企業(yè)留樣管理制度一、總則（一）目的為加強公司產(chǎn)品質(zhì)量控制，規(guī)范留樣管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品的留樣管理，包括原材料、半成品、成品等。（三）職責(zé)1.質(zhì)量部門負責(zé)制定留樣計劃，明確留樣的產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、留樣時間等要求。組織實施留樣工作，確保留樣的及時性、準確性和完整性。對留樣產(chǎn)品進行妥善保管，定期檢查留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，做好相關(guān)記錄。負責(zé)對留樣產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和分析，根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。2.生產(chǎn)部門負責(zé)按照質(zhì)量部門的要求提供留樣產(chǎn)品，并確保留樣產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求。在生產(chǎn)過程中，嚴格按照工藝要求進行操作，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，為留樣管理提供可靠的產(chǎn)品來源。3.倉庫管理部門負責(zé)提供合適的留樣儲存場所，確保留樣產(chǎn)品儲存環(huán)境符合要求。對留樣產(chǎn)品進行妥善保管，做好出入庫登記，保證留樣產(chǎn)品的賬物相符。4.其他部門配合質(zhì)量部門做好留樣管理工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)提供必要的支持和協(xié)助。二、留樣的分類及要求（一）原材料留樣1.每批原材料到貨后，應(yīng)按照規(guī)定進行留樣。留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗和復(fù)查的需要，一般不少于檢驗用量的三倍。2.留樣應(yīng)采用清潔、干燥、密封的容器盛裝，并在容器上標(biāo)明原材料的名稱、規(guī)格、批次、產(chǎn)地、供應(yīng)商等信息。3.原材料留樣應(yīng)保存至該批原材料使用完畢后至少[X]個月。（二）半成品留樣1.生產(chǎn)過程中，每班次、每種規(guī)格的半成品均應(yīng)進行留樣。留樣數(shù)量應(yīng)能滿足質(zhì)量檢驗的需要，一般不少于[X]件。2.半成品留樣應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場隨機抽取，并確保留樣具有代表性。留樣后應(yīng)及時進行標(biāo)識，標(biāo)明半成品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)班組等信息。3.半成品留樣應(yīng)在規(guī)定的儲存條件下保存至該批半成品加工為成品后至少[X]個月。（三）成品留樣1.每批成品出廠前，必須進行留樣。留樣數(shù)量應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和相關(guān)標(biāo)準確定，一般不少于[X]件（或[X]kg）。2.成品留樣應(yīng)在成品包裝入庫前隨機抽取，確保留樣產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。留樣產(chǎn)品應(yīng)進行完整包裝，并在包裝上標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。3.成品留樣應(yīng)在規(guī)定的儲存條件下保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后至少[X]個月。三、留樣的流程（一）留樣計劃制定1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃、質(zhì)量控制要求等，每月制定次月的留樣計劃。留樣計劃應(yīng)明確留樣的產(chǎn)品品種、規(guī)格、批次、數(shù)量、留樣時間、留樣地點等詳細信息。2.留樣計劃應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門負責(zé)人審核，分管質(zhì)量的公司領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。（二）留樣產(chǎn)品采集1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照留樣計劃的要求，在規(guī)定的時間和地點采集留樣產(chǎn)品。采集過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，確保留樣產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。2.采集的留樣產(chǎn)品應(yīng)及時送質(zhì)量部門進行標(biāo)識和登記。質(zhì)量部門在收到留樣產(chǎn)品后，應(yīng)立即對其進行檢查，確保留樣產(chǎn)品符合要求，并按照規(guī)定進行標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、留樣時間、留樣人等信息。（三）留樣產(chǎn)品儲存1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)留樣產(chǎn)品的特性，提供合適的儲存場所。儲存場所應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合產(chǎn)品儲存要求。2.留樣產(chǎn)品應(yīng)分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。不同品種、規(guī)格、批次的留樣產(chǎn)品應(yīng)分開存放，避免混淆。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對留樣產(chǎn)品進行檢查，查看留樣產(chǎn)品的包裝是否完好、有無變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告質(zhì)量部門。（四）留樣產(chǎn)品檢驗1.質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的檢驗項目和檢驗方法，定期對留樣產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗。檢驗周期應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點和相關(guān)標(biāo)準確定，一般每月至少進行一次全項檢驗。2.在檢驗過程中，應(yīng)詳細記錄檢驗結(jié)果，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)論等信息。檢驗記錄應(yīng)真實、準確、完整，并存檔保存。3.如發(fā)現(xiàn)留樣產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定要求，質(zhì)量部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，查找原因，并采取相應(yīng)的糾正措施。同時，應(yīng)對該批次產(chǎn)品進行追溯，評估產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險，采取必要的召回等措施。（五）留樣產(chǎn)品處置1.留樣產(chǎn)品保存期滿后，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員對留樣產(chǎn)品進行評估。如留樣產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，可按照規(guī)定的程序進行銷毀處理。2.銷毀留樣產(chǎn)品時，應(yīng)做好記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數(shù)量等信息。銷毀記錄應(yīng)存檔保存，以備查閱。3.如留樣產(chǎn)品在保存期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題或因其他原因需要延長留樣時間的，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部門負責(zé)人批準后，重新確定留樣時間，并做好相關(guān)記錄。四、留樣記錄與檔案管理（一）留樣記錄1.質(zhì)量部門應(yīng)建立完善的留樣記錄制度，對留樣產(chǎn)品的采集、標(biāo)識、儲存、檢驗、處置等全過程進行詳細記錄。2.留樣記錄應(yīng)包括留樣計劃、留樣產(chǎn)品信息、留樣時間、留樣人、儲存條件、檢驗記錄、處置記錄等內(nèi)容。記錄應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，確保記錄的完整性和可追溯性。3.留樣記錄應(yīng)妥善保管，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定的要求。一般情況下，留樣記錄應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后至少[X]年。（二）留樣檔案管理1.質(zhì)量部門應(yīng)建立留樣產(chǎn)品檔案，將與留樣產(chǎn)品相關(guān)的資料進行整理歸檔。留樣產(chǎn)品檔案應(yīng)包括留樣計劃、留樣產(chǎn)品檢驗報告、質(zhì)量分析報告、不合格處理記錄、留樣產(chǎn)品處置記錄等內(nèi)容。2.留樣產(chǎn)品檔案應(yīng)按照產(chǎn)品品種、規(guī)格、批次等進行分類管理，便于查閱和使用。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行整理和更新，確保檔案內(nèi)容的準確性和完整性。3.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱留樣產(chǎn)品檔案時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)質(zhì)量部門負責(zé)人批準后，方可查閱。查閱過程中應(yīng)注意保護檔案的安全和機密性，不得擅自復(fù)印、涂改、損毀檔案資料。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)定期對留樣管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括留樣計劃的執(zhí)行情況、留樣產(chǎn)品的采集、標(biāo)識、儲存、檢驗、處置等環(huán)節(jié)的工作質(zhì)量。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進行。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.質(zhì)量監(jiān)督部門應(yīng)跟蹤整改情況，對整改不力的部門和個人進行嚴肅處理。（二）考核機制1.公司建立留樣管理工作考核機制，將留樣管理工作納入部門和個人的績效考核體系?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括留樣計劃完成率、留樣產(chǎn)品質(zhì)量合格率、留樣記錄完整性、檔案管理規(guī)范性等內(nèi)容。2.對在留樣管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司將給予表彰和獎勵；對違反本制度規(guī)定，導(dǎo)致留樣管理工作出現(xiàn)失誤或質(zhì)量事故的部門和個人，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、降職、辭退等。六、培訓(xùn)與宣傳1.公司應(yīng)定期組織與留樣管理相關(guān)的培訓(xùn)活動，提高員工對留樣管理工作重要性的認識，熟悉留樣管理的流程和要求。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括留樣管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準等方面的知識。2.培訓(xùn)對象應(yīng)包括質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等與留樣管理工作相關(guān)的人員。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。3.公司應(yīng)加強對留樣管理制度的宣傳工作，通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部培訓(xùn)等渠道，向員工宣傳留樣管理的目的、意義和要求，營造全員