關(guān)于礦山物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、高效，降低物資損耗和成本，保障礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬礦山及相關(guān)部門(mén)涉及物資管理的各項(xiàng)工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)礦山物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.按需采購(gòu)原則：根據(jù)礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理安排物資采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量和滿(mǎn)足生產(chǎn)需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、降低采購(gòu)成本、合理庫(kù)存管理等措施，降低物資管理成本。4.責(zé)任追究原則：明確物資管理各環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，對(duì)因工作失誤、違規(guī)操作等造成的物資損失或浪費(fèi)，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善礦山物資管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)審批后組織采購(gòu)。3.建立物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)。4.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案。5.監(jiān)督檢查物資使用部門(mén)的物資使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)物資管理部門(mén)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)具體的物資采購(gòu)工作。2.尋找、篩選、洽談供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期。3.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的各種問(wèn)題，如合同執(zhí)行、交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。4.定期向物資管理部門(mén)匯報(bào)采購(gòu)工作進(jìn)展情況。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，及時(shí)向物資管理部門(mén)提交物資需求計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本部門(mén)領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和使用，合理節(jié)約使用物資，杜絕浪費(fèi)。3.定期對(duì)本部門(mén)物資使用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，及時(shí)反饋物資短缺或積壓信息。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的審核和支付，監(jiān)督物資采購(gòu)成本的控制情況。2.參與物資采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)。3.定期對(duì)物資管理部門(mén)的賬目進(jìn)行審計(jì)，確保物資核算的準(zhǔn)確性。（五）質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對(duì)不合格物資提出處理意見(jiàn)，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估工作。三、物資計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.各使用部門(mén)應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，根據(jù)下一年度礦山生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和設(shè)備維修計(jì)劃，結(jié)合現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，編制本部門(mén)年度物資需求計(jì)劃，提交至物資管理部門(mén)。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容，并注明緊急需求物資。3.物資管理部門(mén)對(duì)各使用部門(mén)提交的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃。年度物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額等。（二）計(jì)劃調(diào)整1.在年度物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整物資需求計(jì)劃，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交至物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，如確需調(diào)整，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整年度物資采購(gòu)計(jì)劃，并通知采購(gòu)部門(mén)。3.對(duì)于緊急需求物資，使用部門(mén)可填寫(xiě)緊急物資需求申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，直接通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)。四、物資采購(gòu)管理（一）供應(yīng)商管理1.物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行記錄和管理。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.積極開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商，拓寬采購(gòu)渠道，確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和多樣性。（二）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)物資管理部門(mén)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。2.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)物資管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)備案。3.采購(gòu)部門(mén)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知物資管理部門(mén)、使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資管理部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定物資驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收人員、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)配備必要的檢驗(yàn)設(shè)備和工具，確保能夠?qū)Σ少?gòu)物資進(jìn)行準(zhǔn)確的質(zhì)量檢驗(yàn)。3.使用部門(mén)應(yīng)安排熟悉物資性能和使用要求的人員參與驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門(mén)、使用部門(mén)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員首先核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀(guān)等是否與采購(gòu)合同一致。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。4.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，物資管理部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。六、物資儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類(lèi)別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、備品備件區(qū)、成品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備，如貨架、貨柜、托盤(pán)、叉車(chē)等，確保物資存儲(chǔ)安全、有序。（二）物資入庫(kù)1.物資管理部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)物資入庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別和存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、存儲(chǔ)安全。2.對(duì)于易受潮、易腐蝕、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防腐、防蟲(chóng)等保管措施。3.建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息。（四）物資盤(pán)點(diǎn)1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)周期為[具體時(shí)間]。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好物資的清理和核對(duì)工作，確保賬物相符。3.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)查明原因，填寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)物資管理部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審批后進(jìn)行處理。七、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照經(jīng)審批的物資需求計(jì)劃發(fā)放物資，確保物資發(fā)放的合理性和準(zhǔn)確性。2.堅(jiān)持先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新的原則，避免物資積壓過(guò)期。（二）發(fā)放流程1.使用部門(mén)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后提交至物資管理部門(mén)。2.物資管理部門(mén)對(duì)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行審核，審核通過(guò)后開(kāi)具物資出庫(kù)單。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資出庫(kù)單發(fā)放物資，并在物資出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4.使用部門(mén)領(lǐng)用人在物資出庫(kù)單上簽字領(lǐng)取物資。（三）特殊物資發(fā)放對(duì)于易燃易爆、劇毒等特殊物資的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的安全管理制度執(zhí)行，辦理特殊物資領(lǐng)用審批手續(xù)，確保發(fā)放過(guò)程安全、規(guī)范。八、物資使用管理（一）使用部門(mén)職責(zé)1.使用部門(mén)應(yīng)合理安排物資的使用，提高物資使用效率，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2.對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管，防止丟失、損壞。3.定期對(duì)本部門(mén)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。（二）監(jiān)督檢查物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各使用部門(mén)的物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資領(lǐng)用是否合理、使用是否規(guī)范、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)督促使用部門(mén)進(jìn)行整改。九、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.物資使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、過(guò)期、變質(zhì)等情況，無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息。2.物資管理部門(mén)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，應(yīng)邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估。（二）報(bào)廢審批物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物資，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織處理，可采用變賣(mài)、回收等方式進(jìn)行處理。2.報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理價(jià)格等信息。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)。十、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收