茅臺原料倉儲管理制度總則1.目的本制度旨在規(guī)范茅臺原料倉儲管理流程，確保原料的質(zhì)量安全、數(shù)量準(zhǔn)確以及存儲條件適宜，為茅臺酒的生產(chǎn)提供堅實保障。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及茅臺原料倉儲管理的部門和人員，包括原料采購部門、倉儲部門、質(zhì)量檢驗部門等。3.基本原則質(zhì)量第一原則：始終將原料質(zhì)量放在首位，確保入庫原料符合茅臺酒生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。安全保障原則：采取有效措施保障原料存儲安全，防止火災(zāi)、盜竊、變質(zhì)等事故發(fā)生?？茖W(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的倉儲管理方法，提高倉儲效率，降低成本。責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在原料倉儲管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。原料采購與入庫管理1.采購計劃原料采購部門應(yīng)根據(jù)茅臺酒生產(chǎn)計劃和庫存情況，提前制定詳細(xì)的原料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間等信息。采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保其合理性和可行性。審核通過后的采購計劃作為原料采購的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行全面考察。優(yōu)先選擇具有良好口碑、穩(wěn)定供應(yīng)能力且能提供優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。3.原料驗收原料到貨后，倉儲部門應(yīng)及時組織質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。質(zhì)量檢驗部門按照茅臺酒原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，確保入庫原料符合要求。對于驗收合格的原料，填寫驗收報告并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的原料，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.入庫手續(xù)驗收合格的原料應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域和方式進(jìn)行入庫存儲。倉儲人員應(yīng)詳細(xì)記錄原料的入庫日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并建立庫存臺賬。入庫原料應(yīng)擺放整齊，標(biāo)識清晰，便于管理和盤點(diǎn)。倉儲存儲管理1.存儲區(qū)域規(guī)劃根據(jù)原料的特性和存儲要求，合理劃分倉儲存儲區(qū)域，如分為糧食存儲區(qū)、輔料存儲區(qū)、包裝材料存儲區(qū)等。不同存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識，注明區(qū)域名稱、存儲原料類別等信息。2.存儲條件控制針對不同原料的存儲條件要求，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。例如，糧食原料應(yīng)存儲在干燥、通風(fēng)良好的倉庫，溫度和濕度應(yīng)控制在適宜范圍內(nèi)；對于易受潮的輔料，應(yīng)做好防潮措施。定期對存儲區(qū)域的溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和記錄，確保存儲條件符合要求。3.庫存盤點(diǎn)建立定期庫存盤點(diǎn)制度，每月或每季度對原料庫存進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)內(nèi)容包括原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存臺賬與實際庫存情況，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整。盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報告，上報相關(guān)部門。4.庫存安全管理加強(qiáng)倉儲區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施，如消防器材、防盜報警裝置等。倉儲人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁煙火，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸等安全事故。同時，做好防蟲、防鼠等工作，確保原料不受損壞。原料發(fā)放管理1.發(fā)放原則原料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、確保生產(chǎn)需求的原則。根據(jù)茅臺酒生產(chǎn)計劃和領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放，不得隨意發(fā)放原料。2.發(fā)放流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明原料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單需經(jīng)相關(guān)部門審批后，交倉儲部門。倉儲部門接到領(lǐng)料單后，按照要求進(jìn)行備料。備料完成后，核對領(lǐng)料單信息與庫存情況，無誤后辦理原料發(fā)放手續(xù)。發(fā)放過程中，雙方應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放記錄倉儲部門應(yīng)詳細(xì)記錄原料的發(fā)放日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料部門等信息，并及時更新庫存臺賬。發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。質(zhì)量管控1.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)明確茅臺原料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)等。質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和茅臺酒生產(chǎn)的質(zhì)量要求。2.檢驗流程原料入庫前、發(fā)放前以及存儲過程中，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗流程進(jìn)行檢驗。檢驗方法應(yīng)科學(xué)、準(zhǔn)確，確保檢驗結(jié)果的可靠性。對于檢驗不合格的原料，應(yīng)及時采取隔離、標(biāo)識等措施，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止不合格原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.質(zhì)量追溯建立完善的原料質(zhì)量追溯體系，記錄原料的采購來源、入庫時間、存儲位置、發(fā)放去向等信息。一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠迅速追溯到問題原料的源頭，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。人員管理1.崗位職責(zé)明確倉儲部門各崗位人員的職責(zé)，如倉庫管理員、質(zhì)量檢驗員、安全管理員等。各崗位人員應(yīng)熟悉本崗位的工作內(nèi)容和流程，嚴(yán)格履行職責(zé)。倉庫管理員負(fù)責(zé)原料的入庫、存儲、發(fā)放等日常管理工作；質(zhì)量檢驗員負(fù)責(zé)原料的質(zhì)量檢驗工作；安全管理員負(fù)責(zé)倉儲區(qū)域的安全管理工作。2.培訓(xùn)與考核定期組織倉儲人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括原料知識、倉儲管理知識、質(zhì)量檢驗知識、安全知識等。建立倉儲人員考核機(jī)制，對其工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、遵守制度情況等進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果與薪酬、晉升等掛鉤，激勵倉儲人員積極工作。信息化管理1.倉儲管理系統(tǒng)建設(shè)建立先進(jìn)的倉儲管理系統(tǒng)，實現(xiàn)原料采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的信息化管理。倉儲管理系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計、分析等功能，提高管理效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新安排專人負(fù)責(zé)倉儲管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準(zhǔn)確和完整。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。附則