內(nèi)部政府采購管理制度總則目的為規(guī)范公司內(nèi)部政府采購行為，加強對政府采購活動的管理與監(jiān)督，提高采購資金的使用效益，保證采購質(zhì)量，促進廉政建設(shè)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機構(gòu)在進行貨物、工程和服務(wù)采購時的相關(guān)活動?；驹瓌t1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)以及公司內(nèi)部的各項規(guī)定，確保采購活動合法合規(guī)。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，對所有符合條件的供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭，公正選擇供應(yīng)商。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，提高采購資金的使用效益。4.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，嚴格履行合同約定，維護公司利益和市場秩序。采購組織與職責采購決策機構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，負責對重大采購項目進行決策。采購決策委員會由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。其職責包括：1.審議采購政策和制度。2.審批年度采購預(yù)算。3.審定重大采購項目的采購方式、采購文件等。4.對采購過程中的重大事項進行決策。采購執(zhí)行部門公司指定專門的采購部門負責具體的采購執(zhí)行工作。采購部門的職責如下：1.貫徹執(zhí)行采購政策和制度。2.編制采購計劃和預(yù)算。3.組織實施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購文件編制、采購合同簽訂等。4.協(xié)調(diào)采購過程中的各項事宜，處理采購糾紛。5.負責采購項目的驗收工作。需求部門各需求部門負責提出采購需求，配合采購部門進行采購活動。其職責包括：1.根據(jù)工作需要，準確、及時地提出采購需求。2.參與采購文件的編制和評審工作。3.協(xié)助采購部門進行供應(yīng)商考察和選擇。4.負責采購項目的使用和驗收工作，并反饋使用意見。監(jiān)督部門公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門負責對采購活動進行監(jiān)督。其職責包括：1.監(jiān)督采購政策和制度的執(zhí)行情況。2.審查采購項目的合規(guī)性和合法性。3.對采購過程中的違規(guī)行為進行調(diào)查和處理。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，于每年[具體時間]前編制下一年度的采購預(yù)算草案，報采購部門匯總。2.采購部門對各需求部門的采購預(yù)算草案進行審核和整合，結(jié)合公司年度財務(wù)預(yù)算，編制公司年度采購預(yù)算方案，報采購決策委員會審批。3.經(jīng)采購決策委員會審批后的年度采購預(yù)算，由采購部門下達給各需求部門執(zhí)行。預(yù)算調(diào)整1.在預(yù)算執(zhí)行過程中，因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整金額，報采購部門審核。2.采購部門對需求部門的預(yù)算調(diào)整申請進行審核后，報采購決策委員會審批。3.經(jīng)采購決策委員會審批同意的預(yù)算調(diào)整事項，由采購部門下達給各相關(guān)部門執(zhí)行，并相應(yīng)調(diào)整財務(wù)預(yù)算。采購方式公開招標1.公開招標是指采購人以招標公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標的采購方式。2.達到下列標準之一的采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：貨物類采購項目，單項或批量采購金額達到[具體金額]以上。工程類采購項目，單項合同估算價達到[具體金額]以上。服務(wù)類采購項目，單項或批量采購金額達到[具體金額]以上。3.采用公開招標方式采購的，采購部門應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標公告，并按照規(guī)定的程序組織開標、評標和定標。邀請招標1.邀請招標是指采購人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用邀請招標方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標方式采購的，采購部門應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機邀請[具體數(shù)量]家以上的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標邀請書。競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于[具體數(shù)量]家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式采購的，采購部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判，并按照規(guī)定的程序確定成交供應(yīng)商。單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行論證，并報采購決策委員會審批。詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式采購的，采購部門應(yīng)向不少于[具體數(shù)量]家的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定的時間內(nèi)報價，并根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。采購流程采購申請1.各需求部門根據(jù)工作需要，填寫《采購申請表》，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。2.《采購申請表》應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)文件、規(guī)格要求等資料，以便采購部門準確了解采購需求。采購審批1.采購部門收到《采購申請表》后，對采購項目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算金額等進行審核。2.對于預(yù)算金額在[具體金額]以下的采購項目，由采購部門負責人審批；對于預(yù)算金額超過[具體金額]的采購項目，采購部門審核后報采購決策委員會審批。采購文件編制1.根據(jù)采購項目的特點和采購方式，采購部門編制相應(yīng)的采購文件，如招標文件、談判文件、詢價文件等。2.采購文件應(yīng)明確采購項目的技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評標標準、合同條款等內(nèi)容，確保采購文件的完整性、準確性和公正性。供應(yīng)商選擇與邀請1.采購部門根據(jù)采購項目的要求，通過多種渠道選擇潛在供應(yīng)商，如供應(yīng)商庫、網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦等。2.對于公開招標和邀請招標方式，采購部門應(yīng)向潛在供應(yīng)商發(fā)出招標公告或投標邀請書；對于競爭性談判、單一來源采購和詢價方式，采購部門應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出相應(yīng)的采購文件。開標、評標與談判1.對于公開招標和邀請招標方式，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的時間和地點組織開標、評標活動。開標時，應(yīng)邀請所有投標人參加，當眾宣布投標人名稱、投標價格等主要內(nèi)容。評標時，應(yīng)按照評標標準對投標人的投標文件進行評審，確定中標候選人。2.對于競爭性談判方式，采購部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的談判程序、談判內(nèi)容和談判標準，與供應(yīng)商進行談判，確定成交供應(yīng)商。3.對于單一來源采購方式，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行論證，并與供應(yīng)商進行協(xié)商，確定成交供應(yīng)商。4.對于詢價方式，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)報價，并根據(jù)報價情況確定成交供應(yīng)商。合同簽訂1.采購部門根據(jù)評標結(jié)果、談判結(jié)果或詢價結(jié)果，與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同副本送需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門備案。采購驗收1.采購項目完成后，采購部門應(yīng)組織需求部門、相關(guān)技術(shù)人員等對采購項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等是否符合采購合同的要求。2.驗收合格后，需求部門應(yīng)填寫《采購驗收報告》，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認后，報采購部門存檔。對于驗收不合格的采購項目，采購部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改或退換貨物，直至驗收合格為止。付款1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和《采購驗收報告》，審核采購項目的付款申請。審核無誤后，按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。2.采購部門應(yīng)及時跟蹤采購項目的付款情況，確保供應(yīng)商按時收到貨款，維護公司的信譽。供應(yīng)商管理供應(yīng)商準入1.建立供應(yīng)商準入制度，明確供應(yīng)商的準入條件，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。2.采購部門負責對申請準入的供應(yīng)商進行調(diào)查和評估，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書、業(yè)績證明等，并進行實地考察。3.經(jīng)采購部門調(diào)查和評估合格的供應(yīng)商，納入公司供應(yīng)商庫管理，并報采購決策委員會備案。供應(yīng)商評價與考核1.建立供應(yīng)商評價與考核機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評價和考核。2.采購部門負責組織相關(guān)部門對供應(yīng)商進行評價和考核，評價和考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.對于評價和考核結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當?shù)莫剟?，如?yōu)先合作、增加采購份額等；對于評價和考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時進行整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。供應(yīng)商淘汰1.對于出現(xiàn)下列情形之一的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時將其從供應(yīng)商庫中淘汰：提供虛假資料，騙取供應(yīng)商資格的。產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不合格，給公司造成重大損失的。交貨期嚴重延誤，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的。售后服務(wù)不到位，客戶投訴較多的。存在其他嚴重違規(guī)行為的。2.供應(yīng)商被淘汰后，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并停止與其進行業(yè)務(wù)往來。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應(yīng)商風險、合同風險、驗收風險等。2.針對識別出的風險因素，采購部門應(yīng)評估其發(fā)生的可能性和影響程度，并制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施。風險應(yīng)對措施1.市場風險應(yīng)對措施：密切關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握市場價格變化情況，合理安排采購時間和采購數(shù)量，避免因市場價格波動而造成采購成本增加。2.供應(yīng)商風險應(yīng)對措施：加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，建立供應(yīng)商評價與考核機制，選擇信譽良好、實力較強的供應(yīng)商合作，降低供應(yīng)商違約風險。3.合同風險應(yīng)對措施：加強采購合同管理，嚴格審查合同條款，確保合同的合法性、完整性和有效性。在合同履行過程中，及時跟蹤合同執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免合同糾紛。4.驗收風險應(yīng)對措施：建立嚴格的采購驗收制度，明確驗收標準和驗收程序，組織相關(guān)人員對采購項目進行驗收，確保采購項目符合合同要求。對于驗收不合格的采購項目，及時要求供應(yīng)商整改或退換貨物，避免給公司造成損失。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門應(yīng)定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購政策和制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、采購文件的編制與評審情況、采購合同的簽訂與履行情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計、監(jiān)察等