煤礦回收物資管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)煤礦回收物資管理，規(guī)范物資回收、保管、復(fù)用及處置流程，提高物資使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦內(nèi)所有涉及回收物資管理的部門和人員，包括但不限于采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)等單位。3.基本原則應(yīng)修必修、修舊利廢原則：對(duì)能修復(fù)的物資必須進(jìn)行修復(fù)，使其達(dá)到復(fù)用標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮物資的使用價(jià)值。物盡其用原則：合理調(diào)配回收物資，優(yōu)先滿足煤礦內(nèi)部生產(chǎn)需求，減少新物資投入。節(jié)約降耗原則：通過加強(qiáng)回收物資管理，降低物資消耗，節(jié)約采購(gòu)資金，提高經(jīng)濟(jì)效益。規(guī)范管理原則：建立健全回收物資管理制度和流程，確保管理工作有章可循、規(guī)范有序。二、回收物資范圍1.設(shè)備類井下使用的各類機(jī)電設(shè)備，如采煤機(jī)、掘進(jìn)機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶輸送機(jī)、電機(jī)、變壓器、開關(guān)、水泵等。提升運(yùn)輸設(shè)備，如絞車、提升機(jī)、礦車、鋼絲繩等。通風(fēng)設(shè)備，如主要通風(fēng)機(jī)、局部通風(fēng)機(jī)、風(fēng)筒等。排水設(shè)備，如排水泵、排水管路等。其他各類生產(chǎn)設(shè)備及附屬設(shè)施。2.管材類各類無縫鋼管、焊接鋼管、塑料管等，如供水管路、排水管、壓風(fēng)管、瓦斯抽放管等。金屬支架，如工字鋼、U型鋼支架等。3.工具類各類風(fēng)動(dòng)工具，如鑿巖機(jī)、風(fēng)鎬、風(fēng)鉆等。電動(dòng)工具，如電鉆、電錘等。手動(dòng)工具，如扳手、鉗子、螺絲刀、千斤頂?shù)?。測(cè)量工具，如全站儀、水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀等。其他生產(chǎn)工具。4.材料類支護(hù)材料，如錨桿、錨索、金屬網(wǎng)、塑料網(wǎng)、鋼帶等。防火材料，如滅火器、滅火砂、防火泥等。密閉材料，如木板、黃泥、密閉膠等。其他各類消耗性材料。5.配件類各類設(shè)備的零部件、配件，如軸承、齒輪、聯(lián)軸節(jié)、閥門、螺栓、螺母等。電氣設(shè)備的配件，如接觸器、繼電器、熔斷器、電阻器等。液壓設(shè)備的配件，如油缸、油泵、油管、閥組等。三、回收物資管理職責(zé)1.物資管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善回收物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織協(xié)調(diào)回收物資的回收、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、調(diào)劑、報(bào)廢等工作。建立回收物資臺(tái)賬，定期對(duì)回收物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。負(fù)責(zé)回收物資的統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)向上級(jí)部門報(bào)送相關(guān)報(bào)表。參與回收物資修復(fù)方案的制定和實(shí)施，對(duì)修復(fù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)與外部物資回收單位進(jìn)行聯(lián)系，做好廢舊物資的處置工作。2.使用單位職責(zé)負(fù)責(zé)本單位回收物資的清理、回收和整理工作，并及時(shí)交至指定地點(diǎn)。配合物資管理部門做好回收物資的驗(yàn)收、盤點(diǎn)等工作。對(duì)本單位領(lǐng)用的回收物資進(jìn)行妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟棄。根據(jù)生產(chǎn)需要，及時(shí)向物資管理部門提出回收物資的復(fù)用申請(qǐng)。負(fù)責(zé)對(duì)本單位回收物資的修復(fù)工作，按照修復(fù)方案進(jìn)行修復(fù)，并確保修復(fù)質(zhì)量。3.機(jī)電維修部門職責(zé)負(fù)責(zé)回收機(jī)電設(shè)備及配件的維修和保養(yǎng)工作，制定科學(xué)合理的修復(fù)方案，確保修復(fù)后的設(shè)備及配件能夠正常使用。建立機(jī)電設(shè)備及配件維修檔案，記錄維修情況和更換的零部件信息。對(duì)回收的機(jī)電設(shè)備進(jìn)行性能檢測(cè)和評(píng)估，為物資管理部門提供技術(shù)支持。4.質(zhì)量驗(yàn)收部門職責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)回收物資的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，確?；厥瘴镔Y符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。制定回收物資質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格的回收物資，及時(shí)通知物資管理部門和相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行處理。5.財(cái)務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)回收物資的成本核算和財(cái)務(wù)管理工作，制定回收物資成本核算辦法。對(duì)回收物資的處置收入進(jìn)行核算和管理，確保資金及時(shí)足額入賬。參與回收物資管理制度的制定和修訂，從財(cái)務(wù)角度提出意見和建議。四、回收物資回收1.回收計(jì)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃等，提前制定回收物資計(jì)劃，并下達(dá)給各使用單位。使用單位應(yīng)按照回收物資計(jì)劃，組織本單位人員對(duì)可回收物資進(jìn)行清理和回收，確?；厥展ぷ靼磿r(shí)完成。2.回收流程使用單位在物資使用完畢或設(shè)備檢修后，應(yīng)及時(shí)將可回收物資清理干凈，并分類整理。使用單位填寫回收物資交庫單，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、回收地點(diǎn)等信息，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后，將回收物資及交庫單一并交至物資管理部門指定的回收地點(diǎn)。物資管理部門回收人員對(duì)回收物資進(jìn)行初步檢查和核對(duì)，確認(rèn)無誤后，在交庫單上簽字，并將回收物資存放至指定倉(cāng)庫。3.特殊情況回收對(duì)于因?yàn)?zāi)害事故、設(shè)備突發(fā)故障等原因產(chǎn)生的急需回收物資，使用單位應(yīng)及時(shí)組織人員進(jìn)行回收，并在第一時(shí)間通知物資管理部門。物資管理部門應(yīng)開辟綠色通道，優(yōu)先辦理此類回收物資的入庫手續(xù)，確?；厥展ぷ黜樌M(jìn)行。五、回收物資驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)回收物資應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和煤礦企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求，具備正常使用功能。機(jī)電設(shè)備及配件應(yīng)外觀完好，無明顯損壞、變形、銹蝕等缺陷，性能指標(biāo)符合規(guī)定要求。管材類物資應(yīng)無裂縫、孔洞、變形等問題，管徑、壁厚等符合標(biāo)準(zhǔn)。工具類物資應(yīng)完好無損，能正常使用。材料類物資應(yīng)質(zhì)量合格，無變質(zhì)、損壞等情況。2.驗(yàn)收流程物資管理部門在收到回收物資后，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量驗(yàn)收部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量驗(yàn)收部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)回收物資進(jìn)行逐件、逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的回收物資，質(zhì)量驗(yàn)收人員在交庫單上簽字確認(rèn)，并加蓋驗(yàn)收章。驗(yàn)收不合格的回收物資，質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)注明不合格原因，填寫拒收單，通知物資管理部門和相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行處理。3.驗(yàn)收記錄質(zhì)量驗(yàn)收部門應(yīng)建立回收物資驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄回收物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、回收物資保管1.倉(cāng)庫管理物資管理部門應(yīng)設(shè)立專門的回收物資倉(cāng)庫，對(duì)回收物資進(jìn)行分類存放。倉(cāng)庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。倉(cāng)庫應(yīng)設(shè)置物資標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間、存放位置等信息，便于查找和管理。倉(cāng)庫管理人員應(yīng)定期對(duì)回收物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。2.物資保管要求機(jī)電設(shè)備及配件應(yīng)上架存放，避免相互擠壓、碰撞。對(duì)于精密設(shè)備及配件，應(yīng)采取防護(hù)措施，防止損壞。管材類物資應(yīng)分類碼放整齊，不得露天存放。對(duì)于較長(zhǎng)的管材，應(yīng)采取架空或墊高存放等方式，防止變形。工具類物資應(yīng)放置在工具架或工具箱內(nèi)，便于取用和管理。材料類物資應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)等分類存放，并做好防潮、防火等措施。對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定期限進(jìn)行檢查和更換，確保物資質(zhì)量。七、回收物資復(fù)用1.復(fù)用計(jì)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)煤礦生產(chǎn)需求和回收物資庫存情況，定期制定回收物資復(fù)用計(jì)劃，并下達(dá)給各使用單位。使用單位應(yīng)根據(jù)復(fù)用計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，優(yōu)先使用回收復(fù)用物資。2.復(fù)用流程使用單位因生產(chǎn)需要領(lǐng)用回收復(fù)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后，交至物資管理部門。物資管理部門根據(jù)領(lǐng)用單，對(duì)回收復(fù)用物資進(jìn)行核實(shí)和發(fā)放。發(fā)放時(shí)，應(yīng)在物資領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)，并做好發(fā)放記錄。使用單位在領(lǐng)用回收復(fù)用物資后，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行使用和保管，不得擅自改變用途或損壞。3.復(fù)用物資質(zhì)量跟蹤物資管理部門應(yīng)對(duì)回收復(fù)用物資的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，了解物資的使用性能和質(zhì)量狀況。使用單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)回收復(fù)用物資存在質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門。物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析和處理，如確屬質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)更換或采取其他補(bǔ)救措施。八、回收物資調(diào)劑1.調(diào)劑原則以滿足煤礦內(nèi)部生產(chǎn)需求為前提，優(yōu)先在煤礦內(nèi)部各單位之間進(jìn)行調(diào)劑。遵循公平、公正、公開的原則，確保調(diào)劑過程透明、合理。調(diào)劑物資應(yīng)保證質(zhì)量，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.調(diào)劑流程物資管理部門定期對(duì)各單位回收物資庫存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，掌握物資余缺信息。當(dāng)某單位需要某種回收物資，而本單位庫存沒有時(shí)，可向物資管理部門提出調(diào)劑申請(qǐng)。物資管理部門根據(jù)各單位庫存情況和調(diào)劑申請(qǐng)，組織相關(guān)單位進(jìn)行物資調(diào)劑協(xié)商。協(xié)商達(dá)成一致后，調(diào)劑雙方填寫物資調(diào)劑單，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、調(diào)出單位、調(diào)入單位等信息，經(jīng)雙方單位負(fù)責(zé)人簽字后，交至物資管理部門辦理調(diào)劑手續(xù)。物資管理部門根據(jù)物資調(diào)劑單，對(duì)調(diào)劑物資進(jìn)行核實(shí)和調(diào)配，并做好調(diào)劑記錄。九、回收物資報(bào)廢1.報(bào)廢鑒定對(duì)于無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的回收物資，由使用單位或機(jī)電維修部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表。物資管理部門組織相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量驗(yàn)收人員等對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于大型設(shè)備及重要物資的報(bào)廢鑒定，應(yīng)邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行評(píng)估，確保鑒定結(jié)果準(zhǔn)確、公正。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的回收物資，報(bào)廢鑒定申請(qǐng)表經(jīng)使用單位、物資管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批。煤礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處置物資管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢回收物資進(jìn)行處置。處置方式包括內(nèi)部拆解利用、出售給外部物資回收單位等。對(duì)于出售給外部物資回收單位的報(bào)廢物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)或詢價(jià)，選擇合適的回收單位，并簽訂處置合同。報(bào)廢物資處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳財(cái)務(wù)部門，納入煤礦財(cái)務(wù)管理。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對(duì)回收物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括回收計(jì)劃執(zhí)行情況、回收物資質(zhì)量驗(yàn)收情況、物資保管情況、復(fù)用情況、調(diào)劑情況、報(bào)廢情況等。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，責(zé)令相關(guān)責(zé)任單位限期整改。2.考核機(jī)制建立回收物資管理考核機(jī)制，