扶貧項(xiàng)目日常管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范扶貧項(xiàng)目的日常管理，確保扶貧項(xiàng)目順利實(shí)施，提高扶貧資金使用效益，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)脫貧目標(biāo)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的所有扶貧項(xiàng)目，包括但不限于產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧等各類項(xiàng)目。（三）基本原則1.精準(zhǔn)原則：圍繞貧困對象精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)管理和精準(zhǔn)考核，確保扶貧項(xiàng)目資金精準(zhǔn)使用到貧困地區(qū)和貧困群眾。2.效益原則：注重扶貧項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，提高扶貧資金使用效益，促進(jìn)貧困地區(qū)可持續(xù)發(fā)展。3.規(guī)范原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，建立健全項(xiàng)目管理制度，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施流程，確保項(xiàng)目管理工作依法依規(guī)進(jìn)行。4.公開透明原則：扶貧項(xiàng)目實(shí)施過程和結(jié)果要向社會(huì)公開，接受群眾監(jiān)督，確保項(xiàng)目公平、公正、公開。二、項(xiàng)目立項(xiàng)與規(guī)劃（一）項(xiàng)目調(diào)研1.成立項(xiàng)目調(diào)研小組，深入貧困地區(qū)進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，了解貧困狀況、致貧原因、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場需求等情況。2.與當(dāng)?shù)卣?、貧困群眾、相關(guān)企業(yè)等進(jìn)行溝通交流，廣泛征求意見和建議，確定扶貧項(xiàng)目的可行性和必要性。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)1.根據(jù)調(diào)研結(jié)果，編制扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)申請書，明確項(xiàng)目名稱、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、資金預(yù)算、預(yù)期效益等內(nèi)容。2.按照公司內(nèi)部立項(xiàng)審批流程，提交項(xiàng)目立項(xiàng)申請書，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，確定項(xiàng)目立項(xiàng)。（三）項(xiàng)目規(guī)劃1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，組織專業(yè)人員編制項(xiàng)目規(guī)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任分工等內(nèi)容。2.項(xiàng)目規(guī)劃要充分考慮貧困地區(qū)實(shí)際情況和貧困群眾需求，確保項(xiàng)目具有可操作性和可持續(xù)性。3.項(xiàng)目規(guī)劃經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，作為項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)。三、項(xiàng)目實(shí)施與管理（一）項(xiàng)目實(shí)施主體1.根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和實(shí)際情況，確定項(xiàng)目實(shí)施主體，可以是公司直接實(shí)施，也可以通過與當(dāng)?shù)卣?、企業(yè)、社會(huì)組織等合作實(shí)施。2.明確項(xiàng)目實(shí)施主體的職責(zé)和權(quán)利，簽訂項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議，確保項(xiàng)目實(shí)施主體按照協(xié)議要求履行職責(zé)。（二）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃1.項(xiàng)目實(shí)施主體根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施的具體步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃要報(bào)公司扶貧項(xiàng)目管理部門備案，接受監(jiān)督檢查。（三）項(xiàng)目實(shí)施過程管理1.建立項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度報(bào)告制度，項(xiàng)目實(shí)施主體定期向公司扶貧項(xiàng)目管理部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度情況，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。2.加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量控制，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收程序，確保項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，按照國家有關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范項(xiàng)目資金使用，確保資金安全、合理、有效使用。（四）項(xiàng)目監(jiān)督檢查1.公司扶貧項(xiàng)目管理部門定期對項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題。2.建立項(xiàng)目監(jiān)督檢查檔案，記錄監(jiān)督檢查情況和發(fā)現(xiàn)的問題，跟蹤整改落實(shí)情況。3.接受政府部門、社會(huì)公眾等對扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，及時(shí)處理投訴舉報(bào)事項(xiàng)。四、項(xiàng)目驗(yàn)收與評估（一）項(xiàng)目驗(yàn)收1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施主體向公司扶貧項(xiàng)目管理部門提出項(xiàng)目驗(yàn)收申請。2.公司扶貧項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照項(xiàng)目規(guī)劃和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收小組要實(shí)地查看項(xiàng)目實(shí)施情況，查閱相關(guān)資料，聽取項(xiàng)目實(shí)施主體匯報(bào)，形成驗(yàn)收意見。4.對驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具驗(yàn)收報(bào)告；對驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，下達(dá)整改通知書，要求項(xiàng)目實(shí)施主體限期整改，整改后重新申請驗(yàn)收。（二）項(xiàng)目評估1.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，公司扶貧項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)人員對項(xiàng)目進(jìn)行評估，評估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等情況。2.項(xiàng)目評估可以采用自評、第三方評估等方式進(jìn)行，評估結(jié)果作為項(xiàng)目后續(xù)管理和資金安排的重要依據(jù)。3.建立項(xiàng)目評估檔案，記錄項(xiàng)目評估情況和結(jié)果，為項(xiàng)目總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)推廣提供參考。五、項(xiàng)目資金管理（一）資金來源與預(yù)算1.扶貧項(xiàng)目資金來源包括政府財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、社會(huì)捐贈(zèng)資金、公司自有資金等。2.根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，編制項(xiàng)目資金預(yù)算，明確資金使用范圍、金額、支付方式等內(nèi)容。3.項(xiàng)目資金預(yù)算要報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）資金使用管理1.嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金預(yù)算使用資金，不得擅自調(diào)整資金用途和金額。2.建立項(xiàng)目資金使用審批制度，明確審批流程和權(quán)限，確保資金使用合規(guī)、透明。3.加強(qiáng)項(xiàng)目資金核算，按照國家有關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，確保資金使用情況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。（三）資金監(jiān)督與審計(jì)1.公司扶貧項(xiàng)目管理部門和財(cái)務(wù)部門定期對項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.接受政府審計(jì)部門和社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對扶貧項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督，積極配合審計(jì)工作，及時(shí)提供相關(guān)資料。3.對違反資金使用管理規(guī)定的行為，要依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.項(xiàng)目立項(xiàng)與規(guī)劃階段的相關(guān)文件，包括立項(xiàng)申請書、項(xiàng)目規(guī)劃、調(diào)研報(bào)告等。2.項(xiàng)目實(shí)施階段的相關(guān)文件，包括項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施協(xié)議、項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量控制文件、項(xiàng)目資金使用憑證等。3.項(xiàng)目驗(yàn)收與評估階段的相關(guān)文件，包括驗(yàn)收申請、驗(yàn)收報(bào)告、評估報(bào)告等。4.其他與項(xiàng)目有關(guān)的文件，如項(xiàng)目招投標(biāo)文件、項(xiàng)目變更文件、項(xiàng)目監(jiān)督檢查記錄等。（二）檔案整理與歸檔1.項(xiàng)目實(shí)施主體負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目檔案資料，按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號、裝訂。2.項(xiàng)目檔案資料要及時(shí)歸檔，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.建立項(xiàng)目檔案管理制度，明確檔案管理人員職責(zé)和檔案查閱、借閱、保管等流程。（三）檔案保管與利用1.項(xiàng)目檔案要妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案庫房內(nèi)。2.建立檔案保管期限制度，按照國家有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，確定檔案保管期限。3.嚴(yán)格檔案查閱、借閱手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自查閱、借閱檔案資料。因工作需要查閱、借閱檔案資料的，要填寫查閱、借閱申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后在檔案管理人員陪同下查閱、借閱，并按時(shí)歸還。七、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估1.建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估機(jī)制，對扶貧項(xiàng)目實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評估，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.針對不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，采取具體的應(yīng)對措施，如加強(qiáng)政策研究與溝通協(xié)調(diào)，降低政策風(fēng)險(xiǎn)；優(yōu)化項(xiàng)目規(guī)劃與市場調(diào)研，降低市場風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；完善應(yīng)急預(yù)案，降低自然風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)項(xiàng)目管理與監(jiān)督檢查，降低管理風(fēng)險(xiǎn)等。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)因素，評估風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。八、項(xiàng)目后續(xù)管理（一）建立長效機(jī)制1.項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，要總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，建立長效機(jī)制，確保扶貧項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮效益。2.加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣⑵髽I(yè)、社會(huì)組織等合作，形成工作合力，共同推進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（二）鞏固脫貧成果1.持續(xù)關(guān)注貧困地區(qū)和貧困群眾的發(fā)展情況，加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，及時(shí)解決貧困群眾在生產(chǎn)生活中遇到的問題。2.建立脫貧監(jiān)測機(jī)制，對已脫貧群眾進(jìn)行定期監(jiān)測，防止返貧現(xiàn)象發(fā)生。（三）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)