公司煙酒使用管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司煙酒的使用管理，確保煙酒使用的合理性、合規(guī)性，避免浪費(fèi)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則按需領(lǐng)用原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，合理申請(qǐng)和使用煙酒。審批規(guī)范原則：嚴(yán)格履行審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。節(jié)約使用原則：倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí)，杜絕浪費(fèi)行為。二、煙酒的采購(gòu)與庫(kù)存管理1.采購(gòu)公司煙酒的采購(gòu)由行政部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)。行政部門(mén)應(yīng)根據(jù)過(guò)往使用情況、當(dāng)前業(yè)務(wù)需求以及庫(kù)存狀況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)過(guò)程中，行政部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的煙酒質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)價(jià)格應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)等方式，確保價(jià)格合理、公正，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)條件。2.庫(kù)存管理設(shè)立專(zhuān)門(mén)的煙酒存放倉(cāng)庫(kù)或儲(chǔ)物區(qū)域，確保庫(kù)存環(huán)境安全、干燥、通風(fēng)良好。建立詳細(xì)的煙酒庫(kù)存臺(tái)賬，記錄煙酒的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、批次等信息。庫(kù)存臺(tái)賬應(yīng)定期與實(shí)際庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存煙酒進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查煙酒的質(zhì)量狀況。如發(fā)現(xiàn)有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并處理。三、煙酒的使用規(guī)定1.業(yè)務(wù)招待用煙因業(yè)務(wù)需要進(jìn)行招待時(shí)，需提前填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待用煙申請(qǐng)表》，注明招待對(duì)象、事由、預(yù)計(jì)人數(shù)、所需煙的品牌和數(shù)量等信息。《業(yè)務(wù)招待用煙申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，方可到行政部門(mén)領(lǐng)用。業(yè)務(wù)招待用煙應(yīng)根據(jù)招待規(guī)格和實(shí)際需求合理選擇，不得超標(biāo)準(zhǔn)使用。嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)招待用煙用于個(gè)人消費(fèi)或其他非業(yè)務(wù)用途。2.業(yè)務(wù)招待用酒業(yè)務(wù)招待用酒的申請(qǐng)流程與業(yè)務(wù)招待用煙相同，需填寫(xiě)《業(yè)務(wù)招待用酒申請(qǐng)表》，并按規(guī)定審批。業(yè)務(wù)招待用酒應(yīng)根據(jù)招待場(chǎng)合和客人喜好選擇合適的品牌和檔次。嚴(yán)格控制用酒量，避免浪費(fèi)。對(duì)于高檔酒類(lèi)的使用，應(yīng)嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保使用合理、合規(guī)。3.員工福利用煙在公司規(guī)定的節(jié)假日或特殊紀(jì)念日，如春節(jié)、中秋節(jié)等，公司可為員工發(fā)放福利煙。福利煙的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和方式由公司根據(jù)實(shí)際情況確定，并提前向員工公布。員工領(lǐng)取福利煙時(shí)，應(yīng)在相關(guān)發(fā)放記錄上簽字確認(rèn)。4.員工福利用酒公司為員工發(fā)放福利酒的情況與福利煙類(lèi)似，需明確發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和方式。福利酒應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格適中的產(chǎn)品，確保員工能夠感受到公司的關(guān)懷。5.會(huì)議、活動(dòng)用煙公司組織會(huì)議、培訓(xùn)、慶典等活動(dòng)需要使用煙時(shí)，由活動(dòng)組織部門(mén)填寫(xiě)《會(huì)議、活動(dòng)用煙申請(qǐng)表》，說(shuō)明活動(dòng)名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、預(yù)計(jì)參會(huì)人數(shù)、所需煙的數(shù)量等信息。申請(qǐng)表經(jīng)活動(dòng)組織部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，到行政部門(mén)領(lǐng)用。會(huì)議、活動(dòng)用煙應(yīng)根據(jù)活動(dòng)性質(zhì)和規(guī)模合理安排，不得隨意超量領(lǐng)用。活動(dòng)結(jié)束后，如有剩余煙酒，應(yīng)及時(shí)交回行政部門(mén)。6.會(huì)議、活動(dòng)用酒會(huì)議、活動(dòng)用酒的申請(qǐng)流程與用煙相同，填寫(xiě)《會(huì)議、活動(dòng)用酒申請(qǐng)表》并按審批流程執(zhí)行。根據(jù)會(huì)議、活動(dòng)的規(guī)格和需求，合理選擇用酒的種類(lèi)和數(shù)量?；顒?dòng)期間應(yīng)嚴(yán)格控制酒的使用量，避免過(guò)度飲酒影響工作和形象。7.其他特殊情況用煙因特殊工作需要，如接待重要客戶、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查等，確需額外使用煙時(shí)，需由相關(guān)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明事由、所需煙的數(shù)量等，經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。特殊情況用煙應(yīng)嚴(yán)格控制在必要范圍內(nèi)，使用后應(yīng)及時(shí)記錄使用情況。8.其他特殊情況用酒對(duì)于其他特殊情況用酒，同樣需履行書(shū)面申請(qǐng)、審批手續(xù)。如因外事活動(dòng)、商務(wù)宴請(qǐng)等需要使用高檔酒時(shí)，應(yīng)按照公司外事、商務(wù)接待相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。特殊情況用酒應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理安排，確保使用得當(dāng)，符合公司形象和規(guī)定。四、審批流程1.申請(qǐng)使用部門(mén)或個(gè)人根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)相應(yīng)的用煙或用酒申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明使用事由、時(shí)間、數(shù)量、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。2.部門(mén)審核申請(qǐng)表提交至所在部門(mén)負(fù)責(zé)人，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況，對(duì)申請(qǐng)的合理性、必要性進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后的申請(qǐng)表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮業(yè)務(wù)情況、費(fèi)用預(yù)算等因素，做出審批決定。對(duì)于涉及較大金額或重要業(yè)務(wù)的煙酒使用申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。4.行政部門(mén)發(fā)放經(jīng)審批通過(guò)的申請(qǐng)表交至行政部門(mén)，行政部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)表上的信息，按照庫(kù)存情況進(jìn)行發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好發(fā)放記錄，包括發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)取人、發(fā)放數(shù)量等。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)煙酒的采購(gòu)、使用和庫(kù)存情況進(jìn)行審計(jì)。檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)，采購(gòu)價(jià)格是否合理，使用是否符合規(guī)定，庫(kù)存管理是否規(guī)范等。2.行政監(jiān)督行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煙酒的日常使用情況進(jìn)行監(jiān)督。不定期檢查各部門(mén)的煙酒領(lǐng)用記錄，核實(shí)使用事由與申請(qǐng)是否一致，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍使用的情況。3.財(cái)務(wù)監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)煙酒的費(fèi)用支出進(jìn)行審核。檢查報(bào)銷(xiāo)憑證是否齊全、合規(guī)，費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)不合理的費(fèi)用支出有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)。4.違規(guī)處理對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用煙酒的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理。情節(jié)較輕的，給予批評(píng)教育、責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至解除勞動(dòng)合同。對(duì)于違規(guī)采購(gòu)、浪費(fèi)煙酒等行為，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。