戴爾公司消耗品管理制度總則1.目的為加強戴爾公司消耗品的管理，規(guī)范消耗品的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保消耗品的合理供應(yīng)與有效利用，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于戴爾公司總部及各分支機構(gòu)內(nèi)所有與消耗品相關(guān)的部門和人員。3.定義本制度所稱消耗品，是指公司在日常運營過程中，因業(yè)務(wù)活動需要而頻繁使用、逐漸消耗的各類物品，包括但不限于辦公用品（如紙張、筆、文件夾等）、辦公設(shè)備耗材（如打印機墨盒、硒鼓、復印紙等）、清潔用品（如清潔劑、拖把、掃帚等）、勞保用品（如手套、安全帽等）以及其他符合消耗品定義的物品。采購管理1.采購計劃制定各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)需求和消耗品的使用情況，每月末制定次月的消耗品采購計劃。采購計劃應(yīng)詳細列出所需消耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計使用時間等信息。采購計劃需經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至公司采購部門。2.采購流程采購部門收到各部門提交的采購計劃后，進行匯總整理。結(jié)合公司庫存情況，對采購計劃進行分析評估，確定最終的采購清單。采購人員根據(jù)采購清單，選擇合格的供應(yīng)商進行詢價、比價和議價。在選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素。確定供應(yīng)商后，采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。采購人員按照采購合同的約定，跟蹤供應(yīng)商的交貨情況。在收到供應(yīng)商交付的消耗品后，應(yīng)及時組織驗收。3.采購審批對于金額較小的消耗品采購（具體金額標準由公司另行規(guī)定），采購人員可在授權(quán)范圍內(nèi)自行采購，但需在采購完成后及時向部門負責人報備。對于金額較大的消耗品采購，采購人員應(yīng)填寫采購審批表，按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程一般包括采購部門負責人審核、財務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。未經(jīng)審批，不得進行采購。使用管理1.領(lǐng)用制度消耗品由公司統(tǒng)一采購后，存放于公司倉庫。各部門如需領(lǐng)用消耗品，應(yīng)指定專人負責辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用人員需填寫消耗品領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用消耗品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)用申請表需經(jīng)部門負責人審核簽字后，方可到倉庫領(lǐng)取。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時發(fā)放消耗品，并在領(lǐng)用申請表上簽字確認。如庫存不足，應(yīng)告知領(lǐng)用人員，并及時通知采購部門補貨。2.使用規(guī)范各部門應(yīng)教育和督促員工正確使用消耗品，避免浪費和損壞。員工在使用消耗品時，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，不得隨意更改或破壞消耗品的性能和用途。對于一些價值較高或使用頻率較低的消耗品，如特殊規(guī)格的辦公用品、大型辦公設(shè)備耗材等，各部門應(yīng)建立使用登記制度，詳細記錄消耗品的使用情況，包括使用時間、使用人員、使用數(shù)量等信息。如發(fā)現(xiàn)消耗品存在質(zhì)量問題或因使用不當導致?lián)p壞，使用部門應(yīng)及時與采購部門聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。對于因人為原因造成消耗品損壞的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。庫存管理1.庫存盤點倉庫管理人員應(yīng)定期對消耗品進行庫存盤點，確保庫存數(shù)量的準確性。庫存盤點分為月度盤點、季度盤點和年度盤點。月度盤點由倉庫管理人員自行組織，季度盤點和年度盤點由公司財務(wù)部門會同倉庫管理部門共同組織。在庫存盤點過程中，倉庫管理人員應(yīng)認真核對庫存實物與庫存賬目，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫庫存盤點差異表，注明差異情況、差異原因及處理建議。庫存盤點差異表需經(jīng)倉庫管理部門負責人審核簽字后，提交至公司財務(wù)部門。公司財務(wù)部門根據(jù)庫存盤點差異表，對庫存賬目進行調(diào)整，并對庫存管理情況進行分析評估。對于因管理不善導致的庫存盤虧或損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責任。2.庫存安全倉庫應(yīng)保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保消耗品的質(zhì)量安全。倉庫管理人員應(yīng)定期對倉庫進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。對于易燃、易爆、有毒等危險消耗品，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的要求進行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護措施。倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守危險消耗品的管理規(guī)定，確保危險消耗品的儲存和使用安全。建立庫存安全管理制度，明確倉庫管理人員的安全職責，加強對倉庫管理人員的安全培訓，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。成本控制1.預算管理公司財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司的年度經(jīng)營計劃和消耗品的歷史使用情況，制定年度消耗品采購預算。年度消耗品采購預算應(yīng)明確各部門的采購額度和采購范圍，并報公司管理層審批。各部門應(yīng)嚴格按照年度消耗品采購預算進行采購，不得超預算采購。如因業(yè)務(wù)發(fā)展需要確需調(diào)整采購預算，應(yīng)提前向公司財務(wù)部門提出申請，經(jīng)公司管理層審批后，方可進行調(diào)整。2.成本分析公司財務(wù)部門應(yīng)定期對消耗品的采購成本、使用成本等進行分析，評估消耗品管理的效益。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，并提出相應(yīng)的改進措施和建議。各部門應(yīng)配合公司財務(wù)部門做好成本分析工作，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料。同時，各部門應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，加強對消耗品使用的管理，降低消耗品的使用成本。3.節(jié)約獎勵公司鼓勵員工節(jié)約使用消耗品，對于在消耗品節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個人，公司將給予一定的獎勵。獎勵方式包括物質(zhì)獎勵和精神獎勵，具體獎勵標準由公司另行規(guī)定。各部門應(yīng)建立消耗品節(jié)約考核制度，對員工的消耗品使用情況進行考核。對于節(jié)約意識強、消耗品使用量明顯低于平均水平的員工，應(yīng)給予適當?shù)莫剟?；對于浪費消耗品的員工，應(yīng)進行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，負責對消耗品管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由公司內(nèi)部審計部門、財務(wù)部門、采購部門等相關(guān)人員組成。監(jiān)督小組應(yīng)定期對各部門的消耗品采購、使用、庫存等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。對于違反消耗品管理制度的行為，監(jiān)督小組應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并將處理結(jié)果報公司管理層。2.考核制度公司將消耗品管理納入部門和個人的績效考核體系，對各部門和個人的消耗品管理工作進行考核評價?？己藘?nèi)容包括采購計劃完成情況、采購成本控制情況、使用規(guī)范執(zhí)行情況、庫存管理情況等方面?？己私Y(jié)果與部門和個人的績效獎金、晉升、評優(yōu)等掛鉤。對于消耗品管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予相應(yīng)的獎勵；對于消耗品管理工作不達標的部門和個人，給予相應(yīng)的處罰。附則1.制度解釋本制度由戴爾公司人力資源部負責