店面日常物料管理制度總則一、目的為規(guī)范店面日常物料的管理，確保物料的合理使用、有效控制成本，提高店面運(yùn)營效率，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有店面的日常物料管理，包括但不限于門店辦公用品、清潔用品、維修用品、促銷用品等。三、管理原則1.節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2.責(zé)任原則：明確各部門和崗位在物料管理中的職責(zé)，確保責(zé)任到人。3.規(guī)范原則：建立規(guī)范的物料采購、入庫、出庫、盤點(diǎn)等流程，保證物料管理的有序進(jìn)行。4.安全原則：加強(qiáng)物料的保管和防護(hù)，確保物料的安全，防止丟失、損壞或被盜。四、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.人事行政部（1）負(fù)責(zé)制定和完善店面日常物料管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)物料的采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商管理、采購合同簽訂等工作。（3）負(fù)責(zé)物料的入庫驗(yàn)收、出庫發(fā)放、庫存盤點(diǎn)等管理工作。（4）負(fù)責(zé)物料的保管和防護(hù)，建立物料臺賬，定期進(jìn)行物料清查。（5）負(fù)責(zé)對各店面物料管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。2.店面管理部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)店面運(yùn)營需求，提出物料需求計(jì)劃，并提交人事行政部。（2）負(fù)責(zé)物料的使用管理，合理安排物料的使用，避免浪費(fèi)。（3）負(fù)責(zé)物料的保管和維護(hù)，確保物料的正常使用。（4）配合人事行政部進(jìn)行物料的盤點(diǎn)和清查工作。3.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)物料采購資金的預(yù)算編制和審核。（2）負(fù)責(zé)物料采購費(fèi)用的報(bào)銷審核和賬務(wù)處理。（3）參與物料的盤點(diǎn)和清查工作，對物料的庫存價(jià)值進(jìn)行核算。物料采購管理一、采購計(jì)劃1.店面管理部根據(jù)店面運(yùn)營需求，提前編制物料需求計(jì)劃，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交人事行政部。2.人事行政部對各店面提交的物料需求計(jì)劃進(jìn)行匯總和審核，根據(jù)庫存情況和采購周期，制定物料采購計(jì)劃。3.物料采購計(jì)劃經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由人事行政部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。二、供應(yīng)商管理1.人事行政部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評估和篩選。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行合作。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式等條款。三、采購流程1.人事行政部根據(jù)物料采購計(jì)劃，按照采購流程進(jìn)行采購。2.采購人員根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等信息。3.供應(yīng)商按照采購訂單的要求，按時交付物料，并提供相應(yīng)的質(zhì)量證明文件。4.人事行政部對供應(yīng)商交付的物料進(jìn)行驗(yàn)收，核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購合同的要求。如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。5.驗(yàn)收合格的物料，由人事行政部辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商等信息。物料入庫管理一、入庫驗(yàn)收1.物料到達(dá)店面后，由人事行政部負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對和檢驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.驗(yàn)收合格的物料，應(yīng)填寫入庫單，并由驗(yàn)收人員和保管人員簽字確認(rèn)。入庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、供應(yīng)商等信息。4.對于特殊物料或貴重物料的入庫，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收和保管，確保物料的安全。二、入庫保管1.人事行政部應(yīng)建立物料臺賬，對入庫的物料進(jìn)行登記和管理。物料臺賬應(yīng)包括物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、入庫日期、出庫日期、庫存數(shù)量等信息。2.物料應(yīng)按照種類、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和使用。3.加強(qiáng)對物料的保管和防護(hù)，采取防潮、防火、防盜等措施，確保物料的安全。4.定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)和清查，及時發(fā)現(xiàn)和處理物料的短缺、損壞或變質(zhì)等問題。物料出庫管理一、出庫申請1.店面管理部根據(jù)店面運(yùn)營需求，填寫物料出庫申請單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交人事行政部。2.人事行政部對各店面提交的物料出庫申請單進(jìn)行審核，確認(rèn)物料的使用需求和庫存情況。3.對于超出庫存數(shù)量的物料出庫申請，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商補(bǔ)貨事宜。二、出庫手續(xù)1.人事行政部根據(jù)審核通過的物料出庫申請單，辦理物料出庫手續(xù)。2.出庫人員應(yīng)根據(jù)出庫單的要求，準(zhǔn)確無誤地發(fā)放物料，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。3.物料出庫時，應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等是否與出庫單一致，確保物料的準(zhǔn)確性。4.對于特殊物料或貴重物料的出庫，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的審批和登記手續(xù)，確保物料的安全。物料盤點(diǎn)管理一、盤點(diǎn)周期1.店面日常物料的盤點(diǎn)周期為每月一次，具體盤點(diǎn)時間由人事行政部根據(jù)實(shí)際情況確定。2.對于重要物料或貴重物料，應(yīng)增加盤點(diǎn)次數(shù)，確保物料的安全和準(zhǔn)確性。二、盤點(diǎn)準(zhǔn)備1.人事行政部應(yīng)提前通知各店面做好物料盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作，包括整理物料、清理庫存等。2.組織盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確盤點(diǎn)的目的、范圍、方法和要求等。3.準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和設(shè)備，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器、標(biāo)簽等。三、盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對店面的物料進(jìn)行逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。2.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物料短缺、損壞或變質(zhì)等問題，應(yīng)及時進(jìn)行記錄和處理，并查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總和整理，計(jì)算出物料的實(shí)際庫存數(shù)量和金額，并與物料臺賬進(jìn)行核對。4.人事行政部應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制物料盤點(diǎn)報(bào)告，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。物料盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)情況、物料差異分析、處理建議等內(nèi)容。物料報(bào)廢管理一、報(bào)廢條件1.物料因過期、損壞、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，可申請報(bào)廢。2.物料的剩余價(jià)值較低，經(jīng)評估后不值得繼續(xù)保管和使用的，可申請報(bào)廢。二、報(bào)廢申請1.店面管理部發(fā)現(xiàn)物料需要報(bào)廢時，應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請單，注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交人事行政部。2.人事行政部對各店面提交的物料報(bào)廢申請單進(jìn)行審核，確認(rèn)物料的報(bào)廢條件和報(bào)廢價(jià)值。3.對于重要物料或貴重物料的報(bào)廢，應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。三、報(bào)廢處理1.經(jīng)審批通過的物料報(bào)廢申請，由人事行政部負(fù)責(zé)組織報(bào)廢處理。2.報(bào)廢處理時，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如分類回收、環(huán)保處置等。3.報(bào)廢物料的處理結(jié)果應(yīng)及時記錄在物料臺賬中，并注明報(bào)廢日期和處理方式等信息。附則一、本制度由人事行政部負(fù)責(zé)解釋