檢驗科庫房管理制度總則1.目的為加強(qiáng)檢驗科庫房管理，確保檢驗工作的順利開展，保障物資的安全與完整，提高物資使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于檢驗科所有庫房的管理，包括試劑庫房、耗材庫房、辦公用品庫房等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量和賬目準(zhǔn)確無誤。安全性原則：保障庫房物資不受損壞、變質(zhì)、丟失等，確保儲存安全。高效性原則：優(yōu)化物資采購、存儲和發(fā)放流程，提高工作效率。節(jié)約性原則：合理控制庫存，避免浪費(fèi)，降低成本。庫房管理職責(zé)分工1.庫房管理員職責(zé)負(fù)責(zé)庫房物資的驗收、入庫、存儲、保管、盤點等工作。建立健全物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況。定期對庫房進(jìn)行清理和整理，保持庫房整潔有序。對庫存物資進(jìn)行定期檢查，確保物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。及時向采購人員反饋庫存短缺信息，協(xié)助做好物資采購工作。2.采購人員職責(zé)根據(jù)檢驗科工作需要，制定物資采購計劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。負(fù)責(zé)物資采購的具體實施，確保采購物資的質(zhì)量和及時供應(yīng)。與庫房管理員共同做好物資的驗收工作。3.使用部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)本部門物資需求的審核和申報。指導(dǎo)本部門人員合理使用物資，避免浪費(fèi)。協(xié)助庫房管理員做好物資的盤點工作。物資采購管理1.采購計劃制定各使用部門應(yīng)根據(jù)工作實際情況，每月定期向庫房管理員提交下月物資需求計劃。庫房管理員結(jié)合庫存情況，對各部門的物資需求計劃進(jìn)行匯總和審核，制定月度采購計劃。采購計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。2.供應(yīng)商選擇采購人員應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。對新的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告等。建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供貨情況、合作評價等。3.采購合同簽訂采購人員應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)報部門負(fù)責(zé)人審核后，加蓋單位公章或合同專用章。4.采購實施采購人員按照采購合同的要求，及時組織物資采購，確保物資按時到貨。采購過程中如發(fā)生變更或延誤，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并向相關(guān)部門和人員報告。5.物資驗收物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知庫房管理員進(jìn)行驗收。庫房管理員按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等進(jìn)行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的物資應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨。物資入庫管理1.入庫準(zhǔn)備庫房管理員在物資到貨前，應(yīng)做好入庫準(zhǔn)備工作，包括清理庫房、安排存放位置等。根據(jù)物資的特性和類別，準(zhǔn)備相應(yīng)的驗收工具和設(shè)備。2.入庫驗收庫房管理員按照規(guī)定的驗收程序和標(biāo)準(zhǔn)，對到貨物資進(jìn)行驗收。核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量證明文件等與采購合同是否一致。對物資的外觀、包裝、標(biāo)識等進(jìn)行檢查，確保物資無損壞、變質(zhì)等情況。對驗收合格的物資，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期等內(nèi)容，并由庫房管理員和送貨人員簽字確認(rèn)。對驗收不合格的物資，填寫拒收單，注明拒收原因，并及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。3.物資入庫驗收合格的物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識。庫房管理員應(yīng)及時將入庫物資的信息錄入物資管理系統(tǒng)，更新庫存臺賬。物資存儲管理1.庫房環(huán)境要求庫房應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲要求。庫房應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物資存儲安全。庫房應(yīng)劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。2.物資存放方式物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序，便于查找和管理。易燃易爆、有毒有害等危險物資應(yīng)單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。對有特殊存儲要求的物資，如冷藏物資、貴重物資等，應(yīng)按照規(guī)定的條件進(jìn)行存儲。3.庫存盤點庫房管理員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，每月至少進(jìn)行一次小盤點，每季度進(jìn)行一次大盤點。盤點前，庫房管理員應(yīng)做好盤點準(zhǔn)備工作，包括核對賬目、清理庫房、準(zhǔn)備盤點工具等。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等與庫存臺賬是否一致，如實記錄盤點結(jié)果。對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如盤盈、盤虧、損壞、變質(zhì)等，應(yīng)及時查明原因，填寫盤點報告，并報部門負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行處理。根據(jù)盤點結(jié)果，調(diào)整庫存臺賬和物資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保賬實相符。物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先發(fā)”的原則，確保物資的合理使用。嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物資，不得擅自更改領(lǐng)料單內(nèi)容。2.領(lǐng)料申請使用部門如需領(lǐng)取物資，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。領(lǐng)料單應(yīng)提交給庫房管理員，庫房管理員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。3.物資發(fā)放庫房管理員根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放物資時，應(yīng)認(rèn)真核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等與領(lǐng)料單是否一致，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。對貴重物資、限量物資等，應(yīng)實行限量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。4.發(fā)放記錄庫房管理員應(yīng)及時記錄物資的發(fā)放情況，包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。發(fā)放記錄應(yīng)定期整理歸檔，以便查詢和核對。不合格品管理1.不合格品識別在物資驗收、存儲、發(fā)放等過程中，發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題、損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)識別為不合格品。庫房管理員應(yīng)及時將不合格品隔離存放，并做好標(biāo)識。2.不合格品處理對不合格品，庫房管理員應(yīng)填寫不合格品處理單，注明不合格品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格原因等，并報部門負(fù)責(zé)人審批。根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的審批意見，對不合格品進(jìn)行相應(yīng)的處理，處理方式包括退貨、換貨、報廢等。對退貨的不合格品，庫房管理員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系辦理退貨手續(xù)。對換貨的不合格品，應(yīng)按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商協(xié)商換貨事宜。對報廢的不合格品，應(yīng)按照單位的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如填寫報廢申請表，經(jīng)審批后進(jìn)行銷毀等。3.不合格品記錄庫房管理員應(yīng)建立不合格品管理臺賬，記錄不合格品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理日期等信息。不合格品管理臺賬應(yīng)定期整理歸檔，以便追溯和查詢。庫存安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責(zé)。庫房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保庫房安全。2.安全設(shè)施庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。3.防火防盜庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。庫房門窗應(yīng)完好無損，并有防盜措施，防止物資被盜。4.應(yīng)急處理制定庫房安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件時的應(yīng)急處理措施。庫房管理人員應(yīng)定期參加安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處理能力。信息管理1.物資管理系統(tǒng)使用物資管理系統(tǒng)對庫房物資進(jìn)行信息化管理，包括物資采購、入庫、存儲、發(fā)放、盤點、不合格品處理等環(huán)節(jié)。庫房管理員應(yīng)熟練掌握物資管理系統(tǒng)的操作方法，及時準(zhǔn)確地錄入物資信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。2.數(shù)據(jù)備份與維護(hù)定期對物資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存，防止數(shù)據(jù)丟失。對物資管理系統(tǒng)進(jìn)行定期維護(hù)和升級，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。培訓(xùn)與監(jiān)督1.培訓(xùn)定期組織庫房管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資管理知識、安全知識、信息化管理知識等，提高庫房管理人員的業(yè)務(wù)水平