戴爾公司消耗品管理制度總則1.目的為加強(qiáng)戴爾公司消耗品的管理，規(guī)范消耗品的采購(gòu)、使用、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，確保消耗品的合理供應(yīng)與有效利用，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于戴爾公司總部及各分支機(jī)構(gòu)內(nèi)所有與消耗品相關(guān)的部門(mén)和人員。3.定義本制度所稱(chēng)消耗品，是指公司在日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，因業(yè)務(wù)活動(dòng)需要而頻繁使用、逐漸消耗的各類(lèi)物品，包括但不限于辦公用品（如紙張、筆、文件夾等）、辦公設(shè)備耗材（如打印機(jī)墨盒、硒鼓、復(fù)印紙等）、清潔用品（如清潔劑、拖把、掃帚等）、勞保用品（如手套、安全帽等）以及其他符合消耗品定義的物品。采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)需求和消耗品的使用情況，每月末制定次月的消耗品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需消耗品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)流程采購(gòu)部門(mén)收到各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理。結(jié)合公司庫(kù)存情況，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行分析評(píng)估，確定最終的采購(gòu)清單。采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)清單，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等因素。確定供應(yīng)商后，采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同的約定，跟蹤供應(yīng)商的交貨情況。在收到供應(yīng)商交付的消耗品后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。3.采購(gòu)審批對(duì)于金額較小的消耗品采購(gòu)（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），采購(gòu)人員可在授權(quán)范圍內(nèi)自行采購(gòu)，但需在采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)備。對(duì)于金額較大的消耗品采購(gòu)，采購(gòu)人員應(yīng)填寫(xiě)采購(gòu)審批表，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。審批流程一般包括采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。未經(jīng)審批，不得進(jìn)行采購(gòu)。使用管理1.領(lǐng)用制度消耗品由公司統(tǒng)一采購(gòu)后，存放于公司倉(cāng)庫(kù)。各部門(mén)如需領(lǐng)用消耗品，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員需填寫(xiě)消耗品領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明領(lǐng)用消耗品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放消耗品，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。如庫(kù)存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用人員，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)貨。2.使用規(guī)范各部門(mén)應(yīng)教育和督促員工正確使用消耗品，避免浪費(fèi)和損壞。員工在使用消耗品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得隨意更改或破壞消耗品的性能和用途。對(duì)于一些價(jià)值較高或使用頻率較低的消耗品，如特殊規(guī)格的辦公用品、大型辦公設(shè)備耗材等，各部門(mén)應(yīng)建立使用登記制度，詳細(xì)記錄消耗品的使用情況，包括使用時(shí)間、使用人員、使用數(shù)量等信息。如發(fā)現(xiàn)消耗品存在質(zhì)量問(wèn)題或因使用不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。對(duì)于因人為原因造成消耗品損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)消耗品進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)分為月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)管理人員自行組織，季度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)由公司財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)同倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)共同組織。在庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與庫(kù)存賬目，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表，注明差異情況、差異原因及處理建議。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司財(cái)務(wù)部門(mén)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)差異表，對(duì)庫(kù)存賬目進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)庫(kù)存管理情況進(jìn)行分析評(píng)估。對(duì)于因管理不善導(dǎo)致的庫(kù)存盤(pán)虧或損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.庫(kù)存安全倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保消耗品的質(zhì)量安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)消耗品，應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)消耗品的管理規(guī)定，確保危險(xiǎn)消耗品的儲(chǔ)存和使用安全。建立庫(kù)存安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。成本控制1.預(yù)算管理公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和消耗品的歷史使用情況，制定年度消耗品采購(gòu)預(yù)算。年度消耗品采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確各部門(mén)的采購(gòu)額度和采購(gòu)范圍，并報(bào)公司管理層審批。各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照年度消耗品采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要確需調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)提前向公司財(cái)務(wù)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)公司管理層審批后，方可進(jìn)行調(diào)整。2.成本分析公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)消耗品的采購(gòu)成本、使用成本等進(jìn)行分析，評(píng)估消耗品管理的效益。通過(guò)成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問(wèn)題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。各部門(mén)應(yīng)配合公司財(cái)務(wù)部門(mén)做好成本分析工作，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料。同時(shí)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)消耗品使用的管理，降低消耗品的使用成本。3.節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)公司鼓勵(lì)員工節(jié)約使用消耗品，對(duì)于在消耗品節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，公司將給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方式包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定。各部門(mén)應(yīng)建立消耗品節(jié)約考核制度，對(duì)員工的消耗品使用情況進(jìn)行考核。對(duì)于節(jié)約意識(shí)強(qiáng)、消耗品使用量明顯低于平均水平的員工，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)；對(duì)于浪費(fèi)消耗品的員工，應(yīng)進(jìn)行批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)消耗品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)的消耗品采購(gòu)、使用、庫(kù)存等情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況。對(duì)于違反消耗品管理制度的行為，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果報(bào)公司管理層。2.考核制度公司將消耗品管理納入部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效考核體系，對(duì)各部門(mén)和個(gè)人的消耗品管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃完成情況、采購(gòu)成本控制情況、使用規(guī)范執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況等方面?？己私Y(jié)果與部門(mén)和個(gè)人的績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升、評(píng)優(yōu)等掛鉤。對(duì)于消耗品管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于消耗品管理工作不達(dá)標(biāo)的部門(mén)和個(gè)人，給予相應(yīng)的處罰。附則1.制度解釋本制度由戴爾公司人力資源部負(fù)責(zé)