建筑木工材料管理制度總則目的為加強(qiáng)公司建筑木工材料的管理，規(guī)范材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保材料的合理使用和節(jié)約，降低工程成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有涉及建筑木工材料管理的項目及部門?；驹瓌t1.成本控制原則：在滿足工程質(zhì)量和進(jìn)度要求的前提下，努力降低材料采購成本和使用成本。2.質(zhì)量保證原則：確保所采購的材料符合工程設(shè)計和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，保證工程質(zhì)量。3.合理儲備原則：根據(jù)工程進(jìn)度和實際需求，合理確定材料儲備量，避免積壓和浪費。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和流程，實現(xiàn)規(guī)范化管理。職責(zé)分工采購部門1.負(fù)責(zé)建筑木工材料的采購計劃編制、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂及采購工作的組織實施。2.確保所采購材料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量符合要求，按時到貨。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題。倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)建筑木工材料的驗收、入庫、儲存、保管及發(fā)放工作。2.建立健全材料庫存臺賬，定期盤點，確保賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止材料損壞、丟失和變質(zhì)。項目施工部門1.根據(jù)工程進(jìn)度和實際需求，提前向倉庫管理部門提交材料領(lǐng)用計劃。2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場材料的合理使用和管理，避免浪費和丟失。3.配合倉庫管理部門做好材料的回收和盤點工作。質(zhì)量部門1.負(fù)責(zé)對采購的建筑木工材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對施工現(xiàn)場使用的材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核建筑木工材料采購費用的報銷，確保費用支出合理合規(guī)。2.參與材料成本核算和控制工作，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析。采購管理采購計劃1.項目施工部門應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度計劃，提前[X]天向采購部門提交詳細(xì)的建筑木工材料采購計劃，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等。2.采購部門接到采購計劃后，應(yīng)進(jìn)行審核和匯總，結(jié)合庫存情況，編制月度采購計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃如有變動，項目施工部門應(yīng)及時通知采購部門，采購部門根據(jù)變動情況調(diào)整采購計劃。供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力等進(jìn)行綜合評估。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商，并簽訂采購合同。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰，并補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。采購合同1.采購合同應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同組織采購，確保合同的有效履行。3.如因特殊情況需要變更采購合同，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購驗收1.采購的建筑木工材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量部門進(jìn)行驗收。2.驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對材料的質(zhì)量、規(guī)格、型號、數(shù)量等進(jìn)行檢驗。3.對于驗收合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的材料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。倉庫管理驗收入庫1.倉庫管理部門接到采購部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗收。2.驗收人員應(yīng)認(rèn)真核對材料的質(zhì)量證明文件、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保與采購合同一致。3.對驗收合格的材料，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時間等，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。4.對于驗收不合格的材料，應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識，及時通知采購部門處理。儲存保管1.倉庫應(yīng)根據(jù)材料的性質(zhì)、特點和儲存要求，合理劃分儲存區(qū)域，分類存放建筑木工材料。2.對易燃易爆、易腐蝕等危險材料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對材料進(jìn)行檢查和盤點，確保材料的質(zhì)量和數(shù)量不受影響。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時報告并處理。4.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保倉庫安全。發(fā)放管理1.項目施工部門應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的材料領(lǐng)用計劃，填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，并經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.倉庫管理部門根據(jù)材料領(lǐng)用單發(fā)放材料，發(fā)放時應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)用單內(nèi)容，確保發(fā)放的材料與領(lǐng)用單一致。3.發(fā)放材料后，倉庫管理人員應(yīng)及時在庫存臺賬上記錄，并更新庫存信息。4.對于超計劃領(lǐng)用的材料，項目施工部門應(yīng)說明原因，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉庫管理部門方可發(fā)放。盤點清查1.倉庫管理部門應(yīng)定期對建筑木工材料進(jìn)行盤點清查，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。2.盤點清查時，應(yīng)核對庫存臺賬與實際庫存數(shù)量是否相符，如有差異，應(yīng)及時查明原因，并編制盤點報告。3.對于盤盈、盤虧的材料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，并調(diào)整庫存臺賬。使用管理施工組織設(shè)計1.項目施工部門應(yīng)根據(jù)工程特點和施工要求，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計，合理安排材料的使用計劃。2.施工組織設(shè)計中應(yīng)明確建筑木工材料的使用部位、規(guī)格型號、數(shù)量等，確保材料的合理使用?，F(xiàn)場管理1.施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置材料堆放區(qū)，材料應(yīng)分類堆放整齊，并做好標(biāo)識。2.施工人員應(yīng)按照施工規(guī)范和操作規(guī)程使用材料，避免浪費和損壞。3.對于剩余的材料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門妥善保管。成本控制1.項目施工部門應(yīng)加強(qiáng)對建筑木工材料成本的控制，嚴(yán)格執(zhí)行材料領(lǐng)用制度，杜絕浪費現(xiàn)象。2.鼓勵施工人員采用新技術(shù)、新工藝、新材料，提高材料的利用率，降低材料消耗。3.財務(wù)部門應(yīng)定期對項目材料成本進(jìn)行核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施?；厥展芾砘厥辗秶?.建筑木工施工過程中剩余的木材、模板、方木等材料。2.拆除工程中可重復(fù)利用的建筑木工材料。回收流程1.項目施工部門在施工過程中，應(yīng)及時清理剩余材料，并分類堆放。2.定期將回收的材料整理好，填寫回收清單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，交倉庫管理部門驗收。3.倉庫管理部門對回收的材料進(jìn)行驗收，合格后辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄。再利用1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)回收材料的質(zhì)量和規(guī)格，合理安排再利用計劃。2.對于可直接用于其他項目的材料，應(yīng)及時調(diào)配使用；對于需要加工處理的材料，應(yīng)安排專人進(jìn)行加工，使其符合使用要求。監(jiān)督檢查內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對建筑木工材料管理情況進(jìn)行審計，檢查采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。2.審計過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決?？冃Э己?.將建筑木工材料管理工作納入相關(guān)部門和人員的績效考核體系，明