沖壓原材料管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司沖壓原材料的管理流程，確保原材料的質(zhì)量、供應(yīng)穩(wěn)定性以及合理使用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，保障公司沖壓生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及沖壓原材料采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及報廢處理等相關(guān)環(huán)節(jié)的部門和人員。3.職責(zé)分工采購部門負(fù)責(zé)沖壓原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應(yīng)商名錄。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保原材料按時供應(yīng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。質(zhì)量部門制定沖壓原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)和質(zhì)量判定。對不合格原材料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并跟蹤處理結(jié)果，防止不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。定期對原材料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，為采購決策和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。倉儲部門負(fù)責(zé)沖壓原材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保原材料存儲安全、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。建立原材料庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，及時反饋庫存信息。對庫存原材料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防銹、防火等防護(hù)措施。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃合理領(lǐng)用沖壓原材料，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)對原材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時反饋原材料使用過程中的問題。協(xié)助相關(guān)部門做好原材料的盤點(diǎn)工作。技術(shù)部門提供沖壓原材料的技術(shù)要求和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)，參與原材料的選型和質(zhì)量問題分析。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計變更，及時調(diào)整原材料的相關(guān)技術(shù)要求。采購管理1.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)根據(jù)公司沖壓生產(chǎn)的需求，廣泛收集供應(yīng)商信息，通過實(shí)地考察、樣品測試、資質(zhì)審核等方式，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。建立合格供應(yīng)商名錄，定期對供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。2.采購計劃制定采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的月度生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定沖壓原材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等詳細(xì)信息。在制定采購計劃時，應(yīng)考慮原材料的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等因素，合理安排采購時間和數(shù)量，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.采購合同簽訂采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。4.采購訂單跟蹤采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤機(jī)制，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況。定期與供應(yīng)商溝通，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保原材料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如發(fā)現(xiàn)采購訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，如延遲交貨、質(zhì)量問題等，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的措施，減少對公司生產(chǎn)的影響。驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)沖壓原材料的技術(shù)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原材料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。對于特殊要求的原材料，應(yīng)制定專門的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或驗(yàn)收方法。2.驗(yàn)收流程原材料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方式可包括抽檢、全檢等。驗(yàn)收合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具驗(yàn)收合格報告，并在原材料上加蓋合格標(biāo)識。驗(yàn)收不合格的原材料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報告，并將原材料進(jìn)行標(biāo)識、隔離，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。如因質(zhì)量問題導(dǎo)致的損失，應(yīng)按照采購合同的約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。存儲管理1.存儲環(huán)境要求倉儲部門應(yīng)根據(jù)沖壓原材料的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。對于易受潮的原材料，應(yīng)存儲在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)，并采取防潮措施，如放置干燥劑等。對于易生銹的原材料，應(yīng)進(jìn)行防銹處理，如涂抹防銹油、采用防銹包裝等，并存儲在干燥的環(huán)境中。對于易燃易爆的原材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定存儲在專門的危險品倉庫內(nèi)，確保存儲安全。2.存儲方式與布局倉儲部門應(yīng)根據(jù)原材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。原材料應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行堆放，避免長時間積壓導(dǎo)致質(zhì)量問題。對于大型或重型原材料，應(yīng)合理安排存儲位置，確保存儲安全，防止倒塌傷人。3.庫存盤點(diǎn)倉儲部門應(yīng)定期對沖壓原材料進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次。庫存盤點(diǎn)應(yīng)做到賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。庫存盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報告，上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。發(fā)放管理1.發(fā)放原則沖壓原材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和實(shí)際需求，填寫原材料領(lǐng)用申請單，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，到倉儲部門領(lǐng)取原材料。2.發(fā)放流程倉儲部門收到原材料領(lǐng)用申請單后，應(yīng)核對申請單上的原材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息是否準(zhǔn)確無誤。如申請單信息無誤，倉儲部門應(yīng)按照申請單上的數(shù)量發(fā)放原材料，并在庫存臺賬上進(jìn)行記錄。發(fā)放過程中，倉儲部門應(yīng)確保發(fā)放的原材料質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確，并將原材料發(fā)放給指定的領(lǐng)料人。領(lǐng)料人在領(lǐng)取原材料時，應(yīng)核對原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在原材料領(lǐng)用申請單上簽字確認(rèn)。使用管理1.使用培訓(xùn)生產(chǎn)部門應(yīng)對操作人員進(jìn)行沖壓原材料使用方面的培訓(xùn)，確保操作人員熟悉原材料的特性、使用方法和注意事項(xiàng)。培訓(xùn)內(nèi)容可包括原材料的性能指標(biāo)、加工工藝要求、安全操作規(guī)程等。通過培訓(xùn)，提高操作人員的技能水平和質(zhì)量意識，減少因操作不當(dāng)導(dǎo)致的原材料浪費(fèi)和質(zhì)量問題。2.使用監(jiān)控生產(chǎn)部門應(yīng)在原材料使用過程中進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決使用過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量異常、加工工藝不合理等情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門和技術(shù)部門進(jìn)行分析處理。同時，生產(chǎn)部門應(yīng)做好原材料使用記錄，記錄內(nèi)容包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、使用數(shù)量、使用時間、使用設(shè)備等信息，以便追溯和統(tǒng)計分析。3.余料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的沖壓余料，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理并分類存放。余料應(yīng)按照規(guī)定的流程退庫，倉儲部門對退庫的余料進(jìn)行驗(yàn)收和登記，并重新納入庫存管理。對于可再利用的余料，應(yīng)優(yōu)先安排在后續(xù)生產(chǎn)中使用，以降低原材料成本。報廢管理1.報廢鑒定對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的沖壓原材料，由使用部門填寫原材料報廢申請單，并提交質(zhì)量部門進(jìn)行鑒定。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原材料的實(shí)際情況，按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行鑒定，確定是否符合報廢條件。如符合報廢條件，質(zhì)量部門應(yīng)在原材料報廢申請單上簽署鑒定意見，并報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢的原材料，由倉儲部門負(fù)責(zé)組織報廢處理。報廢處理方式可包括報廢出售、回收利用等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選擇。在報廢處理過程中，倉儲部門應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括報廢原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、處理方式、處理時間等信息。對于有環(huán)保要求的報廢原材料，應(yīng)按照環(huán)保法規(guī)的要求進(jìn)行處理，防止對環(huán)境造成污染。盤點(diǎn)與核算管理1.盤點(diǎn)管理除倉儲部門定期進(jìn)行的庫存盤點(diǎn)外，公司應(yīng)不定期組織全面的沖壓原材料盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)工作應(yīng)成立專門的盤點(diǎn)小組，由財務(wù)部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員組成。盤點(diǎn)小組應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、時間安排等內(nèi)容，并按照計劃認(rèn)真組織實(shí)施盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符等問題，應(yīng)及時查明原因并提出處理意見。2.核算管理財務(wù)部門應(yīng)建立沖壓原材料的核算賬目，準(zhǔn)確記錄原材料的采購成本、入庫成本、發(fā)出成本、庫存成本等信息。定期對原材料的成本進(jìn)行核算和分析，為公司成本控制和決策提供依據(jù)。財務(wù)部門應(yīng)與倉儲部門、采購部門等相關(guān)部門保持密切溝通，確保原材料核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)建立沖壓原材料管理監(jiān)督機(jī)制，定期對采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及報廢處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。2.考核制度制定沖壓原材料管