庫區(qū)人員出入管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)庫區(qū)人員出入管理，維護(hù)庫區(qū)安全、秩序和正常運(yùn)營，保障公司財(cái)產(chǎn)及人員安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司庫區(qū)范圍內(nèi)所有人員的出入管理，包括公司員工、外來訪客、供應(yīng)商、承包商等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保庫區(qū)人員出入安全，防止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入庫區(qū)，防范各類安全風(fēng)險(xiǎn)。2.嚴(yán)格審批原則：對人員出入庫區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格審批，明確審批流程和責(zé)任，確保人員出入符合規(guī)定。3.規(guī)范管理原則：統(tǒng)一規(guī)范庫區(qū)人員出入管理流程、證件使用、登記檢查等，做到有章可循、管理有序。二、人員分類及出入規(guī)定（一）公司員工1.正常出勤員工員工應(yīng)憑本人有效工作證件（工牌）從庫區(qū)指定出入口正常出入。工作證件應(yīng)妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。員工在工作時(shí)間內(nèi)進(jìn)入庫區(qū)，應(yīng)主動(dòng)配合庫區(qū)安保人員的檢查，出示工作證件，經(jīng)安保人員核實(shí)身份后予以放行。如因工作需要攜帶物品出入庫區(qū)，應(yīng)遵守公司物品出入管理規(guī)定，接受安保人員的檢查和登記。2.加班員工加班員工需提前向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)備加班計(jì)劃，并在加班時(shí)憑本人有效工作證件從庫區(qū)指定出入口進(jìn)入。安保人員應(yīng)記錄加班員工的出入時(shí)間、部門及姓名等信息，確保加班人員信息可追溯。3.臨時(shí)調(diào)崗或支援員工因工作需要臨時(shí)調(diào)崗或支援到庫區(qū)工作的員工，由調(diào)入部門提前向庫區(qū)管理部門提交人員名單及工作安排說明。員工憑本人有效工作證件及調(diào)崗/支援通知從庫區(qū)指定出入口進(jìn)入，庫區(qū)管理部門應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)人員信息。（二）外來訪客1.預(yù)約訪客公司員工因業(yè)務(wù)需要接待外來訪客時(shí)，應(yīng)至少提前[X]小時(shí)通過公司內(nèi)部訪客預(yù)約系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)約，詳細(xì)填寫訪客姓名、單位、來訪時(shí)間、來訪事由、被訪部門及人員等信息。被訪員工應(yīng)在訪客到達(dá)前確認(rèn)預(yù)約信息，并告知訪客在庫區(qū)入口處等待。訪客到達(dá)庫區(qū)入口時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向安保人員出示有效身份證件，并說明預(yù)約信息。安保人員根據(jù)預(yù)約信息進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)無誤后與被訪員工聯(lián)系核實(shí)，為訪客發(fā)放臨時(shí)訪客證，并指引訪客前往被訪部門。臨時(shí)訪客證應(yīng)佩戴在胸前明顯位置，以便識別。訪客離開庫區(qū)時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)訪客證交還給安保人員，安保人員在訪客預(yù)約系統(tǒng)中記錄訪客離開時(shí)間。2.臨時(shí)訪客如遇特殊情況無法提前預(yù)約的臨時(shí)訪客，被訪員工應(yīng)先向所在部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)同意后由被訪員工帶領(lǐng)訪客到庫區(qū)入口處。被訪員工需向安保人員說明情況，并提供訪客有效身份證件，安保人員進(jìn)行登記，為訪客發(fā)放臨時(shí)訪客證，并要求訪客填寫《臨時(shí)訪客登記表》，詳細(xì)記錄來訪時(shí)間、事由、被訪部門及人員等信息。臨時(shí)訪客在庫區(qū)停留時(shí)間不得超過[X]小時(shí)，離開時(shí)應(yīng)將臨時(shí)訪客證交還給安保人員，安保人員在《臨時(shí)訪客登記表》上記錄離開時(shí)間。（三）供應(yīng)商1.長期合作供應(yīng)商與公司建立長期合作關(guān)系的供應(yīng)商人員，由采購部門統(tǒng)一向庫區(qū)管理部門提交供應(yīng)商人員名單及授權(quán)信息，包括姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式、工作內(nèi)容、有效期等。庫區(qū)管理部門為供應(yīng)商人員辦理長期出入證，有效期為[X]年。供應(yīng)商人員憑長期出入證從庫區(qū)指定出入口正常出入，安保人員應(yīng)定期對長期出入證進(jìn)行查驗(yàn)，確保證件有效性。如供應(yīng)商人員工作內(nèi)容、聯(lián)系方式等信息發(fā)生變更，采購部門應(yīng)及時(shí)通知庫區(qū)管理部門進(jìn)行信息更新。2.臨時(shí)供應(yīng)商因臨時(shí)性業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商人員，由采購人員提前向庫區(qū)管理部門報(bào)備，說明來訪時(shí)間、事由、供應(yīng)商名稱及人員信息等。供應(yīng)商人員憑有效身份證件在庫區(qū)入口處登記，領(lǐng)取臨時(shí)出入證，并填寫《臨時(shí)供應(yīng)商出入登記表》。臨時(shí)出入證有效期為本次業(yè)務(wù)往來期間，業(yè)務(wù)結(jié)束后供應(yīng)商人員應(yīng)將臨時(shí)出入證交還給安保人員。（四）承包商1.有長期合作協(xié)議的承包商對于與公司簽訂長期合作協(xié)議的承包商，由項(xiàng)目管理部門向庫區(qū)管理部門提交承包商人員名單、工作范圍、有效期等信息，辦理長期出入證。承包商人員憑長期出入證從庫區(qū)指定出入口出入，安保人員應(yīng)根據(jù)工作范圍核實(shí)其出入權(quán)限，確保其在規(guī)定區(qū)域內(nèi)活動(dòng)。長期出入證有效期屆滿前，項(xiàng)目管理部門應(yīng)提前通知庫區(qū)管理部門進(jìn)行證件續(xù)簽或注銷處理。2.臨時(shí)承包商因臨時(shí)性項(xiàng)目合作的承包商人員，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)提前向庫區(qū)管理部門提交人員名單、工作內(nèi)容、預(yù)計(jì)工作時(shí)間等信息，辦理臨時(shí)出入證。臨時(shí)承包商人員憑有效身份證件在庫區(qū)入口處登記，領(lǐng)取臨時(shí)出入證，并填寫《臨時(shí)承包商出入登記表》。臨時(shí)出入證有效期根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定，項(xiàng)目結(jié)束后承包商人員應(yīng)將臨時(shí)出入證交還給安保人員。三、出入流程（一）進(jìn)入流程1.員工進(jìn)入流程正常出勤員工在工作時(shí)間內(nèi)到達(dá)庫區(qū)指定出入口，主動(dòng)出示本人有效工作證件。安保人員通過門禁系統(tǒng)或人工核對工作證件信息，確認(rèn)無誤后予以放行。如因工作需要攜帶物品進(jìn)入庫區(qū)，員工應(yīng)將物品放置在指定檢查區(qū)域，接受安保人員的檢查。檢查內(nèi)容包括物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等，如發(fā)現(xiàn)違禁物品或可疑物品，安保人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入，并及時(shí)報(bào)告上級主管。2.外來訪客進(jìn)入流程預(yù)約訪客到達(dá)庫區(qū)入口，出示有效身份證件，并告知安保人員預(yù)約信息。安保人員通過訪客預(yù)約系統(tǒng)核實(shí)預(yù)約信息，與被訪員工聯(lián)系確認(rèn)后，為訪客發(fā)放臨時(shí)訪客證，并指引訪客前往被訪部門。臨時(shí)訪客到達(dá)庫區(qū)入口，出示有效身份證件及臨時(shí)訪客證，安保人員進(jìn)行登記后予以放行。3.供應(yīng)商進(jìn)入流程長期合作供應(yīng)商人員憑長期出入證到達(dá)庫區(qū)指定出入口，安保人員查驗(yàn)出入證有效性及人員身份信息后予以放行。臨時(shí)供應(yīng)商人員憑有效身份證件在庫區(qū)入口處登記，領(lǐng)取臨時(shí)出入證，填寫《臨時(shí)供應(yīng)商出入登記表》后，經(jīng)安保人員核實(shí)信息后進(jìn)入庫區(qū)。4.承包商進(jìn)入流程有長期合作協(xié)議的承包商人員憑長期出入證到達(dá)庫區(qū)指定出入口，安保人員根據(jù)工作范圍核實(shí)其出入權(quán)限后予以放行。臨時(shí)承包商人員憑有效身份證件在庫區(qū)入口處登記，領(lǐng)取臨時(shí)出入證，填寫《臨時(shí)承包商出入登記表》，經(jīng)安保人員核實(shí)信息及工作范圍后進(jìn)入庫區(qū)。（二）離開流程1.員工離開流程員工在工作結(jié)束后，從庫區(qū)指定出入口離開，主動(dòng)將工作證件交予安保人員核對。如員工攜帶物品離開庫區(qū)，應(yīng)主動(dòng)配合安保人員進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查無誤后予以放行。2.外來訪客離開流程訪客在完成訪問任務(wù)后，將臨時(shí)訪客證交還給庫區(qū)入口處的安保人員。安保人員在訪客預(yù)約系統(tǒng)中記錄訪客離開時(shí)間，確認(rèn)無誤后予以放行。3.供應(yīng)商離開流程供應(yīng)商人員離開庫區(qū)時(shí)，應(yīng)將長期出入證或臨時(shí)出入證交還給安保人員。安保人員對供應(yīng)商攜帶的物品進(jìn)行檢查，確保無公司財(cái)物夾帶或違規(guī)物品帶出后予以放行。4.承包商離開流程承包商人員離開庫區(qū)時(shí)，將長期出入證或臨時(shí)出入證交還給安保人員。安保人員檢查承包商人員攜帶的物品，確認(rèn)無公司財(cái)物夾帶或違規(guī)物品帶出后，根據(jù)其工作范圍核實(shí)其離開權(quán)限，予以放行。四、證件管理（一）工作證件1.公司員工工作證件由人力資源部門統(tǒng)一制作和發(fā)放，員工入職時(shí)領(lǐng)取。工作證件應(yīng)包含員工姓名、照片、部門、職位、工號、有效期等信息。2.員工應(yīng)妥善保管工作證件，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、損壞或丟失。如工作證件遺失，員工應(yīng)及時(shí)向人力資源部門報(bào)告，申請補(bǔ)辦。補(bǔ)辦工作證件需繳納一定的工本費(fèi)。3.員工離職時(shí)，應(yīng)將工作證件交還給人力資源部門，由人力資源部門進(jìn)行注銷處理。（二）臨時(shí)訪客證1.臨時(shí)訪客證由庫區(qū)安保部門負(fù)責(zé)制作和發(fā)放，訪客到達(dá)庫區(qū)入口時(shí)領(lǐng)取。臨時(shí)訪客證應(yīng)包含訪客姓名、單位、來訪時(shí)間、被訪部門及人員等信息。2.訪客應(yīng)在庫區(qū)停留期間妥善保管臨時(shí)訪客證，不得隨意丟棄或轉(zhuǎn)借他人。訪客離開庫區(qū)時(shí)，應(yīng)將臨時(shí)訪客證交還給安保人員。3.如臨時(shí)訪客證遺失或損壞，訪客應(yīng)及時(shí)向安保人員說明情況，由安保人員進(jìn)行登記處理。（三）長期出入證1.長期出入證（包括供應(yīng)商、承包商長期出入證）由庫區(qū)管理部門根據(jù)相關(guān)部門提交的信息統(tǒng)一制作和發(fā)放，有效期根據(jù)實(shí)際情況確定。2.持有長期出入證的人員應(yīng)按照規(guī)定的有效期和工作范圍使用出入證，不得擅自更改或超出權(quán)限使用。3.長期出入證如有遺失、損壞或信息變更，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)向庫區(qū)管理部門報(bào)告，申請補(bǔ)辦或變更手續(xù)。補(bǔ)辦長期出入證需繳納一定的工本費(fèi)。五、檢查與監(jiān)督（一）安保人員檢查1.庫區(qū)安保人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度對人員出入進(jìn)行檢查，包括證件核實(shí)、人員身份確認(rèn)、物品檢查等。2.安保人員應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守崗位，認(rèn)真履行職責(zé)，不得擅自離崗或脫崗。對出入庫區(qū)的人員和車輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告上級主管。3.安保人員應(yīng)文明執(zhí)勤，禮貌待人，對不配合檢查的人員應(yīng)耐心解釋，如遇緊急情況或違法行為，應(yīng)及時(shí)采取措施并報(bào)警。（二）庫區(qū)管理部門監(jiān)督1.庫區(qū)管理部門負(fù)責(zé)對人員出入管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期或不定期對安保人員的工作進(jìn)行抽查，確保制度執(zhí)行到位。2.庫區(qū)管理部門應(yīng)建立人員出入管理臺賬，詳細(xì)記錄每日人員出入情況，包括出入時(shí)間、人員類別、證件號碼、事由等信息，以便查詢和統(tǒng)計(jì)分析。3.如發(fā)現(xiàn)違反人員出入管理制度的行為，庫區(qū)管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，同時(shí)督促相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改。（三）公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對人員出入管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，定期對庫區(qū)人員出入管理情況進(jìn)行審計(jì)檢查。2.審計(jì)部門應(yīng)重點(diǎn)檢查人員出入審批流程的合規(guī)性、證件管理的規(guī)范性、檢查記錄的完整性等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.對于違反人員出入管理制度導(dǎo)致公司利益受損或安全事故的行為，審計(jì)部門應(yīng)進(jìn)行深入調(diào)查，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、違規(guī)處理（一）員工違規(guī)處理1.員工如有以下違反人員出入管理制度的行為，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：未按規(guī)定出示工作證件或使用他人工作證件進(jìn)入庫區(qū)，給予警告處分；造成嚴(yán)重后果的，給予記過以上處分。攜帶違禁物品進(jìn)入庫區(qū)，視情節(jié)輕重給予警告至開除處分，并追究相關(guān)責(zé)任。協(xié)助未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入庫區(qū)，給予記過處分；造成公司損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，并給予開除處分。擅自涂改、轉(zhuǎn)借、損壞或丟失工作證件，給予警告處分，并責(zé)令限期補(bǔ)辦；造成嚴(yán)重后果的，給予記過以上處分。2.員工因違反人員出入管理制度受到處罰后，應(yīng)及時(shí)改正錯(cuò)誤，并將整改情況書面報(bào)告所在部門負(fù)責(zé)人及庫區(qū)管理部門。（二）外來人員違規(guī)處理1.外來訪客、供應(yīng)商、承包商等如有以下違反人員出入管理制度的行為，將視情節(jié)輕重采取相應(yīng)措施：未按預(yù)約時(shí)間或未經(jīng)允許進(jìn)入庫區(qū)，拒絕配合檢查或提供虛假信息，安保人員有權(quán)拒絕其進(jìn)入，并禁止其在一定期限內(nèi)再次來訪；情節(jié)嚴(yán)重的，通報(bào)其所在單位。在庫區(qū)內(nèi)亂丟垃圾、吸煙、大聲喧嘩等影響庫區(qū)秩序的行為，給予警告；多次違反或情節(jié)嚴(yán)重的，取消其出入庫區(qū)資格，并禁止其在一定期限內(nèi)再次來訪。擅自進(jìn)入非訪問區(qū)域或從事與訪問目的無關(guān)的活動(dòng)，給予警告；造成公司損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，并禁