文件審批流程與權(quán)限管理表序號文件類別審批流程審批權(quán)限審批時限備注1文檔AA1→A2→A3A1,A2,A31天2文檔BB1→B2→B3B1,B2,B32天3文檔CC1→C2→C3C1,C2,C33天4文檔DD1→D2→D3D1,D2,D34天5文檔EE1→E2→E3E1,E2,E35天表格說明：序號：表示文件審批流程與權(quán)限管理的順序。文件類別：表示不同種類的文件。審批流程：表示文件審批的步驟和順序。審批權(quán)限：表示能夠進行審批的人員。審批時限：表示文件審批的時間限制。備注：對文件審批流程與權(quán)限管理的其他說明。文件類型審批環(huán)節(jié)審批角色審批權(quán)限審批流程審批時限備注通用文檔初審初審員查閱、初核1.提交申請2.初審員審核3.初審結(jié)果反饋24小時通用文檔復(fù)審復(fù)審員審核修改1.初審?fù)ㄟ^2.復(fù)審員審核3.復(fù)審結(jié)果反饋48小時通用文檔終審終審員最終批準1.復(fù)審?fù)ㄟ^2.終審員審核3.終審結(jié)果反饋72小時特殊文檔初審特審員查閱、特核1.提交申請2.特審員審核3.特審結(jié)果反饋48小時特殊文檔復(fù)審特審員審核修改1.特審?fù)ㄟ^2.特審員審核3.特審結(jié)果反饋72小時特殊文檔終審特審員最終批準1.特審?fù)ㄟ^2.特審員審核3.特審結(jié)果反饋96小時項目文件初審項目經(jīng)理初步審核1.提交申請2.項目經(jīng)理審核3.初審結(jié)果反饋24小時項目文件復(fù)審項目總監(jiān)綜合審核1.初審?fù)ㄟ^2.項目總監(jiān)審核3.復(fù)審結(jié)果反饋48小時項目文件終審總經(jīng)理最終批準1.復(fù)審?fù)ㄟ^2.總經(jīng)理審核3.終審結(jié)果反饋72小時文件編號文件類型審批環(huán)節(jié)審批人審批權(quán)限審批意見審批日期下一步環(huán)節(jié)備注0001操作手冊初審查閱、修改建議待定20231101復(fù)審0002報告文檔初審審核內(nèi)容準確性待定20231102復(fù)審關(guān)鍵數(shù)據(jù)需核對0003設(shè)計文件初審查看設(shè)計規(guī)范待定20231103復(fù)審0004財務(wù)報表初審趙六核對財務(wù)數(shù)據(jù)待定20231104復(fù)審無異常0005合同協(xié)議初審孫七審核條款合規(guī)性待定20231105復(fù)審法律合規(guī)審查0006市場資料初審周八分析市場趨勢待定20231106復(fù)審資料需更新0007內(nèi)部通知初審吳九確認信息準確性待定20231107復(fù)審無誤0008項目計劃初審鄭十審核項目可行性待定20231108復(fù)審需增加風險評估0009產(chǎn)品規(guī)格初審錢十一核對規(guī)格標準待