產(chǎn)品工件管理制度一、總則（一）目的為了加強公司產(chǎn)品工件的管理，規(guī)范產(chǎn)品工件的采購、生產(chǎn)、檢驗、存儲、發(fā)放及報廢等流程，確保產(chǎn)品工件的質(zhì)量和供應的及時性，降低成本，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與產(chǎn)品工件相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.合法性原則：產(chǎn)品工件的管理活動必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的要求。2.質(zhì)量第一原則：始終將產(chǎn)品工件的質(zhì)量放在首位，確保所使用的產(chǎn)品工件符合設(shè)計要求和質(zhì)量標準。3.成本效益原則：在保證產(chǎn)品工件質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、生產(chǎn)成本和存儲成本，提高經(jīng)濟效益。4.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和職責分工，確保產(chǎn)品工件管理工作有序進行。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定產(chǎn)品工件的采購計劃。2.尋找合格的供應商，進行供應商評估和選擇，并建立供應商檔案。3.與供應商簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理，保障公司利益。4.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排產(chǎn)品工件的生產(chǎn)任務，確保按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)。2.負責生產(chǎn)過程中產(chǎn)品工件的加工、裝配等工作，嚴格按照工藝文件和操作規(guī)程進行操作。3.對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品工件質(zhì)量問題及時反饋給質(zhì)量檢驗部門，并配合進行原因分析和改進措施的制定與實施。（三）質(zhì)量檢驗部門1.制定產(chǎn)品工件的檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的產(chǎn)品工件進行進貨檢驗，確保所采購的產(chǎn)品工件符合質(zhì)量要求。3.在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品工件進行抽檢和巡檢，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并督促整改。4.對成品進行最終檢驗，判定產(chǎn)品是否合格，出具檢驗報告。（四）倉庫管理部門1.負責產(chǎn)品工件的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立產(chǎn)品工件庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符。3.按照規(guī)定的存儲條件和要求，妥善保管產(chǎn)品工件，防止損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時、準確地發(fā)放產(chǎn)品工件。（五）其他部門其他部門應根據(jù)各自職責，配合做好產(chǎn)品工件管理的相關(guān)工作，如協(xié)助采購部門進行供應商考察、協(xié)助質(zhì)量檢驗部門進行質(zhì)量問題調(diào)查等。三、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應每月定期收集生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門的需求信息，結(jié)合庫存情況，制定次月的產(chǎn)品工件采購計劃。2.采購計劃應明確產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，并經(jīng)相關(guān)部門負責人審核后報公司領(lǐng)導批準。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道尋找潛在供應商，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。2.對潛在供應商進行初步篩選，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、交貨期等方面的情況，確定合格供應商名單。3.定期對供應商進行評估和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務、價格等方面。對于考核不合格的供應商，應及時采取措施進行整改或淘汰。4.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、合作歷史、考核結(jié)果等內(nèi)容，以便于管理和查詢。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應商后，應與其簽訂采購合同。采購合同應明確產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，應提交公司法律部門或相關(guān)專業(yè)人員進行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、合理，保障公司利益。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便于跟蹤和執(zhí)行。（四）采購訂單跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤臺賬，及時掌握采購訂單的執(zhí)行情況。2.定期與供應商溝通，了解產(chǎn)品工件的生產(chǎn)進度、質(zhì)量狀況、發(fā)貨情況等信息，確保采購訂單按時、按質(zhì)、按量完成。3.對于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量不合格等，采購部門應及時與供應商協(xié)商解決，并采取相應的措施，如催促交貨、退換貨、索賠等，以減少對公司生產(chǎn)的影響。四、生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)計劃安排1.生產(chǎn)部門應根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定月度生產(chǎn)計劃，并分解為周生產(chǎn)計劃和日生產(chǎn)計劃。2.生產(chǎn)計劃應明確產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)班組等信息，并確保各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間的銜接順暢。3.生產(chǎn)計劃制定后，應及時傳達給相關(guān)部門和人員，以便于做好生產(chǎn)準備工作。（二）生產(chǎn)過程控制1.生產(chǎn)部門應按照工藝文件和操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品工件的加工質(zhì)量和裝配質(zhì)量。2.在生產(chǎn)過程中，應加強對設(shè)備、工裝、模具等的維護和保養(yǎng)，確保其正常運行，以保證產(chǎn)品工件的生產(chǎn)質(zhì)量。3.生產(chǎn)部門應建立生產(chǎn)過程記錄制度，詳細記錄產(chǎn)品工件的生產(chǎn)批次、生產(chǎn)時間、生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量檢驗情況等信息，以便于追溯和查詢。（三）質(zhì)量問題處理1.生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品工件質(zhì)量問題，生產(chǎn)部門應立即停止生產(chǎn)，并及時通知質(zhì)量檢驗部門。2.質(zhì)量檢驗部門應組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進行分析，查找原因，制定改進措施，并跟蹤改進措施的實施效果。3.對于因質(zhì)量問題造成的報廢產(chǎn)品工件，生產(chǎn)部門應填寫報廢申請單，經(jīng)相關(guān)部門審批后進行報廢處理。五、質(zhì)量檢驗管理（一）檢驗標準制定質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)產(chǎn)品工件的設(shè)計要求和質(zhì)量標準，制定詳細的檢驗標準和檢驗流程，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次、合格判定標準等內(nèi)容。（二）進貨檢驗1.采購的產(chǎn)品工件到貨后，倉庫管理部門應及時通知質(zhì)量檢驗部門進行進貨檢驗。2.質(zhì)量檢驗部門按照檢驗標準對產(chǎn)品工件進行檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品工件辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的產(chǎn)品工件應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）過程檢驗1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗部門應按照規(guī)定的檢驗頻次和檢驗方法對產(chǎn)品工件進行抽檢和巡檢，確保生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品工件質(zhì)量符合要求。2.對于關(guān)鍵工序和特殊工序，質(zhì)量檢驗部門應進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.生產(chǎn)部門應配合質(zhì)量檢驗部門的檢驗工作，提供必要的檢驗條件和協(xié)助。（四）成品檢驗1.產(chǎn)品工件生產(chǎn)完成后，質(zhì)量檢驗部門應進行成品檢驗。成品檢驗應按照檢驗標準對產(chǎn)品工件的各項性能指標進行全面檢驗，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。2.經(jīng)成品檢驗合格的產(chǎn)品工件，質(zhì)量檢驗部門出具檢驗報告，并在產(chǎn)品上加蓋合格標識。檢驗不合格的產(chǎn)品工件，應返回生產(chǎn)部門進行返工或報廢處理。六、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉庫管理部門應根據(jù)產(chǎn)品工件的特點和存儲要求，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.對不同存儲區(qū)域應設(shè)置明顯的標識牌，便于識別和管理。（二）入庫管理1.產(chǎn)品工件到貨后，倉庫管理部門應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等信息。2.核對無誤后，對產(chǎn)品工件進行外觀檢查，如發(fā)現(xiàn)有破損、變形等情況，應及時記錄并通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.對檢驗合格的產(chǎn)品工件辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、存放位置等信息，并錄入庫存管理系統(tǒng)。（三）存儲保管1.倉庫管理部門應按照規(guī)定的存儲條件和要求，對產(chǎn)品工件進行妥善保管。對于有特殊存儲要求的產(chǎn)品工件，如防潮、防銹、防火、防爆等，應采取相應的防護措施。2.定期對倉庫進行盤點，確保賬物相符。盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應及時查明原因，并進行調(diào)整。3.加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保產(chǎn)品工件的安全存儲。（四）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息。2.領(lǐng)料單經(jīng)相關(guān)部門負責人審核后，交倉庫管理部門。倉庫管理部門根據(jù)領(lǐng)料單進行發(fā)料，核對產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息無誤后，發(fā)放給領(lǐng)料部門，并在領(lǐng)料單上簽字確認。3.倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬和庫存管理系統(tǒng)，確保庫存信息的準確性。七、報廢管理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的產(chǎn)品工件，使用部門應填寫報廢申請單，注明產(chǎn)品工件的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.報廢申請單經(jīng)相關(guān)部門負責人審核后，交質(zhì)量檢驗部門進行鑒定。（二）報廢鑒定質(zhì)量檢驗部門對申請報廢的產(chǎn)品工件進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的產(chǎn)品工件，質(zhì)量檢驗部門在報廢申請單上簽字確認。（三）報廢審批報廢申請單經(jīng)質(zhì)量檢驗部門鑒定后，交公司領(lǐng)導進行審批。公司領(lǐng)導根據(jù)實際情況進行審批，批準后的報廢申請單交倉庫管理部門進行報廢處理。（四）報廢處理倉庫管理部門根據(jù)批準后的報廢申請單，對報廢的產(chǎn)品工件進行清理和處置。報廢產(chǎn)品工件的處置方式包括變賣、銷毀等，具體處置方式應根據(jù)產(chǎn)品工件的性質(zhì)和相關(guān)法律法規(guī)的要求進行選擇。八、盤點管理（一）盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。盤點計劃應提前通知相關(guān)部門和人員做好準備工作。（二）盤點實施1.按照盤點計劃組織盤點人員對倉庫內(nèi)的產(chǎn)品工件進行逐一清點，記錄實際數(shù)量。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符的情況，應及時記錄并查明原因。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點人員應編制盤點報告，詳細說明盤點情況，包括賬物相符情況、差異數(shù)量及原因分析等。2.根據(jù)盤點結(jié)果，對賬物不符的情況進行調(diào)整，確保賬物相符。對于因盤點差異造成的損失，應查明責任，進行相應的處理。九、信息化管理（一）建立產(chǎn)品工件管理信息系統(tǒng)公司應建立產(chǎn)品工件管理信息系統(tǒng)，將采購、生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗、存儲、發(fā)放及報廢等環(huán)節(jié)的信息進行集成管理，實現(xiàn)信息的實時共享和動態(tài)更