煤礦基建資料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦基建資料的管理，確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，為煤礦基建項(xiàng)目的順利推進(jìn)、竣工驗(yàn)收以及后期運(yùn)營提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司煤礦基建項(xiàng)目全過程中所涉及的各類資料的管理，包括但不限于項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、安全、質(zhì)量等方面的資料。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：資料應(yīng)如實(shí)反映煤礦基建項(xiàng)目的實(shí)際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋項(xiàng)目建設(shè)全過程的各類資料，確保無遺漏。3.規(guī)范性原則：資料的格式、內(nèi)容、填寫要求等應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。4.及時性原則：資料應(yīng)隨項(xiàng)目進(jìn)展同步整理、歸檔，不得積壓。二、管理職責(zé)（一）基建部門1.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)煤礦基建項(xiàng)目資料的收集、整理、歸檔工作。2.對本部門產(chǎn)生的資料進(jìn)行審核、把關(guān)，確保資料質(zhì)量。3.督促各參建單位及時提交相關(guān)資料，并對資料的完整性和準(zhǔn)確性進(jìn)行檢查。（二）設(shè)計(jì)單位1.按照合同要求和相關(guān)規(guī)范，提供準(zhǔn)確、完整的設(shè)計(jì)資料，包括設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更等。2.對設(shè)計(jì)資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，及時解答施工過程中關(guān)于設(shè)計(jì)的疑問，并根據(jù)實(shí)際情況出具設(shè)計(jì)變更文件。（三）施工單位1.負(fù)責(zé)施工過程中各類資料的收集、整理、編制工作，包括施工技術(shù)資料、工程質(zhì)量驗(yàn)收資料、安全資料等。2.確保資料與工程實(shí)際進(jìn)度相符，資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，按規(guī)定格式和要求填寫。3.在工程竣工后，及時將整理好的施工資料提交給基建部門。（四）監(jiān)理單位1.對施工單位提交的資料進(jìn)行審核、簽認(rèn)，確保資料符合要求。2.負(fù)責(zé)收集、整理監(jiān)理過程中的資料，包括監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則、監(jiān)理月報(bào)、工程質(zhì)量評估報(bào)告等。3.對工程建設(shè)全過程的資料管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期向基建部門匯報(bào)資料管理情況。（五）其他部門其他與煤礦基建項(xiàng)目相關(guān)的部門，應(yīng)按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)提供和管理本部門涉及的基建資料。三、資料分類與歸檔（一）項(xiàng)目前期資料1.項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件、可行性研究報(bào)告及批復(fù)、環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告及批復(fù)、安全預(yù)評價(jià)報(bào)告及批復(fù)等。2.項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件、施工圖設(shè)計(jì)文件及審查意見。3.項(xiàng)目招投標(biāo)文件、合同協(xié)議等。（二）工程管理資料1.工程建設(shè)計(jì)劃、進(jìn)度報(bào)表、工程協(xié)調(diào)會議紀(jì)要等。2.工程變更文件，包括變更申請、變更審批單、變更設(shè)計(jì)圖紙等。3.工程質(zhì)量事故處理記錄，包括事故報(bào)告、調(diào)查處理方案、處理結(jié)果等。（三）施工技術(shù)資料1.施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)交底記錄。2.原材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明文件及檢驗(yàn)檢測報(bào)告，如鋼材、水泥、砂石料、管材、電纜等。3.隱蔽工程驗(yàn)收記錄，包括隱蔽工程施工記錄、驗(yàn)收記錄、影像資料等。4.分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，包括檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄、分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄、分部工程驗(yàn)收記錄、單位工程竣工驗(yàn)收記錄等。5.井筒檢查孔資料，包括井筒檢查孔地質(zhì)報(bào)告、柱狀圖、測試成果等。（四）安全資料1.安全生產(chǎn)許可證、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度。2.安全培訓(xùn)記錄、安全交底記錄。3.安全檢查記錄、隱患排查治理記錄，包括日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等記錄及隱患整改情況。4.安全事故應(yīng)急預(yù)案及演練記錄。5.安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇及審查意見，安全設(shè)施竣工驗(yàn)收報(bào)告。（五）質(zhì)量資料1.質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量控制措施等。2.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，如混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、砂漿試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、鋼筋焊接接頭試驗(yàn)報(bào)告等。3.工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料，包括單位工程質(zhì)量綜合評定表、分部工程質(zhì)量評定表、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定表等。（六）竣工驗(yàn)收資料1.工程竣工報(bào)告，包括工程概況、施工情況、工程質(zhì)量情況、合同履行情況等。2.工程竣工圖，包括礦井巷道布置圖、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、排水系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖等。3.工程質(zhì)量保修書。4.工程竣工驗(yàn)收備案表及相關(guān)驗(yàn)收文件。（七）其他資料1.與項(xiàng)目相關(guān)的聲像資料，如工程建設(shè)照片、錄像等，應(yīng)注明拍攝時間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。2.外來文件，如政府部門的通知、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。四、資料收集與整理（一）收集要求1.各參建單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)資料的收集工作，確保資料收集的及時性和準(zhǔn)確性。2.資料收集應(yīng)涵蓋項(xiàng)目建設(shè)的各個環(huán)節(jié)，不得遺漏重要信息。3.對于來自外部的文件、資料，應(yīng)及時簽收、登記，并妥善保管。（二）整理要求1.資料應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整理，做到分類清晰、目錄明確。2.每份資料應(yīng)編號，編號應(yīng)具有唯一性，便于查找和管理。3.資料應(yīng)使用統(tǒng)一規(guī)格的紙張，書寫工整、字跡清晰，簽字蓋章齊全。4.對于電子資料，應(yīng)進(jìn)行備份，并按照規(guī)定的文件夾結(jié)構(gòu)進(jìn)行存儲，文件名應(yīng)規(guī)范、準(zhǔn)確。五、資料審核與審批（一）施工單位審核施工單位在提交資料前，應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部審核，確保資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，邏輯清晰。審核人員應(yīng)簽字確認(rèn)，并注明審核日期。（二）監(jiān)理單位審核監(jiān)理單位收到施工單位提交的資料后，應(yīng)按照監(jiān)理規(guī)范和合同要求進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括資料的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性以及與工程實(shí)際情況的相符性等。審核合格后，監(jiān)理工程師應(yīng)簽字確認(rèn)，并加蓋監(jiān)理單位公章。（三）基建部門審批基建部門收到監(jiān)理單位審核通過的資料后，進(jìn)行最終審批。審批人員應(yīng)對資料進(jìn)行全面審查，確保資料符合項(xiàng)目管理要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。審批通過后，基建部門負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字確認(rèn)。六、資料歸檔與保管（一）歸檔要求1.資料整理完成并審核、審批通過后，應(yīng)及時進(jìn)行歸檔。2.歸檔資料應(yīng)編制詳細(xì)的目錄，目錄應(yīng)包括資料名稱、編號、日期、編制單位等信息。3.歸檔資料應(yīng)裝訂成冊，一式多份，分別存放于不同的檔案柜中，以便查閱。（二）保管期限1.煤礦基建項(xiàng)目資料的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況確定。一般情況下，項(xiàng)目前期資料、竣工驗(yàn)收資料等應(yīng)長期保存；工程管理資料、施工技術(shù)資料、安全資料、質(zhì)量資料等應(yīng)保存至工程竣工后規(guī)定年限。2.對于涉及重要技術(shù)秘密、商業(yè)秘密的資料，應(yīng)按照公司保密制度進(jìn)行保管，保管期限可適當(dāng)延長。（三）保管地點(diǎn)資料應(yīng)存放在專門的檔案庫房中，檔案庫房應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等條件。檔案庫房應(yīng)配備必要的設(shè)施設(shè)備，如空調(diào)、除濕機(jī)、消防器材等，以確保資料的安全保管。七、資料查閱與借閱（一）查閱規(guī)定1.因工作需要查閱資料的人員，應(yīng)填寫《資料查閱申請表》，注明查閱資料的名稱、編號、查閱目的等信息。2.《資料查閱申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至基建部門?；ú块T根據(jù)申請內(nèi)容，安排專人負(fù)責(zé)提供資料，并在查閱現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。3.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱資料，不得擅自將資料帶出檔案庫房。查閱過程中，應(yīng)愛護(hù)資料，不得在資料上涂改、標(biāo)記、污損。（二）借閱規(guī)定1.因特殊原因需要借閱資料的人員，應(yīng)填寫《資料借閱申請表》，詳細(xì)說明借閱資料的名稱、編號、借閱期限、借閱用途等。2.《資料借閱申請表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、基建部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延長借閱期限，應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的資料，不得轉(zhuǎn)借他人。借閱期滿后，應(yīng)按時歸還資料。如資料有損壞、丟失等情況，借閱人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、資料銷毀（一）銷毀條件1.資料保管期限已滿，且按照規(guī)定無需繼續(xù)保存的。2.資料已失去使用價(jià)值，如因工程變更導(dǎo)致原資料不再適用，且無其他保存意義的。3.資料涉及的項(xiàng)目已終止，且相關(guān)資料已無保存必要的。（二）銷毀程序1.由基建部門提出資料銷毀申請，填寫《資料銷毀申請表》，注明擬銷毀資料的名稱、編號、數(shù)量、保管期限等信息，并說明銷毀原因。2.《資料銷毀申請表》經(jīng)基建部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可進(jìn)行銷毀。3.資料銷毀應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，在監(jiān)督人員的監(jiān)督下進(jìn)行。銷毀方式可采用焚燒、粉碎等，確保資料無法恢復(fù)。4.資料銷毀完成后，監(jiān)督人員和銷毀人員應(yīng)在《資料銷毀申請表》上簽字確認(rèn)，并將銷毀情況記錄存檔。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.基建部門應(yīng)定期對煤礦基建資料的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料的收集、整理、審核、歸檔、保管等環(huán)節(jié)。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任單位限期整改。整改完成后，基建部門應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）考核辦法1.將煤礦基建資料