公司隨貨物料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司隨貨物料的管理，規(guī)范物料的采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)，確保物料及時(shí)、準(zhǔn)確、完好地隨貨交付，滿足客戶需求，提高公司運(yùn)營效率和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有隨貨物料的管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料、工具等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：隨貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等必須與訂單要求準(zhǔn)確一致，確保貨物質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.及時(shí)性原則：物料的采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)應(yīng)緊密銜接，確保物料按時(shí)隨貨交付，避免延誤。3.完整性原則：隨貨物料應(yīng)齊全、完整，包括產(chǎn)品所需的各種配件、說明書、合格證等相關(guān)資料。4.責(zé)任明確原則：明確各部門在隨貨物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，便于考核和監(jiān)督。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)銷售訂單或生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)準(zhǔn)確地編制物料采購計(jì)劃，明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨期等要求。2.選擇合格的供應(yīng)商，與其簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等符合公司要求。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）物流部門1.根據(jù)采購部門提供的物料到貨信息，合理安排運(yùn)輸車輛或物流渠道，確保物料安全、及時(shí)地運(yùn)輸?shù)焦緜}庫或指定交貨地點(diǎn)。2.在物料運(yùn)輸過程中，做好防護(hù)措施，防止物料損壞、丟失等情況發(fā)生。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶及其他相關(guān)方的物流溝通協(xié)調(diào)工作，及時(shí)反饋物流信息。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)隨貨物料的驗(yàn)收入庫工作，按照采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對驗(yàn)收，確保入庫物料符合要求。2.對入庫物料進(jìn)行妥善保管，根據(jù)物料的特性和要求，合理安排存儲(chǔ)位置，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證物料的完好無損。3.建立物料庫存臺賬，及時(shí)記錄物料的出入庫情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。4.根據(jù)生產(chǎn)或發(fā)貨需求，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放物料，辦理物料出庫手續(xù)。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉儲(chǔ)部門提出物料需求申請，明確所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.在生產(chǎn)過程中，合理使用物料，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，避免浪費(fèi)和損壞。3.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料損耗、廢料等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出改進(jìn)措施，降低生產(chǎn)成本。（五）質(zhì)量部門1.參與隨貨物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，對物料的質(zhì)量進(jìn)行抽檢或全檢，確保物料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.對采購物料、生產(chǎn)過程中的物料及成品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題，防止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或流向市場。3.負(fù)責(zé)對質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查分析，提出整改措施，并跟蹤整改效果。（六）銷售部門1.及時(shí)了解客戶對隨貨物料的需求和要求，準(zhǔn)確傳達(dá)給相關(guān)部門，確?？蛻粜枨蟮玫綕M足。2.負(fù)責(zé)與客戶溝通協(xié)調(diào)隨貨物料的交付事宜，及時(shí)反饋客戶意見和建議。三、采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.采購部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單、生產(chǎn)計(jì)劃及庫存情況，每月定期編制物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.在編制采購計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物料的采購周期、生產(chǎn)需求的緊迫性等因素，確保物料的供應(yīng)能夠滿足公司生產(chǎn)和銷售的需要。3.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商合作。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對于不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料的詳細(xì)信息、交貨地點(diǎn)、交貨日期等要求。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，必要時(shí)追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。3.采購部門應(yīng)定期對采購訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)采購工作。四、運(yùn)輸管理（一）運(yùn)輸方式選擇1.根據(jù)物料的性質(zhì)、數(shù)量、交貨期等因素，物流部門合理選擇運(yùn)輸方式，如公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸?shù)取?.在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，應(yīng)綜合考慮運(yùn)輸成本、運(yùn)輸時(shí)間、運(yùn)輸安全等因素，確保物料能夠安全、及時(shí)地運(yùn)輸?shù)侥康牡亍＃ǘ┻\(yùn)輸過程管理1.物流部門負(fù)責(zé)安排專人對物料運(yùn)輸過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控，確保物料的運(yùn)輸安全和按時(shí)交付。2.在物料運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，如包裝加固、防震、防潮、防火等，防止物料損壞、丟失等情況發(fā)生。3.如遇運(yùn)輸途中出現(xiàn)交通事故、惡劣天氣等不可抗力因素，導(dǎo)致物料運(yùn)輸延誤或損壞，物流部門應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并及時(shí)向公司相關(guān)部門報(bào)告。（三）運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算1.物流部門負(fù)責(zé)與運(yùn)輸供應(yīng)商進(jìn)行運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算工作，確保運(yùn)輸費(fèi)用的準(zhǔn)確支付。2.在結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用時(shí)，應(yīng)核對運(yùn)輸發(fā)票、運(yùn)輸合同等相關(guān)憑證，確保費(fèi)用結(jié)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。五、倉儲(chǔ)管理（一）物料驗(yàn)收入庫1.倉儲(chǔ)部門在收到物料后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收人員按照采購訂單和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行核對驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的物料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息，并將入庫單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.對于驗(yàn)收不合格的物料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。（二）物料存儲(chǔ)保管1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和要求，合理安排存儲(chǔ)位置，確保物料的安全存放。對于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.定期對物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.做好倉庫的清潔衛(wèi)生和通風(fēng)防潮工作，防止物料受潮、發(fā)霉、生銹等情況發(fā)生。（三）物料發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門或其他需求部門應(yīng)提前向倉儲(chǔ)部門提交物料需求申請，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.倉儲(chǔ)部門根據(jù)物料需求申請，審核無誤后辦理物料出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并將出庫單交財(cái)務(wù)部門記賬。3.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量和有效期。六、使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門或其他需求部門應(yīng)按照規(guī)定的流程和審批權(quán)限領(lǐng)用物料，不得擅自挪用或超領(lǐng)物料。2.領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)填寫物料領(lǐng)用單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取。（二）物料使用1.生產(chǎn)部門在使用物料過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物料的合理使用，避免浪費(fèi)和損壞。2.對于貴重物料或關(guān)鍵零部件，應(yīng)建立使用臺賬，記錄其領(lǐng)用、使用、庫存等情況，以便進(jìn)行跟蹤和管理。3.鼓勵(lì)員工節(jié)約使用物料，對在物料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。（三）物料損耗與廢料處理1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期對物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，查找損耗原因，采取有效措施降低物料損耗率。2.對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類存放和處理，如回收利用、報(bào)廢處理等。廢料處理應(yīng)填寫廢料處理單，注明廢料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。七、質(zhì)量管理（一）進(jìn)料檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對采購的隨貨物料進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求。2.進(jìn)料檢驗(yàn)可采用抽檢或全檢的方式進(jìn)行，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等。3.對于檢驗(yàn)合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在物料上加蓋合格標(biāo)識；對于檢驗(yàn)不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（二）過程檢驗(yàn)1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門應(yīng)加強(qiáng)對物料使用過程的質(zhì)量監(jiān)控，對關(guān)鍵工序和重要物料進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)。2.過程檢驗(yàn)可采用首件檢驗(yàn)、巡檢、成品檢驗(yàn)等方式進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.對于檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門采取措施進(jìn)行整改，防止不合格產(chǎn)品流入下一道工序或出廠。（三）成品檢驗(yàn)1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，確保成品質(zhì)量符合要求。2.成品檢驗(yàn)內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、性能、包裝、標(biāo)識等方面，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標(biāo)識。3.對于檢驗(yàn)不合格的成品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行返工、返修或報(bào)廢處理。八、盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期制定物料盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和管理要求進(jìn)行制定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終大盤點(diǎn)。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.在盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對物料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。2.對于盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異表，注明差異的物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、差異原因等信息。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)結(jié)果，提出改進(jìn)措施和建議。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。（三）清查處理1.根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告和公司相關(guān)規(guī)定，對盤點(diǎn)差異進(jìn)行清查處理。對于盤盈的物料，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物料，應(yīng)查明責(zé)任，屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；屬于自然損耗或其他不可抗力因素造成的，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。2.對清查處理結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄和存檔，以便日后查詢和統(tǒng)計(jì)分析。九、信息化管理（一）建立物料管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的物料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料管理系統(tǒng)應(yīng)具備物料信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映物料的庫存情況、出入庫動(dòng)態(tài)等信息。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物料管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)和更新工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.在物料采購、入庫、出庫、使用