備災(zāi)倉庫物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)備災(zāi)倉庫物資管理，確保物資儲備的科學(xué)性、合理性和有效性，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司備災(zāi)倉庫物資的采購、存儲、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等全過程管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則：備災(zāi)倉庫物資管理工作在公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，確保各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)一致。2.科學(xué)規(guī)劃原則：根據(jù)可能面臨的災(zāi)害類型和程度，科學(xué)合理地確定物資儲備種類、數(shù)量和規(guī)模。3.安全第一原則：保障物資存儲安全，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)，確保在緊急情況下能迅速、有效地調(diào)配物資。4.高效實(shí)用原則：以滿足應(yīng)急需求為出發(fā)點(diǎn)，提高物資管理效率，確保物資能夠發(fā)揮實(shí)際作用。二、管理職責(zé)（一）應(yīng)急管理部門1.負(fù)責(zé)制定備災(zāi)倉庫物資儲備規(guī)劃和年度計(jì)劃。2.組織協(xié)調(diào)物資的采購、調(diào)配和發(fā)放工作。3.定期檢查備災(zāi)倉庫物資管理情況，提出改進(jìn)意見和建議。（二）采購部門1.根據(jù)應(yīng)急管理部門制定的物資采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.辦理物資采購的相關(guān)手續(xù)，包括合同簽訂、付款等。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)備災(zāi)倉庫的日常管理，包括物資的入庫、存儲、保管和發(fā)放。2.建立物資臺賬，記錄物資的出入庫情況和庫存數(shù)量。3.定期對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.維護(hù)倉庫設(shè)施設(shè)備，保證倉庫環(huán)境符合物資存儲要求。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)備災(zāi)倉庫物資管理經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制和審核。2.對物資采購、存儲、發(fā)放等費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督。3.確保物資管理經(jīng)費(fèi)的合理使用。（五）其他部門配合應(yīng)急管理部門做好物資的調(diào)配和使用工作，在緊急情況下按照要求提供相關(guān)支持。三、物資采購（一）采購計(jì)劃制定1.應(yīng)急管理部門應(yīng)根據(jù)公司可能面臨的災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，結(jié)合歷史災(zāi)害數(shù)據(jù)和實(shí)際需求，每年年初制定備災(zāi)倉庫物資儲備規(guī)劃。2.根據(jù)物資儲備規(guī)劃，編制年度物資采購計(jì)劃，明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等。3.年度物資采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證的供應(yīng)商。2.對擬采購物資的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察或資質(zhì)審核，確保其能夠提供符合要求的物資。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（三）采購實(shí)施1.采購部門按照采購合同要求，及時(shí)組織物資采購。在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.物資到貨后，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫管理部門應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。四、物資存儲（一）倉庫選址與布局1.備災(zāi)倉庫應(yīng)選擇地勢較高、干燥通風(fēng)、交通便利、遠(yuǎn)離火源和污染源的地點(diǎn)。2.倉庫內(nèi)部應(yīng)合理劃分存儲區(qū)域，設(shè)置物資存放架、貨柜等存儲設(shè)備，并根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分類存放。3.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明物資的類別、名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，便于查找和管理。（二）存儲條件要求1.根據(jù)物資的特性，制定相應(yīng)的存儲條件要求，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防盜等。2.倉庫應(yīng)配備必要的設(shè)施設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)、通風(fēng)設(shè)備、消防器材、防盜報(bào)警裝置等，確保物資存儲環(huán)境符合要求。3.對有特殊存儲要求的物資，應(yīng)采取專門的存儲措施，如易燃易爆物資應(yīng)存放在專用的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識。（三）物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與采購合同一致，并填寫物資驗(yàn)收單。2.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)按照分類存放的原則，將物資搬運(yùn)至指定存儲區(qū)域，并在物資存放架或貨柜上標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息。3.對驗(yàn)收不合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)拒絕入庫，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（四）物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的存儲安全和質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2.對易損、易腐、易燃、易爆等特殊物資，應(yīng)加強(qiáng)重點(diǎn)保管，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物和無關(guān)物品。五、物資發(fā)放（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照應(yīng)急管理部門的指令發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.遵循“先入先出、急用先發(fā)”的原則，保證物資的合理使用。3.物資發(fā)放應(yīng)實(shí)行審批制度，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自發(fā)放物資。（二）發(fā)放流程1.應(yīng)急管理部門根據(jù)應(yīng)急處置需要，填寫物資發(fā)放申請表，注明物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放對象等信息，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后，應(yīng)急管理部門將物資發(fā)放申請表交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容，組織物資發(fā)放。3.物資發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并填寫物資發(fā)放登記表，由領(lǐng)取人簽字確認(rèn)。4.發(fā)放完畢后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資臺賬，記錄物資的發(fā)放情況。（三）特殊情況處理1.在緊急情況下，如來不及辦理物資發(fā)放審批手續(xù)，應(yīng)急管理部門可先口頭通知倉庫管理部門發(fā)放物資，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.對因搶險(xiǎn)救災(zāi)等特殊原因需要超量發(fā)放物資的，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。六、物資盤點(diǎn)（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期對備災(zāi)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，原則上每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.根據(jù)物資管理情況和實(shí)際需要，制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、人員分工等。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對倉庫物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等是否與物資臺賬一致。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫物資盤點(diǎn)差異表。3.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資損壞、變質(zhì)、丟失等問題，應(yīng)詳細(xì)記錄，并提出處理意見。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、賬實(shí)差異原因及處理建議。2.對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保物資臺賬與實(shí)際庫存一致。3.對因管理不善等原因造成物資損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。七、物資報(bào)廢（一）報(bào)廢條件1.物資因損壞、變質(zhì)、過期等原因無法繼續(xù)使用的。2.因技術(shù)更新、設(shè)備升級等原因，原物資已不再適用的。3.其他符合報(bào)廢條件的情況。（二）報(bào)廢審批1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行清查，對符合報(bào)廢條件的物資填寫物資報(bào)廢申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.物資報(bào)廢申請表經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)應(yīng)急管理部門審批。應(yīng)急管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對報(bào)廢物資進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確認(rèn)無誤后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得擅自報(bào)廢物資。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。可采用變賣、捐贈、回收等方式，確保物資得到合理利用。2.對有環(huán)保要求的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止對環(huán)境造成污染。3.在報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。八、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立備災(zāi)倉庫物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購、存儲、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物資管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉庫管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.物資信息發(fā)生變更時(shí)，如物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等，應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行更新。3.定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息共享與應(yīng)用1.物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)與公司內(nèi)部其他相關(guān)部門的信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.應(yīng)急管理部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資庫存、采購進(jìn)度、發(fā)放情況等信息，提高工作效率。3.利用物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為物資儲備規(guī)劃、采購計(jì)劃制定等提供決策依據(jù)。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對備災(zāi)倉庫物資管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。2.應(yīng)急