材料發(fā)放使用管理制度總則目的為加強(qiáng)公司材料發(fā)放與使用的管理，規(guī)范材料的領(lǐng)用流程，確保材料的合理使用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工在工作中對(duì)各類材料的領(lǐng)用、使用及管理?；驹瓌t1.按需發(fā)放原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，嚴(yán)格控制材料的發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.規(guī)范流程原則：明確材料領(lǐng)用的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保流程清晰、操作規(guī)范。3.責(zé)任到人原則：對(duì)材料的領(lǐng)用、使用和保管等環(huán)節(jié)明確責(zé)任，做到責(zé)任落實(shí)。4.成本控制原則：在保證工作正常開展的前提下，努力降低材料消耗，控制成本。材料分類與管理職責(zé)材料分類1.辦公用品：包括文具、辦公設(shè)備耗材、辦公家具等。2.生產(chǎn)材料：用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各類原材料、零部件等。3.維修材料：用于設(shè)備維修、保養(yǎng)的各類材料。4.其他材料：不屬于以上三類的其他工作所需材料。管理職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司需求，制定材料采購計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，確保材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。對(duì)采購的材料進(jìn)行驗(yàn)收，確保符合采購合同要求。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)材料的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。建立材料庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫存材料進(jìn)行分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作。3.使用部門根據(jù)工作需要，填寫材料領(lǐng)用申請(qǐng)，明確領(lǐng)用材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。合理使用領(lǐng)用的材料，避免浪費(fèi)，并做好使用記錄。對(duì)本部門領(lǐng)用材料的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核材料采購費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。對(duì)材料成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。材料領(lǐng)用流程領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門如需領(lǐng)用材料，應(yīng)提前填寫《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明領(lǐng)用日期、部門、申請(qǐng)人、材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至倉庫管理部門。審批1.倉庫管理部門收到《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，根據(jù)庫存情況進(jìn)行審批。如庫存充足，倉庫管理人員應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并注明發(fā)放日期和實(shí)際發(fā)放數(shù)量，然后發(fā)放材料。如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)在申請(qǐng)表上注明原因，并及時(shí)反饋給采購部門。采購部門應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)安排采購。2.對(duì)于貴重材料或批量較大的材料領(lǐng)用申請(qǐng)，還需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行材料發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保與申請(qǐng)表一致。2.發(fā)放完成后，倉庫管理人員應(yīng)在《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》上填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量、發(fā)放日期，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，在庫存臺(tái)賬上記錄材料的減少情況。3.領(lǐng)用人員應(yīng)在倉庫管理人員發(fā)放材料時(shí)當(dāng)場核對(duì)，確認(rèn)無誤后在《材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字領(lǐng)取。辦公用品領(lǐng)用規(guī)定一般辦公用品1.常用的文具類辦公用品，如筆、筆記本、文件夾等，員工可根據(jù)實(shí)際需要到倉庫管理部門按需領(lǐng)用。2.每個(gè)員工每月領(lǐng)用的文具類辦公用品數(shù)量應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況進(jìn)行控制，避免浪費(fèi)。3.辦公設(shè)備耗材，如打印機(jī)墨盒、硒鼓、復(fù)印紙等，由倉庫管理部門根據(jù)設(shè)備使用情況和庫存進(jìn)行定期發(fā)放或按需發(fā)放。特殊辦公用品1.對(duì)于價(jià)值較高、使用頻率較低的特殊辦公用品，如高檔辦公桌椅、電腦等，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門統(tǒng)一采購。2.特殊辦公用品的采購應(yīng)遵循公司的采購流程，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的產(chǎn)品。3.特殊辦公用品采購后，由倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，并按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行登記和管理。使用部門在領(lǐng)用后應(yīng)負(fù)責(zé)保管和維護(hù)，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。生產(chǎn)材料領(lǐng)用規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃與材料需求1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定詳細(xì)的材料需求計(jì)劃，明確所需材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。2.材料需求計(jì)劃應(yīng)提前提交至倉庫管理部門和采購部門，以便做好材料的準(zhǔn)備工作。領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度，填寫《生產(chǎn)材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)材料需求計(jì)劃和庫存情況進(jìn)行審批和發(fā)放。如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門安排采購。3.對(duì)于生產(chǎn)過程中因特殊原因需要追加領(lǐng)用材料的情況，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)材料追加領(lǐng)用申請(qǐng)表》，說明追加原因和材料需求情況，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可到倉庫管理部門領(lǐng)用。材料使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)，確保領(lǐng)用的材料得到充分利用，避免浪費(fèi)和積壓。2.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)部門的材料使用情況進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)或不合理使用的情況，應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部門提出整改意見。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)材料成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。維修材料領(lǐng)用規(guī)定維修申請(qǐng)1.設(shè)備使用部門發(fā)現(xiàn)設(shè)備需要維修時(shí)，應(yīng)填寫《設(shè)備維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明設(shè)備故障情況、維修要求、預(yù)計(jì)維修時(shí)間等信息。2.《設(shè)備維修申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至設(shè)備管理部門。維修審批1.設(shè)備管理部門收到《設(shè)備維修申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行診斷和評(píng)估，確定維修方案和所需維修材料。2.根據(jù)維修方案和所需維修材料，填寫《維修材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，提交至倉庫管理部門。3.對(duì)于重大設(shè)備維修或維修費(fèi)用較高的情況，還需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)用與維修1.倉庫管理部門根據(jù)審批后的《維修材料領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放維修材料。2.維修人員領(lǐng)用維修材料后，應(yīng)按照維修方案進(jìn)行設(shè)備維修。維修過程中應(yīng)做好維修記錄，包括維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《設(shè)備維修驗(yàn)收單》，由設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，設(shè)備方可投入使用。材料使用監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，對(duì)材料的發(fā)放情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)材料采購、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。3.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門領(lǐng)用材料的使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)或不合理使用的情況應(yīng)及時(shí)制止和糾正?？己宿k法1.建立材料使用考核指標(biāo)體系，對(duì)各部門和員工的材料使用情況進(jìn)行量化考核?？己酥笜?biāo)包括材料消耗率、材料浪費(fèi)率、材料庫存周轉(zhuǎn)率等。2.根據(jù)考核指標(biāo)體系，定期對(duì)各部門和員工的材料使用情況進(jìn)行考核評(píng)分?？己嗽u(píng)分結(jié)果與部門和員工的績效掛鉤。3.對(duì)于材料使用考核優(yōu)秀的部門和員工，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于材料使用考核不合格的部門和員工，進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。如整改后仍不符合要求，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。材料庫存管理庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、差異原因及處理結(jié)果等信息?！稁齑姹P點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門和公司分管領(lǐng)導(dǎo)。庫存安全1.倉庫管理部門應(yīng)做好庫存材料的安全保管工作，采取必要的防潮、防火、防盜等措施，確保材料的質(zhì)量和安全。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。庫存積壓處理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存材料進(jìn)行清理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理庫存積壓材料。2.對(duì)于庫存積壓時(shí)間較長、已無使用價(jià)值的材料，倉庫管理部門應(yīng)填寫《庫存積壓材料處理申請(qǐng)表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行報(bào)廢處理。3.對(duì)于庫存積壓但仍有使用價(jià)值的材料，倉庫管理部門應(yīng)積極與相關(guān)部門溝