(yù)算應(yīng)包括采購物資的預(yù)計(jì)價(jià)格、預(yù)計(jì)數(shù)量、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容。3.采購預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、采購計(jì)劃與預(yù)算的調(diào)整1.如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃和預(yù)算，采購部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，并經(jīng)相關(guān)部門審核和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.調(diào)整后的采購計(jì)劃和預(yù)算應(yīng)重新報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部門根據(jù)公司的采購需求和供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，通過招標(biāo)、詢價(jià)、比價(jià)等方式選擇合適的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的信譽(yù)，有穩(wěn)定的供貨渠道和質(zhì)量保證能力。3.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、供貨業(yè)績、質(zhì)量評(píng)價(jià)等進(jìn)行記錄和管理。二、供應(yīng)商的評(píng)估與考核1.采購部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.評(píng)估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。3.對(duì)評(píng)估結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，應(yīng)給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先采購、價(jià)格優(yōu)惠等；對(duì)評(píng)估結(jié)果不合格的供應(yīng)商，應(yīng)限期整改，如整改后仍不合格，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。三、供應(yīng)商的關(guān)系管理1.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時(shí)解決供貨過程中出現(xiàn)的問題。2.定期組織供應(yīng)商會(huì)議，加強(qiáng)與供應(yīng)商的交流與合作，共同提高廢紙采購的質(zhì)量和效率。3.鼓勵(lì)供應(yīng)商參與公司的質(zhì)量管理和成本控制活動(dòng)，共同推動(dòng)公司的發(fā)展。采購合同管理一、合同的簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、價(jià)格、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司的利益和要求。3.合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本分別送質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門備案。二、合同的履行1.采購部門應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和要求督促供應(yīng)商按時(shí)交貨，確保采購物資的及時(shí)供應(yīng)。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間及時(shí)支付貨款，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約應(yīng)及時(shí)通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、合同的變更與解除1.如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更合同條款，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.如因供應(yīng)商違約等原因需要解除合同，采購部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購物資驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如合同未約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。二、驗(yàn)收程序1.采購物資到達(dá)公司后，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)采購物資進(jìn)行外觀檢查、數(shù)量核對(duì)和質(zhì)量檢驗(yàn)等工作。3.如驗(yàn)收合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報(bào)告，并將驗(yàn)收合格報(bào)告副本送采購部門和財(cái)務(wù)部門；如驗(yàn)收不合格，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具驗(yàn)收不合格報(bào)告，并將驗(yàn)收不合格報(bào)告副本送采購部門和供應(yīng)商，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立采購物資驗(yàn)收記錄，記錄驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)作為采購物資質(zhì)量追溯的依據(jù)，保存期限不得少于三年。貨款支付管理一、付款方式1.公司根據(jù)采購合同的約定，采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等方式支付貨款。2.對(duì)于長期合作的供應(yīng)商，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可采用月結(jié)、季度結(jié)等方式支付貨款。二、付款申請(qǐng)1.采購部門應(yīng)在收到供應(yīng)商的發(fā)票和驗(yàn)收合格報(bào)告后，填寫付款申請(qǐng)單，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。2.付款申請(qǐng)單應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、發(fā)票號(hào)碼、采購物資名稱、數(shù)量、金額、付款方式、付款時(shí)間等內(nèi)容。三、付款審批1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括發(fā)票的真實(shí)性、合法性、金額的準(zhǔn)確性等。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，將付款申請(qǐng)單報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付貨款。四、預(yù)付款管理1.如因特殊情況需要預(yù)付貨款，采購部門應(yīng)填寫預(yù)付款申請(qǐng)單，并經(jīng)相關(guān)部門審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.預(yù)付款申請(qǐng)單應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、預(yù)付款金額、預(yù)付款理由、還款方式、還款時(shí)間等內(nèi)容。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，辦理預(yù)付款手續(xù)，并對(duì)預(yù)付款的使用情況進(jìn)行跟蹤和管理。4.預(yù)付款應(yīng)在采購物資驗(yàn)收合格后及時(shí)沖抵貨款，如因供應(yīng)商違約等原因?qū)е骂A(yù)付款無法沖抵貨款，應(yīng)及時(shí)追回預(yù)付款。監(jiān)督與檢查一、內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)國內(nèi)廢紙采購管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。2.采購部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)本部門的采購工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)